Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt

Transkript

1 1 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål Udviklings- og kapacitetspulje Restpuljer, anlæg (note 1) Erhverv: Salg af erhvervsjord Salgsomkostninger, erhvervsformål Ubestemte formål: Arealerhvervelser Salg af havnearealer

2 2 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Faste ejendomme: Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. Salgsindtægter, diverse bygninger m.v. Diverse køb og salg i 2016 og 2017 Ramme til presserende anlægsbehov Trafik og infrastruktur: Udvikling af arealer omkring FÆNGSLET Etablering af Lorentzens tunnel Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i Landsbyggefonden Udg Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Indt Netto

3 3 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud til børn og unge: Fornyelse af daginstitutionskapacitet i Midtbyen Etablering af 100 nye vuggestuepladser Nye vuggestuepladser Fussingsvej Igangværende daginstitutionsprojekter (note 2) Folkeskoler: Udbygning til 3 spor på Horsens Byskole Fysiske rammer på folkeskoleområdet Hovedgd Skole, renovering Østbirk Skole, renovering Stensballeskolen, renovering Østerhåbskolen, afdeling Torsted, renovering Igangværende skoleprojekter (note 3)

4 4 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Børne- og Skoleudvalget i alt Udg Indt Netto

5 5 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Kulturudvalget Fritidsfaciliteter: Haller og andre anlægsinvesteringer på Kulturområdet Udvidelse af Horsens Kunstmuseum Igangvær. projekter på Kulturområdet (note 4) Kulturudvalget i alt Udg Indt Netto

6 6 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Jordforsyning: Boligformål: Pulje til nye byggemodninger Pulje til færdiggørelser af byggemodninger Igangv. byggemodninger, boligformål (note 5) Erhvervsformål: Igangv. byggemodninger, erhvervsformål (note 5) Faste ejendomme: Pulje til energibesparende foranstaltninger Igangværende energiprojekter (note 8) Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse

7 7 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Energimærkning af kommunale ejd. Igangv. vedligeholdelsesprojekter (note 9) Byfornyelse: Byfornyelse, nye udvalgte områder (note 6) Områdefornyelse af Horsens Midtby Tilskud til områdefornyelse Kommunale veje: Vejplan Motorvejstilslutning Hatting Omfartsvej syd om Horsens Indtægt fra Hedensted Kommune vedr. omfartsvej Pulje til vejvedligeholdelse Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Cykelsti på Spedalsø Cykelsti på Spedalsø, indtægt

8 8 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Pulje til renovering af cykelstier Trafikstøj Forbedring af trafikafvikling i kryds Udvidelse af Nordrevej Gadebelysning Ombygning af Andreas Steenbergs Plads Værvej, etape 2+3 Overvågning af trafiksignal Igangv. trafik- og infrastrukturprojekter (note 7) Natur & Miljø Madpakkehus ved Voervadsbro Badebro ved Langelinie Aktivitetspark i Brædstrup Jordplan

9 9 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Jordplan, indtægter Rottehandlingsplan Igangværende naturprojekter (note 10) Havne Havneprojekt Administrativ organisation Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Byudviklingspujle Udg Teknik- og Miljøudvalget i alt Indt Netto

10 10 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Velfærds- og Sundhedsudvalget Ældreområdet: Akutboliger Moderne og imødekomne sundhedscentre Renovering af Hanstedholm Diverse anlægsarbejder Sundhed og Omsorg Igangværende projekter under Velfærd & Sundhed (note 11) Udg Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt Indt Netto Udg Skattefinansieret omr. i alt Indt Netto

11 11 Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Brugerfinansieret område Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder: Renovation m.v.: Affaldsplan Deponeringsanlæg Igangv. projekter på affaldsområdet (note 12) Teknik- og Miljøudvalget i alt Udg Brugerfinansieret omr. i alt Udg

12 12 Noter til baggrundsnotat Note 1 - Anlægspuljer Pulje, trafik og vej U Pulje, U&A U Pulje, jordforsyning U Pulje, ejendomme U Pulje, byfornyelse U Pulje, byfornyelse I Pulje, V&S U U I N Note 2 - Igangværende daginstitutionsprojekter tidligere Ny daginstitution i Dagnæs U Børneenhed Søndermark U Børneenhed Søndermark, indtægter I Børnehavekapacitet Langmark U Nye vuggestuepladser - Silkeborgvej U Nye vuggestuepladser - Nordrevej U

13 Nye vuggestuepladser - Dagnæsparken U U I N Note 3 - Igangværende skoleprojekter Skole-IT, 2. generation U Lundskolen, renovering U Højvangskolen, renovering U U I N Note 4 - Igangværende kulturprojekter Ny Torstedhal U Ombygning af Musikskolen, Komediehus m.v. U Etablering selvbetjen. Søvind Bibliotek U Planlægning udendørsfac. Kulturstationen U Opgradering af faciliteter i KUBEN U

14 Omklædningsfaciliteter Vesthallen U Omklædningsfaciliteter Vesthallen I Stensballe Idrætsanlæg, etabl.omkl.rum U U I N Note 5 - Igangværende projekter på jordforsyningen Boligformål Boliger ved Ring Sø II U Boliger på Galgehøj I Keldhøj, Nim I Ring Søpark U Ring Søpark, indtægter I Boligudstykning Gedved 13A mfl. U Byggemodning Torsted Vest U Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg U Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær) U Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær) U Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær) I Byggem. Andr. Flensborgs Minde I parceller v/stationsvej Hatting I Byggemodning Østerhåb, etape 4 (RødtjørnenU Byggemodning Østerhåb, etape 5 (HvidtjørnenU Byggemodning Østerhåb, etape 5 (Hvidtjørnen I Galgehøj, Stensballe U Galgehøj, Stensballe, indtægter I

15 Byggemodning Østerhåb, etape 6 (HvidtjørnenU Byggemodning Østerhåb, etape 6 (Hvidtjørnen I Byggemodning Østerhåb, etape 3 (MirabelleheU Byggemodning Østerhåb, etape 3 (Mirabellehe I Færdiggørelse Østerhåbsalle U Byggemodning syd for Egedalsvej U Byggemodning syd for Egedalsvej, indtægter I Færdiggørelse grønne områder Østerhåb U Byggemodning Bygvej og Havrevej U Byggemodning Bygvej og Havrevej I Bygholm Bakker, hovedadgangsveje U Byggemodning Billes Have U Byggemodning Billes Have I Byggemodning Rødtjørnen, etape II U Byggemodning Rødtjørnen, etape II, indtægte I Andreas Flensborgs Minde, etape 2 U Andreas Flensborgs Minde, etape 2, indtægte I Færdiggørelse Sundgdsvej U Byggemodning Normandshave U Byggemodning Kirkevej, Gedved U Byggemodning Egebjerggdsvej U U I N Erhvervsformål Byggemodning Buen, Brædstrup U Virkelyst, etape 1 U

16 Færdiggørelse af Egeskovvej syd for Højvang U Erhvervscenter Horsens Syd, indtægter I Færdiggørelse af Mossvej, indtægter I Gl. Kirkevej, Egebjerg U Byggemodning nord for Højvangsvej U U I N Note 6 - Byfornyelse Byfornyelse, nye udvalgte områder U Byfornyelse, nye udvalgte områder I Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) U Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) I Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen U Byfornyelse facadeforskønnelse U Byfornyelse facadeforskønnelse I Byf. nedrivn./istandsætt. huse små byer U Byf. nedrivn./istandsætt. huse små byer I U I N Note 7 - Igangværende projekter på vejområdet

17 Optimering af cyklistvilk U Busprioritering/trafikstyring I Dynamisk passagerinformation I Kongensgade - forskønnelse U Cykelsti Emil Møllers Gade U Cykelsti Emil Møllers Gade, indtægter I Cykelsti Claus Cortsens Gade U Cykelsti Claus Cortsens Gade, indtægter I Cykelsti Kirkebakken, Hatting U Cykelsti Kirkebakken, Hatting, indtægter I Trafiksikkerhed landevejen rute 52 U Stianlæg på Holmedal U Cykelsti langs Fr. Bajers Gade U Cykelsti langs Fr. Bajers Gade, indtægter I Cykelsti langs Thorsgdsvej U Cykelsti langs Thorsgdsvej, indtægter I Trafikundersøgelse havneområdet U Cykelsti og trafiksikkerhedsprojekt 2015 U Busfremkommelighed Horsens og Brædstrup U Busfremkommelighed Kollektiv trafik i yderom U Busfremkommelighed Kollektiv trafik i yderom I Ombygning af springvand V.Berings Plads U Renovering af cykelstier 2016 U Vejvedligeholdelse 2016 U Sønderbrogade, svingbaner U Etablering af p-plads ved Den Genfundne Bro U Udbygning af infrastruktur Egebjerggdsvej U Trafiksikkerhed ved Kirkevej U

18 Trafiksikkerhed ved Normandshave U U I N Note 8 - Igangværende energiprojekter Energibesp.foranst. 2015, etape 1 U Energibesp.foranst. 2015, etape 1 I Energibesp.foranst. 2015, etape 2 U Energibesp.foranst. 2015, etape 2 I Energibesp.foranst. 2016, etape 1 U U I N Note 9 - Igangværende vedligeholdelsesprojekter Bygningsvedl., påbud Arbejdstilsynet U U

19 19 I N Note 10 - Igangværende naturprojekter Lunden, stirenovering U Ændr. overfladevandsafvand. Lunden U Horsens Grøn By U Kønnere, grønnere by U Sti rundt om Ring Sø U Forbedringer ved Bygholm Sø U Udbygning høfder mv ved Husodde Strand U Folkets Lund U U I N Note 11 - Igangværende projekter under Velfærd & Sundhed IT-projekter, ældreområdet U Istands./indretning Tordenskjoldsg U

20 20 U I N Note 12 - Igangværende projekter på affaldsområdet Flytning af containerpladsen, Endelave U Losseplads/Deponeringsanlæg U U I N