OfficeLink FrieSkoler Budget v2.00

Transkript

1 2 OfficeLink FrieSkoler Budget v2.00 BDO's budgetmodel til Efterskoler giver brugeren mulighed for at udarbejde følgende alternativer: * 12 måneders resultat-, balance- og likviditetsbudget, hvor balance- og likviditetsbudget kan fra- og tilvælges. * 3 års resultatbudget. Budgetvalg for: Hobro Efterskole Budgettype * 10 års resultatbudget. Nej Det er muligt at vælge, at det totale driftsresultat fra månedsbudgettet skal fremføres som det første år i 3 års eller 10 års budgettet. Navigation i budgetmodellen foregår enten ved at vælge de enkelte ark eller ved at aktivere OfficeLink menuen via trykknappen i dette ark, eller ved CTRL+Shift+m. Kontonummer? Ja Automatiske beregninger omfatter blandt andet lærerløn, løn til praktisk personale, sociale omkostninger, rente og afdrag af langfristet gæld, afskrivninger på anlægsaktiver samt beregning af skolens kostudgifter. Sidste års tal? HJÆLP I hvert ark kan der aktiveres et hjælpe- 3 års og 10 års budgettet er fra budget år 2 og frem forsynet med en fremskrivningsfaktor, der enten er vindue ved CTRL+Shift+h eller via? i Offipåvirket af elevtalsudsving eller blot en procentvis fremskrivning. OfficeLink menu (CTRL+Shift+M) I arket "Byggeplaner" er det muligt at simulere på påtænkte udvidelser og den økonomiske effekt heraf. celink menuen. I dette hjælpevindue er der en uddybende forklaring til brugen af det aktive ark. 3 års budget Ja Ja Denne budgetmodel leveres som den er uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit garanti. Du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne budgetmodel. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige

2 1 Hobro Efterskole Note RESULTATBUDGET Årselever 0,0 82,2 82,0 82,0 INDTÆGTER Statstilskud Skolepenge Andre indtægter UDGIFTER Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Kostafdeling Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. kostafdeling Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration Omkostninger vedr. drift i alt Resultat før finansielle poster m.fl Finansielle poster Renteindtægter mv Renteomkostninger mv RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆ- RER POSTER Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT Afskrivninger

3 2 Fortjeneste og tab anlægsaktiver Feriepengeforpligtelse Afdrag langfristede lån Låneoptagelse Investeringer fra "Byggeplaner" Investeringer i driftsmidler > kr Slagssum afhændede anlægsaktiver Diverse Diverse LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT

4 2 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 STATSTILSKUD Grundtilskud pr. 25/11 Taxametertilskud Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning SKOLEPENGE Elevbetaling lange kurser Kompensation for afbrydelse af kurser Ingen Indmeldelsesgebyr Ingen Betaling for materialer og bøger Ingen Støttetimer Ingen Udgift under læ.løn med ANDRE INDTÆGTER Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ingen Ansattes betaling for kost Ingen Kontingent skolekredsmedlemmer Ingen Salg af landbrugsvarer Ingen salg fra pedellen Ingen Salg af madvarer/skolefrugt... 0 Ingen Vi er med i skolefrugt, det er nyt for os. Betaling for vask Ingen EF mælk... 0 Ingen Salg af rengøringsartikler... 0 Ingen UNDERVISNING Lønomkostninger Leder og lærere Løn, timelærere Ingen Støttelærer Ingen Her er lønudgifter til BR, SS, LH og andre socialpæd. Pension til leder og lærere ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønpulje... 0 Procent Lønrefusioner leder og lærere Procent Lønrefusioner, TM... 0 Procent Lønomkostninger i alt Andre omkostninger vedr. undervisning Heste Ingen

5 3 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Kreatex aften Ingen Leje af jord Ingen Musik Ingen Mekaniker Ingen > vedl/repar. til Bocarts og BMX Levnedsmiddel Ingen Metal inkl Ingen Incl til 26 og til pladeklipper, 4 a 5 gange Tømrer Ingen Incl til udsk. af slidte håndhøvle. Incl til jern i afretter Landbrug/gartneri Ingen Køb af traktor samt afskr. af gamle. Design Ingen Handel og service Ingen Murer Ingen Morgenseance Ingen Valgfag Ingen Engelsk Ingen Idræt Ingen Husene Ingen Intro husene Ingen Sat op, da mange synes det var svært at finde noget til prisen. AV midler Ingen Erhvervspraktik Ingen Tidsskrifter og aviser Ingen Emneuger/temadage Ingen Weekend/fritidsaktivitet Ingen Fællesbøger Ingen CN har ønsket til VAKS. Elevrådet Ingen Drift af busser Ingen Undervisningsprojekter Ingen Klasser Ingen Leasing kopimaskine Ingen Fotokopiering Ingen Afgift Copydan Ingen Lejrskoler og ekskursioner Ingen Inventar og udstyr, vedligeholdelse Ingen Diæter Ingen EDB vedligehold mv Ingen Skattefri kørsel Ingen Uddannelse af personale Ingen Tjenesterejser Ingen Befordringsudgifter vedrørende undervisning Ingen Afskr. Undervisning Ingen Mekanikerværkstedet Afskrv. Bus og traktor... 0 Ingen Køb af bus og traktor i 2011 Afskr. Personale PC Ingen Øvrige Ingen Andre omk. vedr. undervisning i alt Undervisning i alt EJENDOMSDRIFT

6 4 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Lønomkostninger Lønninger ejendomsdrift HP/IN/SJM/LS Pension ejendomsdrift ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Lønomkostninger ejendomsudgifter i alt Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Leje af lokaler pe Lejeomkostninger Procent Vi har opsagt hallen Skatter, afgifter, forsikringer mv. Ejendomsskat mv Procent Vi har fået disp. fra kommunen. Renovation Procent Ejendomsforsikringer Procent Falck Procent Tyverialarm... 0 Procent Ny ordning Varme, lys og rengøring Varme Procent El Procent Gas køkken Procent Rengøring Ingen Vinduespudser Procent Vaskemaskiner Procent Vedligeholdelse Vedligeholdelse bygninger Ingen Afskr. Bygninger Ingen Vedligeholdelse arealer Ingen Afskr. Kraftvarmeværk Ingen Tilsyn m/træ-metalværksted Procent til metaleftersyn til tømrer Afskr. Nyt værksted og L/G Ingen Renovering... 0 Ingen Ny Drivhus Ingen Ty- Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt

7 5 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 KOSTAFDELING Lønomkostninger Lønninger kostafdeling BVJ/LS Pension kostafdeling løn, vikar Ingen ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Fleksjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Andre omkostninger vedr. kostafdeling Køb madvarer Kostafdelingsinventar, vedligeholdelse Ingen Afskr. Kostafdelingen Ingen Boliginventar, anskaffelse Ingen Jobliv Procent Rentokil Procent Rengøring køkken Ingen Servietter, duge mv Ingen Medicin Ingen Trøjer Ingen Kostafdeling i alt ADMINISTRATION MV. Lønomkostninger Lønninger administration VRJ/CT Pension administration ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønpulje... 0 Ingen Andre omkostninger vedr. administration Revision Ingen EDB-Brugsen Ingen Tab på debitorer Ingen Fiberforbindelse Procent

8 6 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Markedsføring Procent Telefonanlæg Ingen PR, annoncer mv Procent Mobiler Procent Iphone:) Kontorartikler og tryksager Ingen Porto Ingen Telefon Procent Fax/alarm Procent Internet Procent Kontorinventar, vedligeholdelse Ingen Personaleudgifter Ingen Repræsentation Ingen Bestyrelse Ingen Forsikringer Procent Kontingenter Procent Andre omkostninger vedrørende administration Administrationsomkostninger i alt FINANSIELLE POSTER Renteindtægter mv. Renteindtægter pengeinstitut Ingen Oprettet garantkonto Renteomkostninger mv. Eurolånet Ingen Nykredit Ingen Diverse Ingen Finansielle poster i alt

9 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 7

10 PARAMETRE - ELEVER + KOST ELEVTAL SKOLEÅRET 2010/2011 Takst 1 -Årselever skoleår klasse 50,25000 Takst 2 -Årselever skoleår klasse 32, ,98000 Årselever - meritgivende brobygning... 0,00000 Årselever - indvandrere og efterkommere heraf... 0,00000 Årselever - tosprogede elever, danskundervisning. 0,00000 ELEVTAL EFTERÅR 2011 Takst 1 - ugeelever efterår klasse 735 Takst 1 - ugeelever dagelever efterår klasse 0 Takst 2 - ugeelever efterår klasse 617 Takst 2 - ugeelever dagelever efterår klasse 0 Ugeelever - meritgivende brobygning... 0 Ugeelever - indvandrere og efterkommere heraf.. 0 Ugeelever - tosprogede elever, danskundervisning 0 Antal efterskoleelever - elevuger Undervisningsuger forår... Undervisningsuger efterår Forår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal elever - afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - afsluttet grundskolen klasse Efterår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal elever - afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - afsluttet grundskolen klasse Forår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever... Efterår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen

11 Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen

12 Skolepenge - kursuspris Efterskoleophold - forår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Efterskoleophold - efterår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen SPECIALUNDERVISNING Forår: 25.1 Antal elever pr. uge... Efterår: 25.1 Antal elever pr. uge... Forår: 25.2 Antal timer pr. uge... Efterår: 25.2 Antal timer pr. uge... Tilskud til hjælpematerialer KOSTPARAMETRE Vægt dagelever... Antal kostdage pr uge vedr. elever... Antal kostdage pr uge vedr. ansatte... Antal kostdage pr år vedr. gæster... Kostbeløb pr. dag... Kost, basisbeløb... 50,0% 50,0% 50,0% 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5, ,00 30,60 31,

13 Efterskole 1 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. timer la eller givende tillæg 1997 nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - År Ansatte trin P løn kroner Sep. Dec. Mar. Jul. Skoleår 11/12 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Jan. - Apr. - 1/1-31/7 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% /12 Forstander 1.924,0 0 P /12 IO 1.924,0 40 E /12 JMK 1.924,0 42 E /12 EA 1.924,0 42 E /12 SN 1.924,0 4 P /12 BP 1.924,0 4 P /12 CST 1.924,0 3 P /12 JL 1.924,0 4 P /12 TM 1.924,0 4 P /12 AB 1.924,0 3 P /12 KHB 1.924,0 3 P /12 ToM 1.924,0 4 P /12 CN 1.924,0 2 P /12 JKK 1.924,0 2 P /12 JJ 1.924,0 1 P /12 I alt Skoleår 12/13 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% Pension 12/13 Forstander 1.924,0 0 P /13 IO 1.924,0 42 E /13 JMK 1.924,0 42 E /13 EA 1.924,0 42 E /13 SN 1.924,0 4 P /13 BP 1.924,0 4 P /13 CST 1.924,0 3 P /13 JL 1.924,0 4 P /13 TM 1.924,0 4 P /13 AB 1.924,0 3 P /13 KHB 1.924,0 3 P /13 ToM 1.924,0 4 P /13 CN 1.924,0 2 P /13 CN 1.924,0 3 P /13 JKK 1.924,0 2 P /13 YY 1.924,0 2 P /13 XX 962,0 2 P /13 I alt Skoleår 13/14 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% Pension 13/14 Forstander 1.924,0 0 P /14 IO 1.924,0 42 E /14 JMK 1.924,0 42 E /14 EA 1.924,0 42 E /14 SN 1.924,0 4 P /14 BP 1.924,0 4 P /14 CST 1.924,0 4 P /14 JL 1.924,0 4 P /14 TM 1.924,0 4 P /14 AB 1.924,0 4 P /14 KHB 1.924,0 4 P /14 ToM 1.924,0 4 P /14 CN 1.924,0 3 P /14 JKK 1.924,0 4 P /14 YY 1.924,0 1 P /14 XX 962,0 2 P /14 I alt

14 Efterskole 2 Skoleår 14/15 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% /15 Forstander 1.924,0 0 P /15 IO 1.924,0 42 E /15 JMK 1.924,0 42 E /15 EA 1.924,0 42 E /15 SN 1.924,0 4 P /15 BP 1.924,0 4 P /15 CST 1.924,0 3 P /15 JL 1.924,0 4 P /15 TM 1.924,0 4 P /15 AB 1.924,0 4 P /15 KHB 1.924,0 4 P /15 ToM 1.924,0 4 P /15 CN 1.924,0 3 P /15 JKK 1.924,0 3 P /15 YY 1.924,0 1 P /15 XX 962,0 2 P /15 I alt

15 Efterskole 3 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/1-31/ Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2013 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/ Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2014 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/

16 Efterskole 4 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/8-31/

17 TAKSTER & PARAMETRE TAKSTER - DRIFTSTILSKUD Grundtilskud Driftstakst Driftstakst Elever på meritgivende brobygning Indvandrere og efterkommere heraf Tosprogede elever, danskundervisning sats pr. uge ,48 605,19 611, sats pr. time ,08 211,07 213,18 BYGNINGSTILSKUD Grundtilskud T - finanslovstaksten Fremskrivninger mv.: BDO s bud på fremskrivningsfaktorer så vidt muligt afstemt med udmeldinger fra UVM. Fremskrivningsfaktor grundtilskud... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 1 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 2 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer, elever på meritgivende brobygning... Fremskrivningsfaktorer, indvandrere og efterkommere heraf... Fremskrivningsfaktorer, tosprogede elever, danskundervisning. Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning Fremskrivningsfaktor grænsebeløb indtægter... Bygningstilskud RG - sats til reg. af grundtilskud... RG - sats til reg. af finanslovstaksten... Elevstøtte RG - sats til reg. af elevstøtte... 1,00% Skolens eget bud på fremskrivningsfaktorer... Nej 0,00% 0,00% 0,08% -1,71% 0,17% -1,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,95% 1,00% 0,95% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,50% Procentdel dagelever... 70,00% 70,00% 70,00% Grænsebeløb indtægter udenfor loven Begræsningsprocent... 4,00% 4,00% 4,00% Indtægter fra anden virksomhed Indtægter ved anden virksomhed i Indtægter ved anden virksomhed i Kun hvis skolen er nystartet! Skolen startet i skoleåret 2011/2012 og inden 31/ (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 og antal mdr. >=5 anvendes årselevtallet i finansåret Er antal mdr. <5 anvendes årselvtalletv også i finansåret 2013 Antal måneder i Er skolen startet i finansåret 2012 (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 anvendes årselevtallet i finansåret 2012 og i finansåret 2013 samt i finansåret 2014, hvis mdr. <5. Antal måneder i Grundtilskuddet - forholdsmæssigt i finansåret 2012

18 Efterskole 1 Under- Ba- Fuld tid Under- Ferievis- sis Basis- Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - Ferie- Antal mdr. Lønudl. År Ansatte timer nings- trin løn løn nutids- nings- Sep. Dec. Mar. Skoleår 11/12 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Mar kroner tillæg 5 Mdr Kr /12 Forstander 1.924, /12 IO 1.924,0 0, /12 JMK 1.924,0 0, /12 EA 1.924,0 0, /12 SN 1.924,0 0, /12 BP 1.924,0 0, /12 CST 1.924,0 0, /12 JL 1.924,0 0, /12 TM 1.924,0 0, /12 AB 1.924,0 0, /12 KHB 1.924,0 0, /12 ToM 1.924,0 0, /12 CN 1.924,0 0, /12 JKK 1.924,0 0, /12 JJ 1.924,0 0, Lønudl. timer / 11/12 årsværk i alt ,0 11/12 Ikke fordelte løndele 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 Gruppeliv 1/1-31/7... Trin tillæg... Diverse tillæg... Feriepenge 12,5%, 1/1-31/7... Ferietillæg 1/1-31/ /12 Løn til lærer og leder for perioden 1/1-31/ Skoleår 12/13 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar kroner tillæg Mdr Kr /13 Forstander 1.924, /13 IO 1.924,0 0, /13 JMK 1.924,0 0, /13 EA 1.924,0 0, /13 SN 1.924,0 0, /13 BP 1.924,0 0, /13 CST 1.924,0 0, /13 JL 1.924,0 0, /13 TM 1.924,0 0, /13 AB 1.924,0 0, /13 KHB 1.924,0 0, /13 ToM 1.924,0 0, /13 CN 1.924,0 0, /13 CN 1.924,0 0, /13 JKK 1.924,0 0, /13 YY 1.924,0 0, /13 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 12/13 årsværk i alt ,5 12/13 Ikke fordelte løndele 12/13 Gruppeliv /13 Ny løn /13 Trin tillæg /13 Overtimebetaling /13 Feriepenge 12,5% /13 Ferietillæg... 12/13 Løn til lærer og leder for skoleåret 2012 / Skoleår 13/14 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar kroner tillæg Mdr Kr /14 Forstander 1.924, /14 IO 1.924,0 0,

19 Efterskole 2 13/14 JMK 1.924,0 0, /14 EA 1.924,0 0, /14 SN 1.924,0 0, /14 BP 1.924,0 0, /14 CST 1.924,0 0, /14 JL 1.924,0 0, /14 TM 1.924,0 0, /14 AB 1.924,0 0, /14 KHB 1.924,0 0, /14 ToM 1.924,0 0, /14 CN 1.924,0 0, /14 JKK 1.924,0 0, /14 YY 1.924,0 0, /14 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 13/14 årsværk i alt ,5 13/14 Ikke fordelte løndele 13/14 Gruppeliv /14 Ny løn /14 Trin tillæg /14 Overtimebetaling /14 Feriepenge 12,5% /14 Ferietillæg... 13/14 Løn til lærer og leder for skoleåret 2013/ Skoleår 14/15 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- penge Aug. - Okt. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec kroner tillæg Mdr Kr /15 Forstander 1.924, /15 IO 1.924,0 0, /15 JMK 1.924,0 0, /15 EA 1.924,0 0, /15 SN 1.924,0 0, /15 BP 1.924,0 0, /15 CST 1.924,0 0, /15 JL 1.924,0 0, /15 TM 1.924,0 0, /15 AB 1.924,0 0, /15 KHB 1.924,0 0, /15 ToM 1.924,0 0, /15 CN 1.924,0 0, /15 JKK 1.924,0 0, /15 YY 1.924,0 0, /15 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 14/15 årsværk i alt ,5 14/15 Ikke fordelte løndele 14/15 Gruppeliv /15 Ny løn /15 Trin tillæg /15 Overtimebetaling /15 Feriepenge 12,5% /15 Løn til lærer og leder for perioden 1/8-31/

20 Efterskole 3 Antal mdr. Antal mdr. Apr. - Jul. Løn 1/1 - Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 31/7 tillægsløn I alt Jul Antal mdr. Løn Løn Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 1/8-31/12 1/1-31/7 tillægsløn I alt Jul Løn Antal mdr. Løn Løn Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 1/8-31/12 1/1-31/7 tillægsløn I alt Jul Løn