Udvalget for. social og ældre

Transkript

1 Udvalget for social og ældre 1

2 i hele kr. Social & Ældre BF2018 BO2019 BO2020 BO Faste ejendomme Beboelse Ældreboliger Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ( 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 0.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Personlig støtte og pasning af personer med handicap ( 85, 95, 96, 102 og 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede ( 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbudslignende tilbud ( 4 stk. 1 nr. 3) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99)

3 i hele kr. Social & Ældre BF2018 BO2019 BO2020 BO Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde mv Øvrige sociale formål Social & Ældre i alt Borgerservice BF2018 BO2019 BO2020 BO Kollektiv trafik Busdrift Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre ( 112, 113, 116 og 117) Tilbud til voksne med særlige behov Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede ( 112, 113, 114, 116 og 117) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg mv Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Borgerservice i alt Udvalget for social og ældre

4 Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet, voksne med særlige behov samt udgifter vedrørende integrationsindsatsen Beboelse Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej, og der er afsat budget til forbrugsafgifter, el og varme Ældreboliger Området har tidligere været budgetteret under Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat kr. til lejetab på ældreområdet. Der er afsat kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedr. de lejligheder, som i en periode står tomme på det sociale område Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er etableret et STU forløb på Dagcenter Kærhøj. STU forløbet finansieres af Dagtilbud & Skole Kommunal tandpleje ( ) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt de konkrete narkose-, behandlings- og teknikudgifter pr. borger. Nettobudgettet for 2018 er på 1,124 mio. kr Sundhedsfremme og forebyggelse Handlingsplan for den ældre medicinske patient Der er afsat kr. til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygeplejen Akutafdeling Der er afsat til drift af en akutafdeling. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for akutfunktionerne i kommunerne, som er et minimumskrav, som alle kommuner skal leve op til. Akutfunktionen skal dækkes af specialuddannede sygeplejersker. Der er råderumsreduktioner på ældreområdet for i alt kr. fra 2018 og fremover. Digi-rehab For at kunne håndtere det stigende antal ældre og deres behov for hjemmehjælp, iværksættes en forebyggende træningsindsats hvorved borgerens fysiske funktionsniveau højnes og behovet for hjemmehjælpsydelser mindskes eller udsættes. Borgeren screenes af terapeut og træner herefter i 12 uger ved hjemmeplejen under opfølgning af terapeut, hvilket giver en samlet årlig reduktion på kr. 4

5 Plejecentre, reduktion afledt af andre indsatser Der er på plejecentrene iværksat en række indsatser som er med til at reducere plejebehovet på de kommunale plejecentre. En samlet årlig reduktion på kr. Det drejer sig bl.a. om følgende: Det gode hverdagsliv En værdig død Ansættelse af BASH terapeuter på plejecentrene Klippekortordning på plejecentrene Kommunikationsplatform Sekoia er en kommunikationsplatform som understøtter kommunikationen mellem borger, pårørende og kommunen. Sekoia understøtter ligeledes, via KMD Nexus, arbejdsprocesserne på plejehjemmet, således at der effektiviseres og tid flyttes fra skærmen til borgeren. En samlet årlig reduktion på kr. Effektivisering af sygeplejen Alle sygeplejersker har arbejdet målrettet med fire spor: Sundhedsfremme og forebyggelse Den selvhjulpne borger Effektive arbejdsgange Uddelegering af sygeplejeopgaver Det har bl.a. udmøntet sig konkret i forhold til øget opmærksomhed på: Brug af sygeplejeklinikker Brug af dosisdispenseret medicin (et samarbejde med lægerne) Mere selvhjulpne borgere i forhold til medicinering bl.a. via velfærdsteknologi Tidlig opsporing herunder tidlig indsats så sygehusindlæggelser forebygges Delegering af sundhedsfaglige ydelser til SSA er. En samlet årlig reduktion på kr. Udbredelse af velfærdsteknologi Velfærdsteknologi med fokus på den tidlige og forebyggende indsats, som sikrer at borgeren forbliver selvhjulpen og understøtter en god livskvalitet. Herudover kan udbredelsen af velfærdsteknologi medvirke til at borgeren oplever større fleksibilitet fx ved at være i stand til at gå på toilet selv, når behovet opstår. Fælles for en række velfærdsteknologier er desuden, at de medvirker til at øge borgerens værdighed ved fx at borgeren ikke skal have hjælp til basale menneskelige funktioner fx i forbindelse med spisning og toiletbesøg. Anvendte velfærdsteknologier er bl.a.: Skylle/tørre toiletter Virtuelle hjemmebesøg Spiserobotter Arm-støtte (hjælper borgere med nedsat funktionsevne i armene til at blive selvhjulpne) Medicin-huskere Initiativerne giver en samlet årlig reduktion på kr. Aktivitetscentre Aktivitetscentrene Knudepunktet, Fredenshjem, Bøgevang reduceres med 1% af driftsbudgettet. Ledelse og medarbejdere på de berørte aktivitetscentre vil bestræbe sig på, at midlerne kan findes som en effektivisering uden negative konsekvenser for serviceniveau. En samlet årlig reduktion på kr Forbyggende foranstaltninger for børn og unge I henhold til serviceloven 76 er det muligt at forlænge unges ophold i plejefamilier efter det 18. år, med det for øje, at den unge har haft mulighed for at blive i plejefamilien nogle ekstra år, for i videst muligt omfang at blive klar til at stå på egne ben i voksenlivet. Der er i 2018 budgetteret med 1 borger med betaling fra anden kommune. 5

6 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Der er afsat kr. til afholdelse af udgifter til personlig og praktisk hjælp til børn i aldersgruppen 0 22 år Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Fællesudgifter og indtægter Midlertidig i eget hjem Der er afsat kr. til ekstra normering ved midlertidigt ophold i eget hjem. Smertefri rengøring Der er afsat kr. til smertefri rengøring. Midlerne bruges fortrinsvis til indkøb af redskaber. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre på fritvalgsområdet: Område Fast budget: Fast budget: Variabel visiteret I alt Uddelegeret sygepleje Medicinadministration budget Blomsterengen Dixensminde Enghaven Kærdalen Birkely Lindecenter Åparken Åstruplund Brørup Hjemmepleje I alt Udgiften til hjemmehjælp er budgetteret på det enkelte område. Budgettet består af et fast budget til henholdsvis uddelegeret sygepleje og medicinadministration og et variabelt budget i forhold til skønnet forbrug. Det variable budget reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen. Visiteringer ude BTP procent Dagvagt 48,20 % Aftenvagt 44,22 % Nattevagt 48,65 % Praktisk hjælp 61,59 % BrugerTidsProcenten (BTP) er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der, fx efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital, i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. 6

7 Det øvrige driftsbudget består af budget til beklædning, tjenestekørsel, uddannelse, samt sygeplejeartikler. Der er samtidig budgetteret med udgifter til transportudgifter, leasing og vedligehold af biler. Der indgår 18 nattevagtstillinger ude og inde, 8,5 på inde området og 9,5 på udeområdet. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91 samt 94 samt rehabiliteringsforløb 83 a. Der er afsat kr. til hjælp i aldersgruppen 23 år 67 år. Vejen Kommune har pr kontrakt med fem private leverandører. Tre leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun madservice Ingen af de private leverandører tilbyder hjælp om natten Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af leverandør Nedenstående hører under socialområdet: Budgettet har tidligere været på funktion Der budgetteres med udgifter til fem borgere som får ydelser efter friplejeloven 32 og servicelovens 83 og 85. Budgettet udgør kr. Nedenstående hører under ældreområdet: Fællesudgifter og indtægter Pulje til Afregning, pleje og praktisk hjælp Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til områdecentrene. Denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til visiteret tid og særligt plejekrævende borgere. Der er i 2018 afsat kr. til udligning i forbindelse afregning af leveret personlig og praktisk hjælp. Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for overslagsårene er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling Merudgifter I beregningen er der indregnet en effekt af sund aldring med 0,25 % på beregningen af plejebehovet kr. er overført til puljen Afregning, pleje og praktisk hjælp. Budgettet er herefter fordelt til de respektive ældrecentre på baggrund af budgettet for Budgettet 7

8 på ældrecentrene reguleres i løbet af året ud fra det faktisk visiterede antal hjemmehjælpstimer. Ekstra afregning på inde området Der er afsat kr. til ekstra normering til beboere med ophold på ældrecentre. Fagpersonale Der er afsat kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, arbejdsmiljøkonsulent, elevansvarlig samt konsulent på velfærdsydelser. Uddannelse m.v. Der er afsat kr. til kurser og uddannelser. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes ElevRefusion). I budgettet er der regnet med 80 elever i alt. Elevrefusion Antal personer Social- og sundhedshjælpere 27 Social- og sundhedsassistentelever - Unge under 25 år 28 - Voksne over 25 år 12 I alt 67 Aktiviteter Der er afsat kr. til udgifter vedrørende demensområdet, bl.a. til indkøb og vedligehold af GPS. Der er afsat kr. til digi-rehab træning via app. Der er afsat kr. til aflønning af faste læger på plejecentre. Der er afsat kr. til drift og undervisning af sundheds- og omsorgssystemet Care der bruges til styring af hjemmepleje og sygepleje. Der er afsat til drift af PDA, (håndholdt computer). Der er afsat kr. til implementering af fællessprog 3. Der er afsat kr. til centrenes andel af udgifter til datasystemet til bestilling og opkrævning af madservice (PC-data). Der er afsat kr. til tab på madservice pga. prisloft. Der er afsat til indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Derudover er der afsat kr. til kontorholdsudgifter. Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 39 borgere. Der er budgetteret med indtægter på kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 22 borgere. 8

9 Ledelse og administration Der er afsat kr. til ledelse og administration. Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i tre distrikter bestående af følgende ældrecentre: Antal boliger I alt Plejeboliger inde Heraf midlertidige Demensboliger Distrikt 1: Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Dixensminde, Jels Enghaven, Rødding Distrikt 3: Blomsterengen, Holsted Plejehjemmet Lundtoft Åparken, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Antal boliger i alt Indeområdet er budgetteret med et fast budget med mulighed for budgetreguleringer fra puljen Afregning pleje og praktisk hjælp til særligt ressourcekrævende borgere. Nattevagter: Inde Ude I alt Distrikt 1: Kærdalen, Vejen 1,0 4,0 5,0 Birkely, Askov 1,0 0,0 1,0 Lindecenter, Bække 0,5 0,5 1,0 Distrikt 2: Dixensminde, Jels 1,0 0,0 1,0 Enghaven, Rødding 1,0 2,0 3,0 Distrikt 3: Blomsterengen Holsted 1,0 1,0 2,0 Plejehjemmet Lundtoft 1,0 1,0 2,0 Åparken, Holsted 1,0 1,0 2,0 Åstruplund, Glejbjerg 1,0 0,0 1,0 Nattevagter i alt 8,5 9,5 18,0 Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme. Alle plejeboliger på indeområdet budgetteres med et fast budget. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. 9

10 Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion MadserviceVejen står for produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer kølet vakuummad til plejecentre og ældre i eget hjem Hjemmesygepleje Fællesudgifter og indtægter Der er afsat kr. til uddannelse af sygeplejen. Midlerne er en del af puljen til det nære sundhedsvæsen. Hjemmesygeplejen er opdelt i 3 distrikter og budgetteret som et fast budget på tre områdecentre, Kærdalen, Enghaven og Åparken. Distrikterne dækker følgende områder: Distrikt 1: Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Enghaven, Rødding Dixensminde, Jels Distrikt 3: Åparken, Holsted Blomsterengen, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Lundtoft, Brørup Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Nedenstående hører under socialområdet: Fællesudgifter og indtægter Der budgetteres med udgifter til to borgere, som er bevilliget aflastning efter 84. Budgettet udgør kr. Nedenstående hører under ældreområdet: Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er afsat kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. På ældrecentrene er der aktivitetscentre på alle 9 ældrecentre, jf. servicelovens 79, samt 4 demensdaghjem og 1 midlertidig afdeling jf. servicelovens

11 Ældrecentre Aktivitetscenter Demensdaghjem Midlertidig afdeling Blomsterengen, Holsted x x Dixensminde, Jels x Enghaven, Rødding x x Kærdalen, Vejen x x x Birkely, Askov x Lindecenter, Bække x Lundtoft, Brørup x x Åparken, Holsted x Åstruplund, Glejbjerg x Derudover er der 8 aktivitetscentre udenfor ældrecentrene på følgende adresser: Aktivitetscenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Aktivitetscenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Aktivitetscenter Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen Aktivitetscenter Linie Fem, Solhøj 2, Andst Aktivitetscenter Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Aktivitetscenter Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten Aktivitetscenter Rødding, Østergade 28, Rødding Aktivitetscenter Midtpunkt Holsted Aktiv Center, Holsted Aktivitetscentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café- og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv Rehabilitering Der er afsat kr. til rehabilitering, til bl.a. demenskonsulenter, BASH-konsulenter m.v Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Her budgetteres med udgifter og indtægter til ældre (personer over 67 år) vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Budgettet udgør netto kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 002 Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. 11

12 Nettobudgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på kr Fælles hjælpemiddeldepot. Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var placeret i borgernes hjem, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil udgør kr. og finansieres via Kommuneleasing. Leasingudgiften udgør i kr. og fordeles ligeligt mellem ældre (funktion ) og handicap (funktion ) Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune varetager driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Til driften af servicecentret budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpemidler, reservedele til reparation af hjælpemidlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv. Der er ved vedtagelsen af budget 2018 tilført kr. til den videre drift af en ekstra stilling. Herudover er budgettet til nødkald reduceret med kr., som følge af ændring i målgruppen. Det samlede nettobudget er på kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Budgettet som vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør kr Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb (servicelovens 83a) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap Der er afsat kr. til kommunens levering af personlig og praktisk hjælp til personer i aldersgruppen 23 år til 67 år. 12

13 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp til madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. Der er afsat kr. til privates levering af personlig og praktisk hjælp i aldersgruppen 23 år til 67 år Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2017-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2017-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Fællesudgifter og -indtægter 001 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 11 personer med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 person bosat i andre kommuner. Der er afsat kr. 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 85) På det sociale område er der afsat kr. til diverse tilskud som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter. På området henstår en effektiviseringspulje fra tidligere års budgetlægning på kr., som skal udmøntes ved indførelse af en ny takstmodel på det sociale område. Der er indregnet en reduktion vedrørende tilpasning af tilbud om socialpædagogisk bistand på kr. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 6 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Der budgetteres med betaling for en person i egne tilbud, i alt kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for 7 personer under det sociale område. 005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens 85) Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Der budgetteres med betaling for 12 personer i egne tilbud, i alt kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for to personer under det sociale område Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til fem beboere i botilbuddet i Ahorngade, otte beboere botilbuddet på Kirsebærvej samt hjemmevejledning til ca. 53 eksterne borgere i egen bolig i Vejen området. 13

14 Budgettet består af personaleudgifter svarende til 10,689 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer Bostøtte fra Bo-Vejen, Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,030 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for denne person Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,190 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet Bostøtte fra Bo-Vejen, Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,020 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter Bakkehuset ude, Bakkegårdsparken 124, Rødding Ca. 28 personer, som bor i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn, er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 4,831 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for tre personer Vejlederteam, 85-støtte i eget hjem - Socialpsykiatrisk Center ABS Vejlederteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig samt gruppebaserede mestringsforløb til pt. 130 personer. Vejlederteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85-støtte for sindslidende personer i egen bolig med 13,023 fuldtidsstilling. Vejlederteamet yder almen socialpædagogisk støtte og fungerer som akut team/ 99 opgaver. Der gives løbende et budget til specialteamet som pt. giver støtte til 15 borgere Straks tilbud Der er afsat kr. til et straks tilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tage hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området. Strakstilbuddet er normeret med 3,0 fuldtidsstilling Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til fem personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 39 personer i Brørup/Holsted distriktet. Herudover ydes der støtte til en person i en særtakst. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 8,706 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. 14

15 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap På området budgetteres med udgifter og indtægter til personer med handicap (personer under 67 år) vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Det samlede budget udgør netto kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 Budgettet til støtte til køb af bil er reduceret med kr., som fordeler sig således: kr. som følge af ny bekendtgørelse i serviceloven, der forventes at medføre færre udgifter til støtte til køb af bil kr. til et råderumsinitiativ vedr. bevilling af handicapbiler efter servicelovens 114. Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Nettobudgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på kr Fælles hjælpemiddeldepot Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var placeret i borgernes hjem, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil udgør kr. og finansieres via Kommuneleasing. Leasingudgiften udgør i kr. og fordeles ligeligt mellem ældre og handicap Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler til borgere med handicap Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune varetager driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. 15

16 Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Der er ved vedtagelsen af budget 2018 tilført kr. til den videre drift af en ekstra stilling. Herudover er budgettet til nødkald reduceret med kr., som følge af ændring i målgruppen, i overensstemmelse med Vejen Kommunes råderumsstrategi. Det samlede nettobudget er på kr Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det afholdes udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet udgør kr Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende og personer med særlige sociale problemer. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2017-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2017-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der budgetteres med en pulje på kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Der budgetteres med kr. til kendte borgere med ukendt bo- og dagtilbud, borgere der ydes ekstraudgifter på hver måned, samt unge, der fylder 18 år, og som skal have et bo- eller dagtilbud. Budgettet er lagt på baggrund af kendte til- og afgange. I 2018 er der en tilgang på 4,8 helårspersoner fra Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skoler, i alt kr. stigende til i Der forventes yderligere tilgang i Denne tilgang er ikke indarbejdet, da der heller ikke er indarbejdet et estimat over afgang af borgere. Der er indregnet en effektivisering vedr. optimering af botilbud til borgerne på kr. samt en effektivisering vedr. forlængelse af ophold i plejefamilier på kr. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af , og udgiften opkræves af Region Sjælland. Budgettet for 2018 er på kr. 16

17 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Der budgetteres med kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med kr. til betalinger til andre kommuner og regioner for 20 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med kr. til betaling til andre kommuner og regioner for otte borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 3 personer. Budgettet udgør kr Holtegården Holtegården er et botilbud efter 108 til voksne med en psykisk sygdom, og som har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats. Holtegården er normeret til 18 borgere. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 31,919 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 15 personer Botilbudslignende tilbud I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2017-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2017-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Der er ved budgetlægningen for 2018 indregnet en reduktion på kr. på de sociale institutioner Fællesudgifter og indtægter 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 31 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for en personer under det sociale område. 17

18 003 Botilbudslignende tilbud for sindslidende Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr Nørregadehus 73, Nørregade Vejen Nørregadehus 73 er et botilbud efter 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 10 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,906 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for en personer Nørregadehus 75, Nørregade Vejen Nørregadehus 75 er et botilbud efter 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 14 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 19,753 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for en personer Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 24,703 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift Bakkehuset inde, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 7,235 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift Botilbud Søndergade Søndergade 72, Brørup Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, som alle modtager 85 støtte. Budgettet af afsat til personaleudgifter, svarende til 0,994 fuldtidsstilling inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter, pædagogiske måltider og transport/pædagogisk kørsel Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til seks beboere. Boligerne består af seks individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med thekøkken og bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum samt et specialindrettet fælleskøkken. 18

19 Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 16,137 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, heraf otte nybyggede lejligheder samt otte lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 14,933 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og indtægter 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til tre personer i familiepleje. Der er afsat kr. i budgettet. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for otte borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for to borgere. Der er afsat kr Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 21 personer. Der er afsat kr. i budgettet inkl. egenbetaling. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 7 personer med sindslidelser. Der er afsat kr. til området Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for en personer med betaling fra anden kommune Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Budgettet har tidligere været på Bo-Støtten, Fredensvej 10 tilbyder 9 træningslejligheder

20 I Bo-Støtten findes et hotelværelse, som bruges til akutte situationer, når en borger er i krise. I opgangen findes endvidere to almindelige lejligheder for sindslidende borgere. Budgettet er afsat til personaleudgifter, svarende til 9,944 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider Kontaktperson- og ledsageordninger Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet udgør kr Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der tre dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpsykiatrisk Center ABS Fællesudgifter og indtægter 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for 12 personer. Budgettet til området er på kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for ni personer i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf en person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Beskyttet beskæftigelse for sindslidende Der budgetteres med betaling til dagtilbud for fem borgere. Budgettet udgør kr. Borgere, der er +65 år og bor i Vejen Kommune, tilbydes et dagtilbud eller aktivitetstilbud i Vejen Kommune / Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 37 heldagsbrugere, heraf en person, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,867 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for seks personer. 20

21 558009/ Værkstedet Elmegade 12, Vejen Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 26 helårsbrugere. Derudover er der ca. 19 brugere i skånejob. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 7,682 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen. I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for fire brugere , , Socialpsykiatrisk Center ABS beskyttet beskæftigelse Socialpsykiatrisk Center ABS er et beskæftigelses- og kompetence tilbud efter 103 til personer med psykiske lidelser. Socialpsykiatrisk Center ABS er normeret til 60 pladser, som fordeler sig på hel- og halvtidspladser. Af de 60 pladser tilhører 20 pladser BUC. Derudover er der 15 åbne værestedspladser efter 104, som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og på Skolegade 7 i Brørup og ikke kræver visitation, hvorfor alle sindslidende i kommunen kan benytte tilbuddet. Personalet har psykiatrifaglig baggrund. Socialpsykiatrien har igennem det sidste år omlagt aktivitetstilbuddene til beskyttet beskæftigelse efter 103 i Serviceloven med forskellig produktions- og serviceydelser for andre. Der er således tre værksteder: Industrivej Vest 20 i Vejen, Cafe Noget Særligt på Lindetorvet i Vejen Køkken og kompetenceværkstedet på Skolegade 7 i Brørup. Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 7,756 fuldtidsstillinger, heraf er 0,874 fuldtidsstillinger vedr. BUC. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, supervision, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. Industrivej Vest 20 Projektet lægger stor vægt på udviklingsperspektivet for de tilknyttede borgere. Målet er, at borgerne vil kunne udvikle sig positivt i et fælles projekt og senere ville kunne gå i gang med uddannelse, job eller fleksjob og dermed undgå en pensionstilkendelse. Der er tilført projektet til lønudgifter og kr. til driftsudgifter frem til og med Cafe Noget Særligt Socialpsykiatrisk Center Projekt Platform driver Cafe Noget Særligt, som beskyttet beskæftigelse efter 103. Projektet er en frokostcafe, hvor der produceres forskellige frokostretter og som indeholder en butik. Værkstedet er et arbejdstilbud for de borgere, som ønsker produktion. Caféen kan også modtage psykisk sårbare borgere fra jobcentre, der har behov for et praktikforløb. Cafe Noget Særligt har et samarbejde med Røde Kors Genbrugsbutik, som befinder sig i den anden ende af bygningen. Budgettet består af husleje vedr. aktivitetsdelen, lys og varme, aktivitetsbudget samt driftsudgifter og indtægter vedrørende cafedriften. 21

22 Aktivitets- og samværstilbud Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 104. I Vejen Kommune er der to aktivitets- og samværstilbud: Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen og Nørrevang aktivitetscenter, Nørregade 6, Skodborg Fællesudgifter og / indtægter 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 40 personer samt betaling for tre personer med aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr. Der budgetteres med betaling for aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for to personer. Budgettet til området er på kr. 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner for to brugere. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr Dagcenter Kærhøj Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 10,225 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra en andre kommuner for to brugere Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Dagcenteret er normeret til 21 dagcenterpladser. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 2,384 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter til bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner for to brugere Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn Aktivlovens 83 og 84 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 41 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens 100 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 42 22