Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : : : : 7. Maj Gritt Jakobsen, Jakobsen Grontmij Christine Wennerberg, Wennerberg Grontmij

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Resumé 4 2 PROJEKTANSVARLIGE 5 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN Varmeplanlægningen 5 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 6 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV Forsyningsområder Varmebehov 8 6 FORSYNINGSANLÆG Produktionsanlæg Energiforsyning Spidslast Nettab Forsyningssikkerhed 9 7 TIDSPLAN 9 8 AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG MM FORHANDLING MED BERØRTE PARTER ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Brugerøkonomi Forudsætninger for brugerøkonomien Resultater ENERGI- OG MILJØMÆSSIG VURDERING Energimæssig vurdering Miljømæssig vurdering SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 13

3 Side Investeringsomkostninger i projektet Drift og vedligehold, fjernvarmenet og kundeinstallationer Brændselspriser Miljøomkostninger Centralt samfundsøkonomisk resultat Følsomhedsanalyser Kalkulationsrente Priser og investeringer Resultat SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger Lånerente Investeringer Drift og vedligehold af fjernvarmenet Tilslutningstakt Kompensationsbetaling Salg af energibesparelser Varmesalgspris Selskabsøkonomisk resultat 18 BILAG 20 BILAG 1 OMFATTEDE ADRESSER 21 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER 23 BILAG 3 - SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER 24 BILAG 4 BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE BILAG 5 - BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE

4 Side 4 1 INDLEDNING Dette projektforslag er udarbejdet på baggrund af henvendelser fra borgere i Gentofte kommune, som ønsker at konvertere til fjernvarme. Derudover har Gentofte Kommune et ønske om, at hele kommunen skal forsynes med fjernvarme og dermed udfase naturgas og olie til opvarmning. Projektforslaget omfatter konvertering af private boliger fra naturgas og olie til fjernvarme fra CTR (Central Kommunernes Transmissionsselskab) via Gentofte Fjernvarme i følgende områder: Jægersborg, område 9.6: Ermelundsvej Hundesøvej Soløsevej Gentofte, område 9.7: Adolphsvej H.A. Clausens vej Projektforslaget viser den samfunds- og brugerøkonomiske gevinst ved omlægning af varmeforsyningen til fjernvarme i områderne. Projektforslaget gennemgår yderligere selskabsøkonomien ved konvertering til fjernvarme. I de følgende kapitler er projektet belyst i forhold til de parametre, der skal behandles ved den kommunale godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, nærmere udmøntet i; Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer 1.1 Resumé Projektforslaget fremsættes af Gentofte Fjernvarme, der påregner at etablere fjernvarmeforsyning i de udvalgte områder, der i dag opvarmes med naturgas og olie. Ved fuld fjernvarmekonvertering i de udvalgte områder, forventes projektet årligt at levere ca MWh varme til borgerne i Gentofte Kommune. Referencescenariet er individuel naturgasforsyning. I forhold til referencescenariet viser beregningerne i projektforslaget følgende resultater; Brugerøkonomisk forventes besparelser på ca. 10 % i forhold til opvarmning med naturgas afregnet efter HMN s listepris, april 2014, når omkostningerne til konvertering er dækket.

5 Side 5 Samfundsøkonomisk overskud på 1,8 mio. kr. i nutidsværdi med en diskonteringsrente på 4 % p.a. over en 20-årig projektperiode. Samfundsøkonomien er robust over for ændringer i brændselspriser og stigninger i investeringsomkostninger. Negativ selskabsøkonomi med en intern rente på 1,9 % og et selskabsøkonomisk underskud i nutidsværdi på ca. -0,6 mio. kr. med en diskonteringsrente på 3,5 % p.a. Da udvidelsen af fjernvarmenettet er marginal i forhold til Gentofte Fjernvarmes større fjernvarmeudbygning, hvor der er robust positiv selskabsøkonomi, vurderes det negative selskabsøkonomiske resultat ikke at have negativ indflydelse på øvrige varmekunder. Det vil for forbrugerne være frivilligt at tilslutte sig fjernvarme. Alle de omfattede husstande har tilkendegivet interesse i at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Det indstilles til Gentofte Kommune, at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Der anmodes om godkendelse af projektforslaget efter Bekendtgørelse 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg da samfundsøkonomiske hensyn taler for at ændre den eksisterende områdeafgrænsning, og ændringen af områdeafgrænsningen ikke vil forrykke berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold væsentligt. 2 PROJEKTANSVARLIGE Projektforslaget er udarbejdet på foranledning af Gentofte Fjernvarme med assistance fra Grontmij A/S. Ansvarlig for projektet er: Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: fjernvarme@gentofte.dk Kontaktperson: Johan Sølvhøj Heinesen hein@gentoffte.dk Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 3.1 Varmeplanlægningen Projektforslaget omfatter konvertering af gas og olieforsynede boliger til fjernvarme på Ermelundsvej, Soløsevej og Hundesøvej samt Adolphsvej og H.A. Clausensvej.

6 Side 6 Det varmeplanmæssige grundlag for projektforslaget er Gentofte Kommunes vedtagne varmeplan fra Varmeplanen opdelte Gentofte Kommune i områder, der blev udlagt til fjernvarmeforsyning, og områder, der blev udlagt til naturgasforsyning. I 2010 påbegyndte Gentofte Fjernvarme en større udbygning af fjernvarmenettet i kommunen, og målet er, at forsyne alle med fjernvarme og dermed udfase olie og naturgas. Indeværende projektforslag er i god sammenhæng med det allerede gennemførte fjernvarmeprojekt, og vil bidrage til kommunens ønske om udbredelsen af fjernvarme. 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV 5.1 Forsyningsområder De omfattede områder der påtænkes forsynet med fjernvarme, er vist på kortet nedenfor

7 Side 7 H.A. Clausens Vej Figur 1: Gentofte, område 9.7: Adolphsvej, H.A. Clausens Vej

8 Side 8 Er me lun dsv ej Soløsevej Hu nde søvej Figur 2: Jægersborg, område 9.6: Soløsevej, Hundesøvej, Ermelundsvej I Bilag 1 er adresseliste over de berørte ejendomme anført. 5.2 Varmebehov Varmebehovene er baseret på forsyningsselskabernes indberetninger til BBR registret hvor muligt. Få varmebehov er beregnet ud fra formlen; h = ½ æ 0,504 / 2 Varmebehovene er yderligere verificeret med HMN, for at sikre det bedst mulige beregningsgrundlag. Nedenstående skema viser opvarmningsform og varmebehov for de udvalgte områder i Gentofte.

9 Side 9 Opvarmningsform Antal Varmebehov (MWh) Oliefyr 11 Naturgasfyr Tabel 1: Opvarmningsform og varmebehov i område 9.6 og FORSYNINGSANLÆG 6.1 Produktionsanlæg Projektforslaget indebærer ikke etablering af nye produktionsanlæg, da varmen kan leveres fra eksisterende kraftværker, der leverer til CTR (Central Kommunernes Transmissionsselskab) Energiforsyning I referencescenariet anvendes naturgas på kedelanlæg. I projektscenariet leveres fjernvarmen fra CTR som overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding i CTR s interessent kommuner Spidslast Nettab Der er ikke behov for spidslast produktion, da udbygningen er marginal og nettet har kapacitet nok. Der regnes med et anslået nettab på maksimalt 10 %. 6.2 Forsyningssikkerhed Områderne forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed, som CTR s øvrige kunder. CTR transmissionsnet er yderligere koblet sammen med VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), hvilket øger forsyningssikkerheden. 7 TIDSPLAN Der arbejdes med følgende tidsplan i projektet: Behandling i Teknik- og Miljøudvalg: 3. juni 2014 Høring af projektforslag: juni-juli 2014 Forventet godkendelse af projektforslag: august 2014 Forventet anlægsopstart: september 2014

10 Side 10 Alle boliger forventes tilsluttet fjernvarmesystemet inden udgangen af AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG MM. Alle ledninger føres i offentlig vej, og der vil derfor ikke være brug for arealafståelser. 9 FORHANDLING MED BERØRTE PARTER Projektforslaget har været drøftet med HMN i forbindelse med verifikation af de beregnede naturgasbehov i Gentofte. HMN er ligeledes blevet informeret om fremsendelse af projektforslag til godkendelse i kommunen. Der påregnes betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsen kap Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter. Efter den indledende politiske behandling sendes projektforslaget i høring i 4 uger, hvor eventuelle berørte parter, kan komme med indsigelser. 10 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 10.1 Brugerøkonomi I projektforslaget er medtaget villaer på to afgrænsede veje i henholdsvis Gentofte og Jægersborg Forudsætninger for brugerøkonomien Den brugerøkonomiske beregning er baseret på følgende forudsætninger; 4 % i rente 20 årig afskrivning Gaspris fra april 2014 Virkningsgrad kondenserende gasfyr 100 % Gældende tarifstruktur fra Gentofte Fjernvarme Overslagspriser på gas- og fjernvarmeinstallationer samt drift og vedligeholdelse efter nedenstående tabeller:

11 Side 11 Effekt (kw) Fjernvarme (kr.) Naturgas (kr.) < Tabel 2: Overslagspriser for gas- og fjernvarmeinstallationer ekskl. moms. I Tabel 3 nedenfor er drift og vedligeholdelsesomkostninger for naturgas- og fjernvarmeinstallationer vist. D&V installationer Naturgas, fast Naturgas, variabel Fjernvarme, fast Fjernvarme, variabel Omkostning 966 kr./installation 24 kr./mwh 121 kr./installation 12 kr./mwh Tabel 3: Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for brugerinstallationer ekskl. moms Resultater Nedenfor er de brugerøkonomiske resultater præsenteret. Besparelserne er udtryk for en forventet besparelse for en gennemsnitlig forbruger i hhv. område 9.6 og 9.7. I praksis vil besparelsen variere efter forbrugsmønstret hos den enkelte forbruger. Område Totale omkostninger (kr.) Gennemsnitlig varmepris (kr./mwh) 9.6 Fjernvarme 9.6 Naturgas 9.7 Fjernvarme 9.7 Naturgas Besparelse (kr.) Besparelse (%) 9 10 Tabel 4: Nøgletal for konvertering fra naturgas til fjernvarme i de to områder regnet over 20 år.

12 Side 12 Der er opstillet brugerøkonomiske beregninger for begge områder, da den gennemsnitlige forbrugerstørrelse varierer en smule. De brugerøkonomiske beregninger er vist i Bilag 4 og Bilag ENERGI- OG MILJØMÆSSIG VURDERING Et af målene i dansk energipolitik har gennem mange år været at fremme konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Konverteringen i dette projektforslag reducerer forbruget af naturgas og olie til fordel for øget forbrug af fjernvarme baseret på affaldsforbrænding og biobrændsler 11.1 Energimæssig vurdering Som tidligere omtalt stammer CTR fjernvarme fra overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding i CTR s interessentkommuner suppleret med nødvendig spidslastvarme. I referencescenariet anvendes naturgas på individuelle kondenserende kedelanlæg. Således erstattes brugen af individuel naturgas og olie med overskydende varme fra bortskaffelse af affald og naturgasbaseret kraftvarme. Dermed er projektforslaget ud fra en energimæssig vurdering særdeles fordelagtigt i forhold til at øge Danmarks uafhængighed af fossile brændsler og udnytte de fossile brændstoffer, der fortsat er nødvendige i en årrække til højeffektiv kraftvarmeproduktion Miljømæssig vurdering Projektforslaget skal ifølge Bekendtgørelsen redegøre for de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet i forhold til at fortsætte med den nuværende varmeforsyning. Således er de miljømæssige effekter ved at overgå fra individuel gas -og oliebaseret varmeforsyning til fjernvarmeforsyning vurderet. I tabellen nedenfor er emissioner fra referencescenariet minus emissioner i projektet vist summeret for den 20-årige projektperiode.

13 Side 13 Emissioner (Ton) CO 2 -ækv SO 2 0,23 NO x 0,77 PM 2,5 0,03 Tabel 5: Emissioner i referencescenariet minus emissioner i projektet, samfundsøkonomisk perspektiv. Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger i henhold til Energistyrelsens vejledning for samfundsøkonomiske analyser. 12 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER 12.1 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Samfundsøkonomien i projektet er beregnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, juni Der er anvendt de af Energistyrelsen udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Der er regnet samfundsøkonomi over en periode på 20 år. De enkelte dele som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger, er gennemgået nedenfor Investeringsomkostninger i projektet Tabellen nedenfor viser en oversigt over udgifter til fjernvarmeledninger og kundeinstallationer i projektet fordelt på fordelings- og stikledninger samt kundeinstallationer. Område Fordelings- og stikledninger (kr.) Kundeinstallationer (kr.) Tabel 6: Oversigt over estimerede investeringsomkostninger i projektet Der er i nærværende projektforslag indhentet tilbud på etablering af fjernvarmenet i de to områder, hvorfor priserne er angivet meget præcist. Omkostninger til kundeinstallationer er beregnet efter priserne i Tabel 2. Der anlægges primært fjernvarmeledninger i befæstede arealer. Der er regnet med en levetid på 40 år for fjernvarmeledningerne.

14 Side Drift og vedligehold, fjernvarmenet og kundeinstallationer Drift og vedligehold af fjernvarmenet er beregnet efter de i Tabel 3 angivne priser. Priser på kundeinstallationer er angivet i Tabel 2. For oliekunder er der i referencescenariet indlagt en omkostning til etablering af gasledning Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens seneste samfundsøkonomiske brændselspriser fra oktober Alle priser er reguleret til 2014 niveau Miljøomkostninger I beregningsgrundlaget er benyttet Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (dataark oktober 2012), som fastsætter en CO 2 kvotepris for perioden 2014 til 2034 på mellem 90,50 kr./ton og 278,40 kr./ton. For at få de samfundsøkonomiske priser er kvoteprisen forhøjet med nettoafgiftsfaktoren. Ifølge Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 (priser opdateret september 2012), opdeles skadesomkostningerne for NO x, SO 2, PM 2,5 i forhold til, om det er i eller uden for bymæssig bebyggelse. I dette projektforslag er der både i reference og projekt regnet med omkostningspriser i bymæssig bebyggelse efter værdisatte emissionsreduktioner. SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Land ,8 By 94, ,7 Tabel 7: Værdisatte emissionsreduktioner 12.2 Centralt samfundsøkonomisk resultat I nedenstående skema er de centrale tal i den samfundsøkonomiske beregning præsenteret. Øverst i skemaet ses nutidsværdierne i referencescenariet og nederst for projektet. Effekten af at gennemføre projektet frem for at bevare referencen vil være et samfundsøkonomisk overskud på 1,88 millioner kr. i nutidsværdi med en tilbagediskonteringsfaktor på 4 % p.a. og en projektperiode på 20 år.

15 Side 15 Samfundsøkonomiske omkostninger Nuværdi Reference Re-investering gaskedel [ kr. ] Drift og vedligeholdelse [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total reference [ kr. ] Projekt Nuværdi Investering i fjernvarmenet [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Afkoblingsbidrag gasselskab [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total projekt [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] Tabel 8: Samfundsøkonomiske omkostninger ved reference og projekt Som det ses i Tabel 8, taler den samfundsøkonomiske beregning for en udbygning med fjernvarme. Nutidsværdien af investering i fjernvarmenettet er i projektscenariet er opgjort til ca. 3 millioner kr. Heri er inkluderet en scrapværdi af nettet efter 20 år da nettet har en levetid på 40 år. I Bilag 2 er den samfundsøkonomiske beregning vist Følsomhedsanalyser Der er gennemført følsomhedsanalyser på centrale parametre herunder kalkulationsrente, investeringsomkostninger, varmebehov og olie- og gaspriser, som gennemgås nedenfor.

16 Side Kalkulationsrente Brugen af en lavere kalkulationsrente vil have en betydelig positiv effekt på samfundsøkonomien i projektet. Anvendelsen af en kalkulationsrente på 3 % p.a. giver således et samfundsøkonomisk overskud på ca. 2,6 mio. kr Priser og investeringer Priser på gas- og olie samt investeringerne i fjernvarmeledninger til projektet kan have indflydelse på det samfundsøkonomiske resultat, og er derfor inddraget i følsomhedsanalysen Resultat I nedenstående figur er vist, hvordan brændselspriser og investeringsomkostninger påvirker samfundsøkonomien ved fald og stigninger. Den procentvise afvigelse for parameteren er vist ud af x- aksen, mens resultatet på det samfundsøkonomiske overskud i mio. kr. ved at gennemføre projektet i forhold til at bevare referencen er vist på y-aksen.

17 Side 17 NPV mio. kr. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Investeringsomkostninger Olie- og gaspriser Procentvis ændring i parametre Tabel 9: Samfundsøkonomisk over- og underskud ved ændring af centrale parametre Konklusion på følsomhedsanalyse er, at samfundsøkonomien er robust over for fald i brændselspriser og stigninger i investeringsomkostninger. Da kunderne allerede har tilkendegivet deres interesse for tilslutning til fjernvarme, vurderes der ingen risici i forbindelse med projektet. 13 SELSKABSØKONOMI I den selskabsøkonomiske beregning kigges alene på, hvordan projektet vil påvirke selskabsøkonomien. Nedenfor gennemgås de forudsætninger, som har indflydelse på selskabsøkonomien Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger Lånerente Den selskabsøkonomiske beregning er foretaget over en 20-årig periode med en lånerente på 3,5 % Investeringer Investering i fjernvarmenettet er en væsentlig parameter i den selskabsøkonomiske beregning, da omkostninger hertil ofte er store Drift og vedligehold af fjernvarmenet Drift og vedligehold af fjernvarmenettet er beregnet efter de i Tabel 3 angivne priser.

18 Side Tilslutningstakt Der regnes med 90 % tilslutning i område 9.7 i 2014, da der allerede er indgået aftaler med beboerne i området. I område 9.6 regnes med en tilslutningsprocent på 100 % i Kompensationsbetaling Afkoblingsgebyr til HMN indgår i den selskabsøkonomiske beregning med kr./installation ekskl. moms. Kompensationsbetaling til HMN indgår i den selskabsøkonomiske beregning med 701 kr./ejendom ekskl. moms Salg af energibesparelser Ved konvertering af olie og gasopvarmede ejendomme opnås en energibesparelse, som har en værdi på 0,25 kr./kwh. Denne er indregnet som indtægt i selskabsøkonomien. En større andel af ejendommene i områderne er standardkonverteringer (ejendomme <200 m 2 ), hvor der er anvendt en standardværdi for energibesparelsen. For de resterende ejendomme (>200 m 2 ) er energibesparelsen opgjort specifikt Varmesalgspris Der regnes i projektet med en gennemsnitlig varmepris på 580 kr./mwh ekskl. moms Selskabsøkonomisk resultat I nedenstående skema er den selskabsøkonomiske beregning præsenteret..

19 Side 19 Selskabsøkonomiske omkostninger Projekt Nuværdi Investering i fjernvarmenet og stikledning [kr.] ( ) Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) Variabel produktion VEKS [MWh] Produktionspris VEKS variabel [kr./mwh] Produktionspris VEKS fast - 0 de første 5 år [kr./mwh] Variabel pris ab værk [kr.] ( ) - Afkoblingsafgift til gasselskab [kr.] ( ) Kompensationsbetaling [kr.] (26.638) Værdi af energibesparelse [kr.] Varmesalg [MWh] Varmepris [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) Internal rate of return [%] 1,9% Tabel 10: Selskabsøkonomiske omkostninger ved projektet Beregningerne viser et selskabsøkonomisk underskud på ca. -0,6 mio. kr. med en intern rente på 1,9 %. Den interne rente er et udtryk for investeringens (fjernvarmeudbygningens) forventede afkast over den 20-årige projektperiode. Da udvidelsen af fjernvarmenettet er marginal i forhold til Gentofte Fjernvarme større fjernvarmeudbygning, hvor der er robust positiv selskabsøkonomi, vurderes det negative selskabsøkonomiske resultat ikke at have noget indflydelse på de eksisterende varmekunder. De selskabsøkonomiske beregninger er vist Bilag 3.

20 BILAG Side 20

21 Side 21 BILAG 1 OMFATTEDE ADRESSER Omfattede adresser: Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Ermelundsvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Hundesøvej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Soløsevej Husnr. Ejd. nr. 107 A B B A-B B C D B A B A A B

22 Side 22 Omfattede adresser: Husnr. Ejd. nr. Adolphsvej Adolphsvej 62 A 62 A 780 Adolphsvej 62 C 62 C 799 H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej 12, 1 H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej 16 A 16 A H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej H A Clausens Vej 20 A 20 A H A Clausens Vej 20 B 20 B H A Clausens Vej

23 Side 23 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2014 Nuværdi Reference Re-investering gaskedler [ kr. ] D&V - naturgaskedler [ kr. ] Brændsel - boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [MWh] 1251, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Pris [kr./mwh] 362,05 360,22 361,65 362,98 364,23 368,27 372,32 375,85 379,39 382,93 386,46 390,00 393,03 396,06 399,09 402,12 405,16 407,18 409,20 411,22 413,24 Brændselsudgift [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X, SO 2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Investering i fjernvarmenet [ kr. ] ( ) Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Afkoblingsbidrag gasselskab [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændsel - VEKS Fjernvarme ab VEKS [MWh] Samfundsøkonomisk marginalpris [kr./mwh] 127,20 125,73 125,66 126,50 126,53 128,35 129,94 130,04 131,72 133,47 132,93 134,66 136,43 137,79 139,23 140,74 142,01 143,07 144,84 145,47 145,47 Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X, SO 2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] ( ) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( )

24 Side 24 BILAG 3 - SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER Selskabsøkonomiske omkostninger Nuværdi Projekt Investering i fjernvarmenet og stikledning [kr.] ( ) ( ) Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) (15.103) Variabel produktion VEKS [MWh] Produktionspris VEKS variabel [kr./mwh] Produktionspris VEKS fast - 0 de første 5 år [kr./mwh] Variabel pris ab værk [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Afkoblingsafgift til gasselskab [kr.] ( ) ( ) Kompensationsbetaling [kr.] (26.638) (26.638) Værdi af energibesparelse [kr.] Varmesalg [MWh] Varmepris [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) ( ) Internal rate of return [%] 1,9%

25 Side 25 BILAG 4 BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE 9.6 REFERENCE Nuværdi (kr) Variable omkostninger Naturgas [kr.] Total variable afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny gasinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny kedel [kr.] Årlig omkostning til naturgas [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 745 Omkostning til naturgas, D&V, afdrag [kr.] PROJEKT Nuværdi (kr) Variable omkostninger: Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total variable afgifter: [kr.] Faste omkostninger Målerleje < 300 GJ [kr.] Målerleje > 300 GJ [kr.] Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total faste afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny fjernvarmeinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny veksler [kr.] Årlig omkostning til fjernvarme [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 729 Omkostning til fjernvarme, D&V, afdrag [kr.] Brugerøkonomisk overskud [kr.] Brugerøkonomisk overskud [%] 9%

26 Side 26 BILAG 5 - BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGER OMRÅDE 9.7 REFERENCE Nuværdi (kr) Variable omkostninger Naturgas [kr.] Total variable afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny gasinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny kedel [kr.] Årlig omkostning til naturgas [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 745 Total - individuel naturgas [kr.] PROJEKT Nuværdi (kr) Variable omkostninger: Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total variable afgifter: [kr.] Faste omkostninger Målerleje < 300 GJ [kr.] Målerleje > 300 GJ [kr.] Varmeafgift, fjernvarme [kr.] Total faste afgifter: [kr.] D&V Drift, fast [kr.] Drift, variabel [kr.] Total D&V: [kr.] Anslået investering i ny fjernvarmeinstallation [kr.] Afdrag på investeringer v. ny veksler [kr.] Årlig omkostning til fjernvarme [kr.] Gennemsnitlig varmepris [kr/mwh] 720 Årlig omkostning til fjernvarme, D&V, afdrag [kr.] Brugerøkonomisk overskud [kr.] Brugerøkonomisk overskud [%] 10%