Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
|
|
- Helge Frode Graversen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sagsnr.: A Dato: Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er forventede mindreudgifter på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.225,6 mio. kr. Det største mindreforbrug forventes på integrationsområdet heraf -3,8 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. og -3,7 mio. kr. på boligplacering af flygtninge. Det skyldes at der i er budgetlagt efter forudsætninger, hvor der på pågældende tidspunkt var forventet en større flygtningekvote. Kvoten er siden sat betydeligt ned, hvilket både har indflydelse på kommunens udgifter til ydelser, boligplacering, danskuddannelser mv., men også på indtægtssiden særligt i form af færre grundtilskud. De største mindreforbrug forventes herudover på kontant- og uddannelseshjælp (-5 mio. kr.), ressourceforløb (-3,8 mio. kr.) og fleksjob (-2 mio. kr.). Der er også områder hvor der forventes merforbrug i forhold til det budgetterede og det er særligt ledighedsydelse (+3,7 mio. kr.), sygedagpenge (+2,1 mio. kr.) og aktivering (+2 mio. kr.). På førtidspensioner forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette område har ændret sig markant siden november 2016 og antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i i forhold til Når der alligevel ikke forventes et større merforbrug i skyldes det flere andre faktorer, bl.a. at der skønnes at indgå langt flere mellemkommunale indtægter end budgetteret. Der bør være fokus på udviklingen på området da der kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Kommunen ligger desuden i forvejen langt fra landsgennemsnittet på førtidspension pga. mange tilkendelser i tidligere år. Da førtidspensioner er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet har udgiftsniveauet her derfor også stor betydning i forhold til i hvor høj grad kommunen kan nærme sig det samlede landsgennemsnit på overførslerne. Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen Det er endnu for tidligt at sætte tal på budgetkontrollens samlede resultat i forhold til landsgennemsnittet, da der ikke er brugbare data fra KL for på dette tidspunkt. Der foreligger ligeledes endnu ikke en opgørelse af kommunernes samlede landsresultat for I har kommunen budgetteret med at ligge 50 mio. kr. over landsgennemsnittet, hvilket er inklusiv en reduktion i budgetrammen på 12,5 mio. kr. som følge af særlige indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Budgetkontrollens resultat på enkeltområder Serviceudgifter En mindre del af arbejdsmarkedsområdets budget er serviceudgifter som vedrører boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, løntilskud, begravelseshjælp, delvise tolkeudgifter og projekter. Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på serviceudgifterne, heraf er 3,7 mio. kr. på boligplacering af flygtninge. Der var ligeledes et mindreforbrug på området i ca. samme størrelsesorden i 2016, hvilket både har sammenhæng med en betydeligt lavere flygtningekvote end forventet og at der ikke har været budgetteret med indtægter fra den nye refusionsordning. Kommunen har i 2016 hjemtaget denne refusion for 233 helårspersoner og det er foreløbig forventningen at det vil være for lidt færre personer i pga. opsigelse af et antal midlertidige boliger og løbende overgang til permanente boliger. Endelig refusion kan først beregnes primo Side 1 af 6
2 På øvrige serviceudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket primært er på løntilskud. Kontant- og uddannelseshjælp Der forventes et samlet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 5 mio. kr. Hele kr. -=mindreforbrug) Kontanthjælp Uddannelseshjælp Skønnet begrundes i en forventning om at et lavere antal ydelsesmodtagere kan fastholdes gennem hele. Der er budgetteret med helårspersoner på kontanthjælp. Ved den seneste opgørelse for januar var der helårspersoner. På uddannelseshjælp skønnes et lille merforbrug på grund af en forventning om højere gennemsnitspris. Jan 2016 Jan Ændring Ændring i % Hele landet Kontanthjælp % Næstved Kontanthjælp % Aktivering Der skønnes et forventet merforbrug på aktiveringsområdet på 2 mio. kr., men der er på dette tidspunkt en del usikkerhed om resultatet. Det skyldes følgende faktorer: - Det kan ikke på nuværende tidspunkt endeligt vurderes hvor meget no cure-no pay kommer til at koste, da disse aftaler er baseret på en bonusordning - Næstved Ressource Centers selvforvaltningsramme er fortsat under udarbejdelse, hvilket også har betydning for rammen til aktivering i øvrigt. - Refusion indenfor driftslofterne Fremadrettet er der iværksat en række tiltag, som har til formål at nedbringe merforbruget på aktivering: - Udarbejdelse af en handlingsplan for aktivering/aktiveringsstrategi for de forskellige målgrupper, som sætter fokus på og prioriterer beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. ungeindsatsen mm. - Begrænsning i bevillingerne til mentorstøtte udover lovgivningens krav og indførelse af mentorstøtte i grupper. - Skærpede krav til langvarige forlængelser af tilbud med begrænset effekt. - Udvikling af styrings- og disponeringsmodel til styring af indsatsøkonomien samt effekterne fra indsatsen fra anden aktør. - Fokus på value for money på aktiveringsområdet, herunder udlægning af ydelsessager til anden aktør efter konceptet no cure-no pay dvs. at aktøren ikke får sin honorering før der er leveret kommunen en effekt. - Udlægning af sager til Næstved Ressource Center (NRC) En sammenfattende vurdering vil være at ovennævnte tiltag skal afspejle sig i det fremtidige antal aktiverede, når de er implementeret. Side 2 af 6
3 Ændring I % Hele landet ,8 Næstved ,7, alle former for aktivering Revalidering Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på baggrund af 8 helårspersoner mere end budgetteret. Kontantydelse mv. Kontantydelse er lavt budgetteret, da målgruppen til ydelsen er forholdsvis smal. Der forventes dog flere helårspersoner end indlagt i budgetrammen og deraf et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ledighedsydelse Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. -=mindreforbrug Ledighedsydelse Budgettet er udarbejdet med en forventning om et gennemsnitligt antal helårspersoner på 184. Som det fremgår af nedenstående tabel er der i januar registreret 252 helårspersoner. Der er også en stor forskel i udviklingen for hele landet og i Næstved Kommune. Tallene er ikke helt sammenlignelige pga. opgørelsesmetode. Jan 2016 Jan Ændring Ændring i % Hele landet Ledighedsydelse % Næstved Ledighedsydelse % Der er visiteret til flere fleksjob, hvilket er en af årsagerne til at der også er flere ledige fleksjobvisiterede på ydelsen. t er et opmærksomhedspunkt for Center for Arbejdsmarked og udviklingen på ydelsen vurderes sammen med beslægtede ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp mv. Ressourceforløb Der forventes en mindreudgift på 3,8 mio. kr. Der er budgetteret med 413 helårspersoner i ressourceforløbsydelse, hvor forventningen nu er 390. Jobafklaringsforløb Der forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. Der er budgetteret med 340 helårspersoner i jobafklaringsforløb, hvor forventningen nu er 360. I regnskab 2016 var der et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr. på ressource- og jobafklaringsforløb. Budgettet til forløbene er i hævet med 33,9 mio. kr. og samlet set forventes der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Side 3 af 6
4 Tilbud til udlændinge Udviklingen på integrationsområdet har ændret sig væsentligt siden budgetlægningen og der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. -=mindreforbrug Integrationsydelse Udgiftsområderne har sammenhæng med hinanden da antal modtagere af integrationsydelse også afspejler udgiften til integrationsprogram og introduktionsforløb. Mindreforbruget skyldes at der er budgetlagt efter forudsætninger med en betydeligt højere flygtningekvote. Når det samlede mindreforbrug ikke vurderes at blive højere skyldes det, at de færre flygtninge også har stor betydning for hvor mange indtægter kommunen modtager fra særligt grundtilskud. Der er budgetteret med 552 helårspersoner på integrationsydelse, hvor der i januar var 398. Jan 2016 Jan Ændring Ændring i % Hele landet Integrationsydelse % Næstved Integrationsydelse % Førtidspension Der forventes et merforbrug på førtidspension på 1,2 mio. kr. (samlet for de nye og gamle ordninger indenfor og udenfor refusionstrappen). t har ændret sig markant siden november Antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i i forhold til Den gennemsnitlige tilkendelsesrate pr. måned forventes at stige fra 7,4 personer i 2016 til 16,6 personer i. Isoleret set giver det en merudgift i på 7,9 mio. kr. vedr. de nye førtidspensioner bevilget efter 1. juli Når området for førtidspensioner alligevel ikke udvikler sig samlet med et større merforbrug, så skyldes det en lang række andre omstændigheder. De nye førtidspensionister udgør aktuelt 187 i januar (senest opgjorte tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)), mens resten af førtidspensionerne, hvortil Næstved har en medfinansieringsudgift, udgør personer i januar. Så det samlede skøn for førtidspension omfatter aktuelt for januar måned personer. I nogle statistiske sammenhænge fremgår jævnligt oplysninger, hvor antallet af førtidspensionister er personer større. Det skyldes at der fortsat er pensioner tilkendt før 1992, hvor der er 100% statsrefusion. Udgifterne til disse personer afholdes alene af staten, hvorfor de ikke indgår i budgetkontrollen i Næstved Kommune. Antal førtidspensionister efter de gamle regler er konstant faldende da ordningen er under udfasning. Der forventes en månedlig afgang på 13 personer og denne gruppe er derfor stærkt medvirkende til at antallet i lang tid samlet set har været nedadgående, men når de nye tilkendelser nu aktuelt er højere vil det samlede antal være svagt stigende. I januar var der efter de gamle regler budgetforudsat et antal på personer til sammenligning med de Det betyder at nedgangen har været højere end forventet, hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Den helt primære årsag til det begrænsede merforbrug er de mellemkommunale afregninger. Datagrundlaget fra både henholdsvis STAR og Udbetaling Danmark har været fejlbehæftet i det meste af 2016 og de sidste rettelser faldt først på plads i løbet af december måned. Det er betydelige afregninger der ligger bagved og budgettet er derfor fastlagt meget forsigtigt med en nettoindtægt på 8,8 mio. kr. Resultatet forventes nu at lande på 12,9 mio. kr., hvilket altså er en merindtægt på 4,1 mio. kr. Side 4 af 6
5 Det er derfor vurderingen at budgettet på kort sigt stort set kan bære den voldsomme vækst i nye tilkendelser, men der må ikke herske tvivl om at der oparbejdes en større andel af en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Når der sammenlignes med de ydelser hvorfra der det seneste kvartal er tilkendt flest førtidspensioner, så er det typisk fra ressourceforløb og kontanthjælp. Nettomerudgiften ved førtidspension vurderes typisk gennemsnitligt at ligge i intervallet mellem kr. pr. person pr. år permanent. Der vil være stor sandsynlighed for at Næstved Kommune vil bevæge sig længere væk fra landsgennemsnittet med den nuværende tilkendelsesrate, som vurderes at ligge over den landsgennemsnitlige udvikling. I det tilfælde må det vurderes at der vil være en betydelig underkompensation på førtidspensionsområdet i den kommende bloktilskudsudmelding for budget , afledt af de skøn som udmeldes vedr. overførselsudgifterne herunder på budgetgarantien som førtidspension er omfattet af. Hvis en tilsvarende tilkendelsesrate fortsætter de kommende år uden at resten af landet tilsvarende følger med, kan underkompensationen i bloktilskuddet blive voldsom. Noget vil formentlig kunne udlignes af at der er en sammenhæng med modsvarende besparelser på andre ydelsesområder, men samlet set vil førtidspension være udgiftstyngende permanent. Dette har også historisk set været en afgørende faktor for at Næstved ligger over landsgennemsnittet på de samlede overførselsudgifter. Sygedagpenge På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. -=mindreforbrug Sygedagpenge Budgettet er baseret på et skøn på helårspersoner, heraf 176 med en varighed over 52 uger. Der vurderes nu et højere antal helårspersoner på Jan 2016 Jan Ændring Ændring i % Hele landet Sygedagpenge % Næstved Sygedagpenge % t er vanskeligt at vurdere på dette tidspunkt af året, bl.a. fordi der er sæsonudsving hen over året. Endvidere er der er risiko for, at den lave ledighedsprocent kan medføre flere sygedagpengemodtagere og hvis der sker en glidning i varighed kan det medføre lavere refusion. Alle disse forhold vurderes løbende i forhold til indsatsen fra Center for Arbejdsmarked. Fleksjob Der skønnes en mindreudgift på 2 mio. kr. på fleksjobområdet. Jan 2016 Jan Ændring Ændring i % Hele landet Fleksjob % Næstved Fleksjob % Fleksjob har sammenhæng med ledighedsydelse, hvor der i øjeblikket er en stigende tendens pga. flere ledige visiterede. Fleksjob og ledighedsydelse er kun delvis omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer der er visiteret til ordningen før d. 1/1-13 er ikke omfattet, hvilket betyder at der fortsat kan hjemtages 65% refusion for denne gruppe. Mellemgruppen der er visiteret mellem d. 1/1-13 og d. 1/7-14 er kun omfattet under særlige omstændigheder, mens personer visiteret efter d. 1/7-14 alle er omfattet. Det er endnu tidligt at vurdere årsre- Side 5 af 6
6 sultatet på fleksjobområdet, da der er mange faktorer der spiller ind i forhold til udviklingen indenfor de forskellige ordninger på området. Seniorjob Der skønnes stort set budgetoverholdelse på området, på baggrund af det samme antal helårspersoner som budgetteret, men en lidt højere gennemsnitspris. Personlige tillæg Der skønnes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Boligydelse- og sikring Det vurderes at området stort set vil balancere ift. budgettet med et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er i budgettet taget højde for bl.a. indførelse af kontanthjælpsloftet som primært medfører begrænsninger på boligsikring. Sociale formål Arbejdsmarkedsområdets andel af budgettet på funktion er på 0,9 mio. kr. Der forventes en overskridelse på 0,6 mio. kr. primært som følge af øgede udgifter vedr. tilskud til tandpleje. Forsikrede ledige Det forsikrede område (A-dagpenge og beskæftigelsesindsats) er vanskeligt at vurdere så tidligt på året, men på baggrund af forkellige faktorer vurderes det pt. at der vil være et lille merforbrug på området i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. Det blev i forbindelse med budgetlægningen vurderet, at det daværende udmeldte beskæftigelsestilskud ikke ville være tilstrækkeligt til finansiering af udgifterne på området og budgettet er derfor forhøjet med ca. 5 mio. kr. Dette niveau vurderes ikke på nuværende tidspunkt væsentligt ændret. Side 6 af 6
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af Overførselsudgifterne kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, førtidspension,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBudgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Arbejdsmarked
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Arbejdsmarked Politikområdet består af Budgetgaranterede overførselsudgifter: Kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-,, integrationsintegrations og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-2-15 Dato: 09.10.2015 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Claus Stenstrup og Henrik Lück Madsen (CAM), Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. okt. 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 06 Arbejdsmarked DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016 priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 1.635.871-413.941 1.221.930 Forbrug
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereNotat om overførselsudgifter Basisbudget
Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2017-2020 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2017-2020 besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden,
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mereBudgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A21-2-14 Dato: 17-09-2014 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Carina Andersen, Henrik Nielsen og Henrik Lück Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mere