FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

Transkript

1 FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014

2 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet Budgetoversigt De økonomiske rammer for regionerne Somatisk sygehusvæsen Primær Sundhed Præhospitalt Center Psykiatri Øvrige områder Takstindtægter somatik og psykiatri Indtægter Social- og Specialundervisning Indledning Den nye rammeaftale De økonomiske forudsætninger Finansiering Takstudviklingen Tilbagebetaling til kommunerne Tværgående tiltag i budget Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalen Dansk KvalitetsModel på socialområdet Udviklingspulje Strategi for socialområdet Investeringer i Beskrivelse af de enkelte delområder Specialundervisning Specialrådgivning Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud til voksne handicappede Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjem Misbrug/Socialpsykiatri Socialpsykiatriske tilbud Socialafdelingen

3 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling 3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster Regional Udvikling Indledning De budgetmæssige udfordringer Budgetbalance Udmøntning af budgetrammen Budgetforudsætningerne Den økonomiske ramme Statsligt investeringstilskud til lokalbaner Øvrige indtægter Kollektiv trafik Udviklingsmidler Udvikling i Femern Bælt korridoren Jordforurening Bruxelles-kontoret Diverse omkostninger og indtægter Fælles formål og administration Indledning Budget 2014 i hovedtal Den administrative organisering Udgiftsområder under Fælles formål og administration i Region Sjælland Budget Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Udgifter til tjenestemandspensioner Intern forsikringsordning Fordeling af fællesudgifter Renter og Balance Status for budget Renteudgifter Afdrag på lån Investeringsoversigt Indledning Oversigt over investeringerne Sundhedsområdet Socialområdet Fælles formål Generelle budgetforudsætninger Foreligger først til 2. behandling

4 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling 9. Bevillingsoversigt med bilag Kapitlet indeholder en række tabeloversigter:

5 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling 4

6 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet 2. Sundhedsområdet 2.1 Budgetoversigt Nedenstående tabel viser budget 2014 på sundhedsområdet. Det fremgår heraf, at regionens største udgiftsområder er: Somatisk Sygehusvæsen Primær Sundhed (herunder sygesikringen) Psykiatri Kvalitet og Udvikling (herunder medicinpulje og patientforsikring) Præhospitalt Center (herunder kontrakter vedr. patientbefordring) Koncernservice Koncern IT (primært kontakter) HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2014 Omkostningsbaseret kr. DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Epilepsihospitalet Udenregionalt Pulje til aktivitetsstigninger Høreapparatbehandling Førtids- og fleksjobreformen (FØP) 0 Medicoteknisk center Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring ekskl. Medicin Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Psykiatri Udenregionalt Psykiatri i alt

7 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet KONCERNSERVICE Koncernservice Koncernservice i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Forskning Udvendigt bygningsvedligehold Kvalitet og udvikling i alt SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt center Kontrakter Præhospitalt center i alt Koncern IT Klinisk IT IT kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer m.v Afskrivning af fælles IT 0 Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet Kommunikation Pulje til stråleaccelerator CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Pulje til Kræftplan III - screening Pulje til fødsler og hospicepladser Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter

8 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Den medicinske patient Center for voldtægtsofre Finansiering af leasing Neurorehabilitering 0 Plasmaferese Øvrige udgifter i alt Andel af fælles formål og adm DRIFT I ALT Andel af renter OMKOSTNINGER I ALT HOVEDKONTO 1: SUNDHED kr. INDTÆGTER Bloktilskud Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Indtægter i alt SUNDHED I ALT *Som følge af, at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i regionens regnskab. Udgiften er netto 0 opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 68,4 mio. kr. mindre end omkostningerne i De økonomiske rammer for regionerne De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for Region Sjællands driftsudgifter og anlægsudgifter samt aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter. De økonomiske rammer for økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloftet, som ved overskridelse af økonomiaftalens økonomiske rammer medfører økonomiske sanktioner. 7

9 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Økonomiaftalen medfører at regionerne i forhold til 2013 samlet set tilføres knapt 1,1 mia. kr., samtidig med krav om produktivitetsforbedringer på 2 %. Løftet er delvis finansieret af forventede mindreudgifter på sygesikringsmedicin på 0,6 mia.kr. Inden for rammen er det på landsplan aftalt, at prioritere 250 mio. kr. til styrkelse af sammenhængende patientforløb. På sygehusområdet er det i økonomiaftalen forudsat at der fra 2012 til 2013 vil være en aktivitetsstigning på 1,4 %, mens der fra 2013 til 2014 vil være en aktivitetsstigning på 2,4 %. Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte DUT-midler). Hvorledes de centralt udmeldte rammer er udmøntet i Region Sjælland, indgår i de relevante afsnit i det følgende. 2.3 Somatisk sygehusvæsen Siden vedtagelsen af budget 2013 er der gennemført en række ændringer vedr. organisation, styring og aktivitet inden for regionens sygehusvæsen. Organisations- og ledelsesprojektet er implementeret fuldt ud. Det betyder, at regionen nu har fire somatiske sygehuse, og der er oprettet et Medicoteknisk Center. Koncernservice har overtaget en række funktioner fra sygehusene og opgaver, der tidligere blev købt af sygehusene i Koncernservice afholdes nu bevillingsmæssigt af Koncernservice. Endvidere er der gennemført en lang række hjemtag. Der er desuden som konsekvens af økonomiaftalen for 2014 justeret i regionens taktstyringsmodel, hvorefter sygehusenes basisbudgetter er blevet forøget, mens takstafregningen reduceret, jf. nedenfor. Derudover forhøjes den afsatte pulje til understøttelse af kvalitet med midler svarende til 0,25 % af driftsrammen. Forhøjelsen finansieres i 2014 ved en reduktion på 0,25 % af sygehusenes driftsrammer. Endelig er budgettet reduceret som følge af kapitalisering af produktivitetskravet på 2 % jf. nedenfor. De nye bevillingsstørrelser fremgår af hovedtabellen. Aktivitet og styring Et væsentligt element i regionens økonomistyring er takststyringen af de somatiske sygehuse. Takststyringen kobler udgiftsbudget med aktivitetsbudget. Formålet med regionens takstmodel er at understøtte budgetoverholdelse og fokus på enhedsomkostninger samt en positiv aktivitetsudvikling på egne sygehuse, der begrænser afløbet til udenregionale og/eller privathospitaler. Der er fra regeringen krav om at min 50% af sygehusenes bevilling tilføres via takststyring. Region Sjællands takstmodel for 2013 består af følgende elementer: der gives en grundbevilling svarende 30 % af budgettet, som er koblet til baseline(aktivitetsbudgettet) 8

10 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Fra 1.patient og op til baseline afregnes der med 70 % af DRG/DAGS-taksten Fra baseline og op til fuld udnyttelse af takstloftet afregnes der med 70 % af DRG/DAGS-taksten Hensynet til budgetoverholdelse har betydet, at der ikke afregnes for aktivitet udover takstloftet. Figur 1: Takstmodel 2013 I Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og regionerne er der aftalt en modernisering af den aktivitetsbaserede finansiering på sygehusområdet, som led i evalueringen af kommunalreformen. Moderniseringen sker i forlængelse af det såkaldte Incitamentsudvalgs anbefalinger. Moderniseringen har til hensigt at dæmpe aktiviteten. De aktivitetsdæmpende initiativer består i, at den statslige meraktivitetspulje reduceres og bloktilskuddet hæves tilsvarende. Endvidere reduceres den marginale afregningstakst fra 70 % til 40 %. Region Sjællands takstmodel for 2014 foreslås at bestå af følgende for at bevare sammenhængen mellem regionens takstmodel og statens meraktivitetspulje: Afregning af aktivitet fra baseline og op til fuld udnyttelse af takstloftet reduceres fra 70 % til 40 % af DRG/DAGS-taksten. De midler, som frigøres ved den lavere udbetaling af aktivitet indarbejdes i grundbevillingen med et stigende aktivitetskrav til følge. Det vil sige, der er tale om en omfordeling af midler fra meraktivitetspulje til grundbevillingen. Ændringerne er illustreret i nedenstående figur 2. Reduktion af procentsatsen for afregning fra baseline til den fulde udnyttelse af takstloftet betyder, at takstmodellen får et knæk i afregningen ved den nye baseline. Afregning ved 40 % er illustreret ved den røde stiplede linje. Omfordelingen af midler fra meraktivitetspuljen til sygehusenes grundbevilling på udgifts- og aktivitetssiden er ligeledes illustreret i figuren. Konkret øges sygehusenes driftsrammer under ét med 116,4 mio. kr. og sygehusenes baseline forøges under ét med 166,3 mio.drg.kr. Det lyseblå område illustrerer forøgelsen af grundbevillingen. 9

11 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Figur 2: Takstmodel 2014 Budget/indtægt Meraktivitet 40 % af DRG-takst 70 % af DRG takst Grundbevilling Baseline X Aktivitet Baseline Takstmodel X = Baseline + andel af den statslige aktivitet Ny baseline Ny Takstmodel For at imødegå, at der i DRG-systemet er indbygget en række uhensigtsmæssigheder, eksempelvis incitament til flere besøg per patient og kun delvise incitamenter til at omlægge fra stationær til ambulant behandling, foreslås den realiserede aktivitet, der afregnes for i takstmodellen i 2014, korrigeret for kendte uhensigtsmæssigheder. Det betyder, at der på relevante områder opstilles yderligere krav til den aktivitet, der afregnes for i regionens takstmodel, så noget DRG-aktivitet bliver mere attraktiv end anden. Disse krav skal dels være klinisk meningsfulde og være i naturlig forlængelse af regionens overordnede målsætninger for sygehusområdet. I lighed med i 2013 afsættes der inden for puljen til aktivitetsstigninger 15 mio. kr. til afregning af prioriterede strategiske hjemtag til regionens sygehuse. Produktivitetskrav på egne sygehuse I forlængelse af økonomiaftalens forudsætninger om et produktivitetskrav på 2 % fastlægges der et krav om en stigning i produktiviteten på 2 % fra 2013 til 2014 på regionens sygehuse. I økonomiaftalen for 2014 er der en forudsætning om en samlet aktivitetsvækst fra 2012 til 2014 på 3,8 %. Regionens egne somatiske sygehuse forventer allerede i 2013 at leve op til det 2-årige aktivitetskrav med en forventet aktivitetsvækst på ca. 4 % i forhold til Produktivitetskravet på 2 % fra 2013 til 2014 omsættes derfor til en reduktion i driftsrammen på 2 % uden krav om øget aktivitet. Udenregionalt forbrug Det udenregionale forbrug har tidligere været opdelt i to adskilte bevillinger en for basisbehandlingen og en for det højt specialiserede. De to bevillinger samles nu til en, idet indførslen af den nye specialeplan fra 2011 har ændret den oprindelige opdeling i funktionstyper. Opdelingen på to bevillinger er derfor ikke længere hensigtsmæssig. I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for Der er indregnet en aktivitetsstigning på 2,4 % fra 2012 til 2013 (jf. økonomiaftalen). 10

12 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet I forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2013 omkring udvidet brug af private fødeklinikker tilføres budgettet 3 mio.kr. til afregning med fødeklinikkerne. Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter. 2.4 Primær Sundhed Sygesikringsudgifter Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2014 på mio. kr. Sygesikringsområdet har de senere år været præget af, at der blev indgået nye overenskomster på en række områder. Disse overenskomster indeholder alle et økonomisk loft for udgiftsniveauet på de pågældende overenskomstområder enten pr. patient eller som en samlet ramme. Det største overenskomstområde almen lægehjælp har fået perioden forlænget til 1. september På baggrund af overenskomsternes dæmpende virkning på udgiftsudviklingen, samt at udviklingen over flere år har vist en faldende realvækst, forudsættes det i budgettet for 2014, at der ikke vil være realvækst af betydning på det samlede sygesikringsområde. Der er med virkning for hhv og 2014 gennemført en del lovændringer omkring tilskud til tandlægebehandling. Den samlede virkning af lovændringerne jf. Lov- og cirkulæreprogrammet er en reduktion i forhold til udgiftsniveauet i 2012 på 42 mio. kr. Sygesikringsmedicin Budgettet for sygesikringsmedicin fastlægges på baggrund af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Det er af regeringen forudsat, at det reelle fald i udgifter, der er set i de seneste år, fortsætter i Budgettet til sygesikringsmedicin er i 2014 således på 877 mio. kr., svarende til det forudsatte, hvilket er et fald ift et forventet regnskab i 2013 på 900 mio.kr., mens regnskab 2012 var på 955 mio. kr. Respiratorpatienter På budgetområdet Respiratorpatienter er der udarbejdet en intern budgetmodel. Modellen er opbygget således at budgettet stiger og falder i takt med at antallet af patienter stiger og falder. Der er i budgettet fastsat en enhedspris pr. årspatient. Respiratorpatienterne er opdelt i to patientgrupper. Dem der får hjælp i 12 timer, og dem der får hjælp i 24 timer. Der er fastsat en enhedspris for hver patientgruppe. Enhedspriserne for 2014 i faste priser er uændret i forhold til budget Enhedspriserne i budget 2014 er: 24-timer: kr. 12-timer: kr. Det forventede antal helårspatienter svarer til forventningen for 2013: 24-timer: 61,17 patienter 12-timer: 46,17 patienter I budgettet til respiratorpatienter er der i 2014 afsat 1,7 mio. kr. til dækning af udgifter til hjælpemidler til respiratorpatienter i eget hjem, som ikke modtager pleje. 11

13 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det samlede budget på respiratorområdet i 2014 er på 143,3 mio. kr. Øvrige områder I forhold til 2013 er der indarbejdet en generel reduktion på 2 % på de øvrige områder under Primær Sundhed. 2.5 Præhospitalt Center Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder: Præhospitalt Center (sekretariatet) Kontrakter Præhospitalt Center Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMKlæge, AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejsker og befordringsservice. Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2014 på 59,7 mio. kr. I forhold til 2013 er der indarbejdet en generel reduktion på 2 % Kontrakter Det samlede budget på Kontrakter er i 2014 på 622,5 mio. kr. Området kontrakter dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og liggende patienttransport samt befordringsgodtgørelse. Endvidere indgår paramedicinerambulancerne og paramedicinere samt den regionale akutbil og KOOL-bil. I budgetforslaget er indregnet en samlet forventet realvækst fra 2012 til 2014 på knapt 7 %. Den siddende befordring forudsættes at stige med ca. 3 %, mens der er indarbejdet en vækst på 7 % på den liggende befordring. Udgifter til befordringsgodtgørelse stiger markant med 16 % Der er i budgettet indarbejdet udgifter til finansiering af den landsækkende helikopterordning, der træder i kraft den 1. oktober Der er givet bloktilskudskompensation for udgiften. I budgettet er ikke indarbejdet eventuelle konsekvenser af udbud af ambulancekørsel. 2.6 Psykiatri Det samlede budget på psykiatriområdet i Region Sjælland er i 2014 på mio. kr. Heraf budgetteres der med 54 mio. kr. til udenregionalt forbrug, mens 1,0 mia. kr. forudsættes anvendt i eget væsen. I lighed med det somatiske område er det udenregionale forbrug nu samlet i én bevilling. Der blev i 2013 afsat en pulje på 30 mio. kr. til at realisering af kapacitetsudvidelser, således at regionen inden for eget væsen kan leve op til de kommende garantier. Puljen er fuldt udmøntet. Eget væsen Der er i budget 2014 forudsat en produktivitetsforbedring på 2 % i forhold til %. I økonomiaftalen for 2014 er der en forudsætning om en samlet vækst fra 2012 til 2014 på 3,8 %. Psykiatrien forventer allerede i 2013 at leve op til det 2-årige aktivitetskrav med en 12

14 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet forventet aktivitetsvækst på ca. 4 % i forhold til Produktivitetskravet på 2 % fra 2013 til 2014 omsættes derfor til en reduktion i driftsrammen på 2 % uden krav om øget aktivitet. I budget 2014 er der fortsat fokus på kvalitetsaspektet i behandlingen. I budget 2014 forhøjes den afsatte pulje til understøttelse af kvalitet (Værdi for borgeren) med midler svarende til 0,25 % af driftsrammen. Forhøjelsen finansieres i 2014 ved en rammereduktion på 0,25 %. Det udenregionale område I budgettet for 2014 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2013 opgjort pr. 31. maj Det er her konstateret, at det faldende forbrug i 2012 fortsætter i 2013, hvorfor det udenregionale område i 2014 reduceres med 7 mio.kr. Der er i modsætning til somatikken ikke forudsat en aktivitetsvækst på 2,4 % på det udenregionale område. I forbindelse med implementeringen af den udvidede behandlingsret i Psykiatrien, kan Psykiatrien løbende hjemtage behandlinger fra det udenregionale område. 2.7 Øvrige områder I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende. Koncernservice Som led i OL projektet har Koncernservice overtaget ansvaret for en række funktioner, der tidligere var en del af sygehusenes drift. Det er samtidig besluttet, at sygehusene fremover kun betaler for kost og vask, mens Koncernservice overtager det bevillingsmæssige ansvar for øvrige områder, hvor Koncernservice tidligere har sendt opkrævning til sygehusene. De bevillingsmæssige ændringer slår fuldt ud igennem i budget Hvor Koncernservice i det oprindelige budget 2013 havde en nettobevilling på 4,2 mio. kr., er bevillingen i budget 2014 på 388,5 mio. kr. Medicinpuljen Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der i medicinpuljen afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr medicin. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 er det vurderingen at realvæksten på medicinpuljen vil være på knapt 10 % fra 2012 til Det er i budgettet for 2014 lagt til grund at denne realvækst vil fortsætte. Budgettet på medicinpuljen for 2014 er på 616,3 mio. kr. Patientforsikring Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen Kvalitet og Udvikling I budgettet tages der udgangspunkt i det forventede regnskab 2013 Der er indarbejdet en forventet stigning i antallet af sager med knapt 10 %. Der er herefter korrigeret med den forventede virkning af den nye lovgivning, hvorefter private leverandører selv skal udrede erstatning i tilfælde af patientskade. Udgifterne til administration forventes ligeledes at stige fra 2013 til Der er indarbejdet en stigning på knapt 7 %. 13

15 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Budgettet til patientforsikring er i 2014 på 138,4 mio. kr. Forskning Budgettet for 2014 til forskning er i alt på 49,3 mio. kr. I konsekvens af tidligere års politiske beslutninger om styrkelse af den forskningsmæssige indsats er der fortsat behov for en bevillingsmæssig styrkelse af området. Der foreligger forslag om styrkelse med ca. 5 mio. kr. Koncern IT På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen indeholder en række forskellige budgetområder. Region Sjælland gennemfører i samarbejde med Region Hovedstaden projektet Sundhedsplatformen. Projektet har til formål at forny en væsentlig del af sundheds-it systemerne, for derigennem at understøtte større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. Det samlede projekt er meget omfattende og indeholder både egentlige anlægsudgifter (Køb af system og etablering af miljø), samt driftsudgifter (tilpasninger/integrationer og implementering/projektadministration). Endvidere vil der skulle tilvejebringes interne ressourcer i både IT og blandt det kliniske personale i forbindelse med implementeringen. Med henblik på finansiering af driftsudgifterne er der indarbejdet et beløb på 35 mio.kr årligt. Beløbet er placeret under Afledt drift af IT systemer med henblik på konkret udmøntning. Projektet er i sin indledende fase og den samlede projektøkonomi revurderes omkring årsskiftet, når resultatet af udbudsrunden foreligger. Understøttelse af kvalitet Som led i budgetaftalen for 2012 blev der afsat midler i en pulje til Understøttelse af kvalitet. I 2013 var der afsat midler svarende til 0,75 % af sygehusenes driftsrammer, heraf finansierede sygehusene 0,5 % via en reduktion af driftsrammerne. I 2014 forhøjes midlerne ved en yderligere rammereduktion af sygehusenes driftsrammer med 0,25 %. I 2014 er puljen derfor på 70 mio. kr. svarende til 1 % af sygehusenes driftsrammer. Kommunesamarbejde På landsplan er det forudsat, at der prioriteres 250 mio. kr. til styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og region/kommuner. Region Sjællands andel heraf udgør 38 mio. kr. Der er prioriteret midler til følgende indsatser: Som en del af budgetaftalen for 2012 blev der afsat midler til at styrke samarbejdet med kommunerne i Region Sjælland. Samarbejdet omfatter bl.a. forebyggelse, patientuddannelse, sundhedscentre og kronikere. Puljen blev øget til 30 mio. kr. med budgetaftalen for Midlerne udmøntes i takt med at konkrete projekter igangsættes. Styrkelsen af samarbejdet skal skabe de bedste rammer for patienterne i overgangen mellem kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger. Dette kan konkret ske ved at fokusere på forebyggelse, udkantsindsats, patientforløb herunder kronikere. Det kan bl.a. ske gennem anvendelse af LEAN, telemedicin, patientundersøgelser, og fælles IT-løsninger. Der er på puljen afsat 30,6 mio. kr. til kommunesamarbejde i 2014 til konkrete initiativer. 14

16 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Dertil kommer aktiviteter i tilknytning til Styrket medicinindsats, Rekruttering i praksissektoren og Broen til bedre sundhed, hvor der samlet er afsat 8 mio. kr. Styrket medicinindsats retter sig mod udvikling af samarbejde og metoder der kan nedbringe medicineringsfejl, særligt hos ældre, bl.a. gennem samarbejde med kommunerne om beboere på plejehjem. Rekruttering i praksissektoren skal anvendes til at imødekomme de udfordringer der er med at skaffe bl.a. praktiserende læger i uden for de større byer. Broen til bedre sundhed er et nyskabende partnerskab der involverer ny viden og lokal handling med det formål at fremme lighed i sundhed og folkesundheden på Lolland og Falster på tværs af region, kommuner, virksomheder og frivillige. Effektiviseringspulje Det var oprindeligt forudsat, at Organisations- og ledelsesprojektet skulle bidrage med effektviseringstiltag på i alt 9 mio. kr. Det resterende beløb på 3 mio.kr udmøntes, når ændringer i relation til Koncernservice er fuldt realiseret. Pulje til finansiering af leasingudgifter I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt allerede fra 2013 at omlægge finansieringen af en række anskaffelser til leasing. Også i 2014 har det været nødvendigt at omlægge til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder, samt apparaturpuljen. Der er i budgettet for 2014 afsat en pulje, der skal dække leasingomkostningerne. Puljen udmøntes i takt med, at anskaffelserne gennemføres. Hjemtag af strålebehandling. Regionsrådet har truffet beslutning om at realisere udvidelsen af strålekapaciteten i Næstved via en OPP model og leasing. Konstruktionen betyder, at der vil være udgifter allerede nu, hvor gevinsten ved hjemtag først kan realiseres i løbet af Der er afsat puljemidler til dækning af udgifter i overgangsfasen. Plasmaferese Hver region skal i løbet af 2014 etablere et Plasmaferesecenter. Der afsættes midler til dækning af de forventede udgifter. Pulje til Kræftplan III Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. Udmøntningen af Kræftplan III gennemføres i 2013 og omhandler bl.a. forløbsprogram for rehabilitering og forbedringer for det palliative område mv. Indsatsen i 2014 og frem vedrører den nationale screening for tarmkræftscreening. Der resterer 7,5 mio.kr. til fortsat udmøntning. Pulje til fremme af budgetinitiativer Der er i budgetforslaget afsat et beløb til fremme af budgetinitiativer på 26,3 mio. kr. Midlerne foreslås anvendt til følgende: 15

17 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Forskning 5,0 Permanentgørelse af Sundhedsinnovation Sjælland (SIS) 2,4 Udvidelse af blodfortyndende behandling (AK) 9,9 Videreudvikling af Bostonmodellen 2,0 Broen til sundhed 2,0 Videreførelse af kronikerindsats 5,0 I alt 26,3 Udgiften til SIS stiger til 4,3 i overslagsårene. Pulje til imødegåelse af udgifter Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Regionen har i de senere år haft stigende fokus på den løbende økonomistyring. Dette arbejdet har båret frugt, idet der i de seneste år samlet set ikke har været negative overraskelser ved regnskabsafslutningen. I det omfang, der konstateres opdrift i udgifterne, iværksættes umiddelbart korrigerende handlinger der enten nedbringer udgifterne eller finder kompenserende besparelser. Det kan dog ikke undgås, at der sidst på året vil kunne opstå stød dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor afsat en pulje på 50 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter. Hvis regionens samlede økonomiske situation tillader det, vil puljen i lighed med 2013 blive anvendt til konkrete initiativer efter regionsrådets konkrete beslutning. SOSU-løn Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde under Øvrige udgifter. Det er i budgettet forudsat, at der vil være samme antal elever som der forventes at være på årsbasis i I budget 2014 er der afsat 64,6 mio. kr. Udvidelse af neurorehabiliteringen Neurorehabiliteringen udvides fra 10 til 20 senge ultimo I den forbindelse flyttes tilbuddet fra Vordingborg til Næstved sygehus. Der foreligger endnu ikke endelige beregninger af merudgifterne. Der er afsat 12 mio. kr. til finansiering fra 2015 og frem. Oprettelse af to centre for voldtægtsofre I satspuljeaftalen for er der aftalt en forbedring af tilbuddene til voldtægtsofre. I 2014 oprettes to voldtægtscentre i regionen på henholdsvis Nykøbing Falster og Holbæk sygehuse. Tilbuddene vil kunne håndtere både akutte patienter samt patienter, hvor overgrebet ligger længere tilbage i tiden. Tilbuddene finansieres af de afsatte satspuljemidler samt hjemtag af patienter som tidligere har fået behandling på center for seksuelle overgreb på Rigshospitalet. Der er afsat 1,8 mio.kr. i budget

18 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Høreapparatområdet Med virkning fra. 1. januar 2013 er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatbehandlingen - herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører - overgået til regionerne. Der er i den forbindelse etableret en fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse, og halsafdeling. Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud modtager borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til. Bevillingen har et samlet budget i 2014 på 43,6 mio.kr. Førtidspension- og fleksjobreform I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen(føp) skal regionen pr. 1. juli 2013 yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet og nettoudgiften for regionen er 0 kr. Ældre medicinske patient- udmøntning af national handleplan I aftalen om satspuljen er der afsat midler til udmøntning af en fælles national handleplan for den ældre medicinske patient. Udmøntning heraf er aftalt på landsplan. Initiativerne skal medvirke til at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)-indlæggelser og styrke sammenhængen i og koordination af patientforløbet. Konkret er de 30 mio. kr. på landsplan aftalt fordelt på følgende måde: - 5 mio. kr. til styrkelse af de regionale lægemiddelenheder ( rationel farmakoterapi) - 15 mio. kr. til opfølgende hjemmebesøg - 10 mio. kr. til fælles forløbskoordinatorfunktion er mellem regioner og kommuner. Region Sjællands andel af beløbet er på 4,6 mio.kr. 2.8 Takstindtægter somatik og psykiatri De samlede takstindtægter i budget 2014 er på 286 mio. kr. Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2014 er det forventede regnskab for 2013 pr. 31. maj Det forventede regnskabsresultat for 2013 er alene fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra 2013 til Endvidere er der indarbejdet konsekvenserne af aftalen med Region Hovedstaden om lavere afregningstakster for hoved og regionsfunktioner i somatikken. Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. 17

19 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Budgetopfølgningen pr. 31. maj viser, at det oprindelige budgetbeløb på delområdet var for lavt. Indtægten er derfor forøget med 20 mio.kr. 2.9 Indtægter Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. I 2014 består regionens indtægter af følgende elementer: - Bloktilskud - Statslig aktivitetsafhængig finansiering - Kommunal medfinansiering Bløderudligningen er afskaffet og indtægten omlagt til bloktilskud. Tidligere har regionen også modtaget indtægter i form af et kommunalt grundbidrag på baggrund af indbyggertal. Det kommunale grundbidrag bortfaldt til fordel for en øget kommunal medfinansiering fra og med Som en del af ændringen blev der indført en overgangsordning for at modvirke uhensigtsmæssigheder i forbindelse med ændringen. Region Sjælland bidrager i 2014 med 35 mio. kr. til denne kompensationsordning. En del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og specialundervisningsområdet. I 2014 udgør dette beløb 0,82 mio. kr. Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. Med regionens indtægtsniveau vil der på sundhedsområdet være et underskud omkostningsbaseret på 68,6 mio. kr. Økonomiaftalen der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder økonomiaftalens forudsætninger. 18

20 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3. Social- og Specialundervisning 3.1 Indledning Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør 630,8 mio. kr. 2: SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING kr. UDGIFTER Institutioner Socialenheden Øvrige udgifter Takstregulering vedr. tidligere år Andel af fælles formål og adm Andel af renter UDGIFTER I ALT INDTÆGTER Takstindtægter Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering - specialundervisning Bloktilskud -822 INDTÆGTER I ALT Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland. Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene. Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser indenfor det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen udgør således det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at borgerne i regionen får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven Den nye rammeaftale Folketinget har af to omgange, senest den 28. april 2012, vedtaget ændringer af lovgrundlaget for både det specialiserede område og for specialundervisningen. Ændringen betyder, at kommunerne har overtaget koordineringsansvaret fra regionerne for begge områder. Med lovændringen er det derved kommunerne, der er ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen heraf. 19

21 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Rammeaftalen er bygget op i to dele: udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel) Fra 2014 vil udviklingsstrategien for både specialundervisningen og det specialiserede område indgå i en samlet udviklingsstrategi, ligesom styringsaftalen også indeholder både specialundervisningen og det specialiserede socialområde i Den seneste lovændring fra april 2012 vedrørende koordinering af specialundervisningen får ikke økonomiske konsekvenser for socialområdet. 3.2 De økonomiske forudsætninger Finansiering Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering. Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte Takstudviklingen KommuneKontaktRådet Sjælland (KKR) har til budget 2014 en fælles anbefaling til kommunerne og regionen om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den fælles anbefaling til takstudviklingen har været en fast praksis siden budget Fra budget har KKR s anbefalinger medført en generel reduktion på 2 % af institutionernes bevillinger. I budget 2013 var anbefalingen at der ikke skulle foretages en generel reduktion. Denne anbefaling er videreført for budget 2014 af KKR. Anbefalingen lyder at takstudviklingen i 2014 på social- og specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen, således der er en nulvækst på området. Region Sjælland følger anbefalingen Tilbagebetaling til kommunerne I henhold til takstaftalens bestemmelser om indregning af over-/underskud kan regionen beholde/overføre en del af overskuddet (højst 5 %), mens den resterende del tilbagebetales det følgende år. I henhold til takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra puljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Mellem 1. og 2. behandlingen vil muligheden for også at nedsætte taksterne i 2014 blive vurderet. 20

22 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.3 Tværgående tiltag i budget Balance i økonomien I de senere år har der generelt set været en vigende efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser som udbydes af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer at der skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving. Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende driftsøkonomiske justeringer på institutionerne. Generelt er de ændringer, som er foretaget i budget 2014, karakteriseret ved, at pladsprisen er fastholdt og i nogle tilfælde reduceret. Forslag om serviceniveauløft er ikke indarbejdet i budget Der er foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og driftsøkonomiske justeringer på i alt seks institutioner. Disse er: Synscenter Refsnæs, Marjatta, Platangården, Bo og Naboskab Sydlolland, Bakkegården og Skelbakken. Disse er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor Styringsværktøjer Økonomistyringsmodel på socialområdet På socialområdet er der implementeret styringsmodel som giver institutionerne værktøjer til en sikker og effektiv drift. Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud. På den baggrund er et større antal særforanstaltninger konverteret fra indtægtsdækket virksomhed til hver sit budgetområde. Dermed er en større del af institutionernes aktivitet budgetlagt. Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2014 efter gensidig aftale med institutionerne i nogle tilfælde aftalt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer-/mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 % Rammeaftalen Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens områder, og at disse har en høj kvalitet. Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt. Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte tilbud. Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter, dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget. 21

23 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Styregruppen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der nedsat en række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser Dansk KvalitetsModel på socialområdet I regi af Danske Regioner deltager Socialområdet i samarbejde med de øvrige regioner om at udvikle og dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område. Dansk KvalitetsModel på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den Danske KvalitetsModel på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Standarderne kan variere i antal. I skal alle sociale tilbud eksternt evalueres og der er allerede gennemført evaluering for nogle af standarderne. I alt arbejdes der med ni standarder Udviklingspulje I 2014 vil der også være behov for en række udviklingstiltag i form af blandt andet markedsføring af tilbuddene. Til understøttelse af de sociale institutioners arbejde med de forskellige udviklingstiltag, fortsættes der med en udviklingspulje som er en del af socialafdelingens budget. Puljen er på i alt 0,3 mio. kr Strategi for socialområdet Til understøttelse af den af Regionsrådets vedtagne strategi for socialområdet og implementeringen af de i strategien indeholdte fem projekter, er der i årene indarbejdet 1,0 mio. kr. som er placeret i en pulje under socialafdelingen. De fem igangsatte projekter er: Særtilbudsprojektet, Dokumentationsprojektet, Kvalitetsvurderingsprojektet, Arbejdsmiljøprojektet og Markedskommunikationsprojektet. På tværs af de fem projekter arbejdes der målrettet med formidling af de enkelte projekter så medarbejderne på socialområdet bliver bekendte med strategiarbejdet. Fra den 1. januar 2014 skal kommunerne overtage tilsynsopgaven fra regionen. Hermed mister regionen et væsentligt grundlag for at varetage en sammenhængende kvalitetsvurdering af tilbuddenes drift. Derfor arbejdes der som led i implementeringen af strategien på socialområdet også med en fremtidig model til at understøtte vurderingen af kvalitet som dels trækker på erfaringer fra tilsyn, dels fra kvalitetsarbejde. Lovgivningen indebærer, at det enkelte tilbud fremadrettet skal betale til det nye fællekommunale tilsyn. Da udgiften endnu er ukendt er den ikke indarbejdet i budgettet. Kommunerne har fået kompensation via DUT-midlerne til finansiering heraf. 3.4 Investeringer i 2014 Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved udlån fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører at social- og specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer, at driften bliver belastet af afskrivninger. Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler udlånet løbende via takstindtægter fra kommunerne. 22

24 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Regionen har mulighed for, efter ansøgning, at optage lån til finansiering af udlånet til socialog specialundervisningsområdet. På investeringsoversigten for 2014 indgår færdiggørelse af renovering på Platangården, samt nybygning (ny Sofiegården) på Marjatta. For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til kapitel Beskrivelse af de enkelte delområder Region Sjællands samlede institutionsmasse består af i alt 15 institutioner med mange forskelligartede tilbud. Tabel, der indeholder en samlet oversigt foreligger til 2. behandlingen. I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget For en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 Bevillingsoversigt med bilag Specialundervisning Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne. Både Børneskolen Filadelfia og Synscenter Refsnæs skole-afdeling er kendetegnet ved, at de varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling. Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter udenfor rammeaftalen. Det igangsatte udviklingsprojekt, Det Nye Synscenter Refsnæs, har resulteret i etableringen af flere nye tilbud i form af kurser/temadage, samt en opgradering på teknologiområdet, således der fremover også kan ydes råd og vejledning på dette område. Der er taget initiativ til at oprettet et efterskolelignende tilbud på Synscenter Refsnæs. Det forventes at kunne starte i august 2014 med foreløbig 10 pladser. På trods af de mange initiativer i forbindelse med udviklingsprojektet, oplever skoleafdelingen en generel nedgang i pladstallet. Som en konsekvens heraf bliver der på skoledelen reduceret med 17 pladser. Skolen på Marjatta oplever en stigende efterspørgsel og bliver i budget 2014 udvidet med 1 plads Specialrådgivning Området omfatter Synscenter Refsnæs Rådgivningsfunktion og Specialrådgivningen på Filadelfia. Der er indgået aftale mellem VISO og Rådgivningsfunktionen på Synscenter Refsnæs om levering af særlige ydelser Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter Himmelev. Endvidere har Skelbakken, Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, og Marjatta tilbud til både børn og voksne. Endelig har den sikrede institution for børn og unge Bakkegården - en åben afdeling. 23

25 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Skolehjemmet på Marjatta oplever endnu engang en stigende efterspørgsel. Derfor udvides der med 2 pladser på boafdelingen. På Synscenter Refsnæs Bo og Fritidsafdeling bliver der som konsekvens af flere års nedgang i belægningen reduceret med i alt 11 pladser. Skelbakken bliver også tilpasset i forhold til den forventede efterspørgsel og nedjusteres med 2 pladser Sikrede institutioner Området omfatter Stevnsfortet og Bakkegården (unge) samt Kofoedsminde (udviklingshæmmede domfældte voksne). Der er foretaget en analyse vedrørende harmonisering af serviceniveauet på Bakkegården og Stevnsfortet. Målet er at de ordinære driftsudgifter pr. plads skal ligge på samme niveau. Det har resulteret i at Bakkegården bliver reduceret med -2,3 mio. kr. i Reduktionen vil afspejle sig i taksten hvor Bakkegården dermed vil nærme sig niveauet på Stevnsfortet. At niveauet ikke bliver helt ensartet skyldes særlige krav fra brandmyndighederne m.m. Ændringerne er indarbejdet i budget Der er fortsat fuld objektiv finansiering på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Der er også indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser. Kofoedsminde har siden 2009 fået en række påbud fra Arbejdstilsynet, om forebyggelse af vold og trusler ved alenearbejde med beboere med kendt voldelig adfærd. I forlængelse heraf er der udarbejdet handleplaner til imødekommelse af kravene. Det principielle indhold i påbuddene har været drøftet med Arbejdstilsynet. Der igangsættes derfor et udviklingsprojekt på Kofoedsminde, der skal gentænke arbejdets tilrettelæggelse, så alenearbejde undgås eller minimeres. De økonomiske konsekvenser heraf vil blive indarbejdet senere Botilbud til voksne handicappede Området omfatter Elsehus, Bo- og Naboskab Sydlolland. Endvidere har Marjatta, og Kofoedsminde pladser på området. På Bo og Naboskab Sydlolland bliver der etableret et Kerecenter. Etableringen af Kerecentret danner grundlag for at fortsætte arbejdet med de mere tidskrævende borgere som hidtil har været på døgnafdelingen. Det nye tilbud vil bestå af 20 pladser som alle er udskilt fra døgntilbuddet. Med etableringen af Kerecentret bliver døgnafdelingen reduceret med -2 pladser. I alt er der i pladser mod 68 pladser i 2013 på døgnafdelingerne. Lolland kommune har rettet henvendelse omkring eventuel overtagelse af institutionen jf. reglerne herom i rammeaftalen. Endelig afklaring om overtagelse, sker i løbet af efteråret Marjatta udvider på voksencenter Ristolahaven med en plads Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Der drives dagforanstaltninger i tilknytning til Marjatta, Bo- og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde. Samlet set på Marjatta bliver der på 103 og 104 udvidet med netto 6 pladser. På aktivitetshusene ( 104) opleves der en stigende efterspørgsel som medfører en udvidelse på 8 pladser til i alt 81 pladser (ekskl. Odiliegården). Marjattas Ungdomsuddannelse ( 103) bliver udvidet med 2 pladser af samme årsag. 24