Regeringens valgte effektiviseringstiltag fra budgetanalyser af Forsvaret 2017

Transkript

1 Regeringens valgte effektiviseringstiltag fra budgetanalyser af Forsvaret 2017 Nedenfor fremgår regeringens valgte effektiviseringstiltag fra budgetanalyser af Forsvaret Nettopotentialerne er opgjort for analyserne enkeltvis og er ikke korrigeret for overlap. Tabel 1 Nettopotentiale ved fuld indfasning i 2023 (mio. kr.) Det operative område Den nye organisering af Forsvarets udviklingsvirksomhed 53 Den nye organisering af Specialstyrkekommandoen 5 Den nye organisering af skoleområdet 18 Den nye organisering af Hæren 119 Den nye organisering af Søværnet 37 Den nye organisering af Flyvevåbnet 44 Optimering af funktionsniveauer ifm. den nye organisering af VFK 28 Modularisering af uddannelse og flytning af instruktører 1 Overflytning eller afhændelse af Forsvarets Biblioteks fysiske samling 2 Sammenlægning af ESK 724 og ESK Effektivisering af støtte og administration i ATW Aalborg og HW Karup 4 Optimering af LESEK 7 Reduceret omfang af dansk personel 23 Optimering af processer for normering og forbrug 32 Optimering af vedligeholdelseskapacitet 30 Værnsfælles transportkapacitet 3 Optimeret anvendelse af personalegrupper 24 Optimering af span of control på vedligeholdelsesområdet 8 Bedre planlægning af over- /merarbejde og bedre udnyttelse af minustimer 9 Det understøttende materiel- og IT-område Sammentænkning af operative behov og indkøbstekniske muligheder ved anskaffelser 45 Bedre kommercielle indkøb 33 Kategoristyring 80 Hjemtagning af IT-udviklingsopgaver 10 Konsolidering og optimering af IT i koncernen 158 Tilpasning af FMI organisation 28 Optimering af forsyningsområdet 9 Reduceret brug af Kammeradvokat 7 Udbygning og optimering af køretøjspuljekoncept 21 Centralisering af indkøb på øvrig drift 40 Øvrige tværgående driftsydelser og administrative processer Insourcing af gentagne konsulenter 12 Øget anvendelse af VTC (dagsrejser) 4 Optimeret planlægning og reduktion af seminarer (2-dages rejser) 2 Øget anvendelse af egne etablissementer 6 Efterspørgselsstyring af kontorartikler 3 Etablering af public service kanaler på Forsvarets etablissementer 5 Reduktion i aktiverede SIM-kort på lager 1 1

2 Reduktion af kursuslængder og antal deltagere 1 Administrative fællesskaber 77 Koncernfælles kursusadministration 8 2

3 Budgetanalyse af det operative område 1.1 Tema: Struktur og koncept den nye organisering af Værnsfælles Forsvarskommando Tiltag: Den nye organisering af Forsvarets udviklingsvirksomhed Tiltaget går ud på at etablere en ny udviklings- og planlægningsstab med henblik på at centralisere udviklingsvirksomheden på Værnsfælles Forsvarskommandos område. Udviklings- og planlægningsstaben skal varetage opgaver indenfor koncept- og doktrinudvikling, militær policy, forsvars- og styrkeplanlægningsprocesser samt langtidsplanlægning i form af national forsvarsplanlægning. Ved at samle udviklingsvirksomheden bliver det muligt i højere grad at understøtte prioritering af udviklingsprojekter i forhold til både eksisterende og nye kapaciteter. Tiltaget vil desuden optimere de nuværende godkendelsesprocesser i forbindelse med udviklingsprojekter ved at reducere ledelseslagene samt opgaveoverlap på området. Provenu: 53 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Den nye organisering af Specialoperationskommandoen Specialoperationskommandoen består af en central stab med to underlagte korps (Jægerkorpset og Frømandskorpset). Ved at reducere stabs- og støttestrukturerne i korpsene samt tilpasse uddannelsesstrukturen, så udvælgelse og uddannelse gennemføres af den operative struktur, øges den operative karakter af korpsene gennem etablering af flere patruljer. Provenu: 5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Den nye organisering af skoleområdet Ved at centralisere og samle sergentskolerne organisatorisk under Forsvarsakademiet vil det være muligt at effektivisere det samlede ressourceforbrug på uddannelserne på samme måde som ved sammenlægningen af officersskolerne i sidste forlig. Dette sker blandt andet ved i højere grad at tilbyde værnsfælles kurser inden for tværgående emner koblet med værnsspecifikke fag. Derudover er det muligt at samle en række mindre operative uddannelser og kurser under Forsvarsakademiet. Dette reducerer det samlede behov for undervisere og administration. Provenu: 18 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 3

4 Tiltag: Den nye organisering af Hæren Hærstaben og Danske Division sammenlægges i en ny Hærkommando med en mere enstrenget struktur, hvormed fundamentet for at opstille landmilitær nationalt og internationalt styrkes og opgaveoverlap mindskes. Hærens underliggende niveauer (niveau III-myndigheder) omstruktureres og reduceres fra i alt 12 niveau III-myndigheder til 2 brigader og 3 kampstøtte-regimenter med fokus på den operative opgaveløsning. Ved sammenlægningen opnås synergieffekter, ligesom omfanget af støttefunktioner kan reduceres på baggrund af stordriftsfordele. Omfanget af udviklingsopgaver omstruktureres og reduceres på alle Hærens organisatoriske niveauer mens erfaringsopsamling, test og afprøvning af materiel forankres i brigadestrukturen. Skoleaktivitet omstruktureres jf. Den nye organisering af skoleområdet, så den operative faglighed opbygges ved de operative enheder. Støtteopgaver, herunder administrative opgaver, samles i garnisonsnære fællesskaber som forankres i brigadestrukturen med udgangspunkt i kendte modeller fra blandt andet Forsvarets Føringsstøttecenter. Provenu: 119 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Den nye organisering af Søværnet Marinestaben med Søværnets Taktiske Stab sammenlægges i en ny Søværnets Taktiske Kommando, som skal sikre større forankring af stabene i den operative struktur og medføre en effektivisering af indsættelses- og øvelsesplanlægning. For at sikre fremadrettet balance i Søværnet reduceres de underliggende niveauer (niveau III-myndighederne) fra syv til tre, benævnt henholdsvis 1., 2. og 3. Eskadre. De tre eskadrer vil få et direkte operativt og mere specialiseret fokus, der blandt andet understøtter integrationen af flådebaser og skolestrukturen i de operative enheder. Søværnets skole integreres i 2. og 3. Eskadre for at sikre større synergi mellem de operative enheder og skolens centre, og samtidig medfører en eliminering af opgaveoverlap i administration samt frigørelse af ressourcer ved brug af on-the-job-training. Tiltaget indebærer desuden en nedlæggelse af kystudkigsstationerne i henholdsvis Drogden og Røsnæs, da farvandene kontrolleres via Vessel Traffic Service, en elektronisk registrering af skibe i farvandet. Provenu: 37 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Den nye organisering af Flyvevåbnet Flyverstaben og Flyvevåbnets Taktiske Stab foreslås sammenlagt i en ny Flyvevåbnets Taktiske Kommando for at skabe en mere enkel struktur, minimere opgaveoverlap og skabe stordriftsfordele med hensyn til planlægning og koordination. Uddannelserne i Air Force Training Centre samles enten 4

5 under Forsvarsakademiet, lægges ud til de operative wings, afskaffes eller søges udliciteret. De resterende uddannelser forankres i Operations Sustainment Wing. Provenu: 44 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Optimering af funktionsniveauer ifm. den nye organisering af Værnsfælles Forsvarskommando Tiltaget går ud på at indhente et potentiale ved for det første at harmonisere de påkrævede funktionsniveauer til en række stillinger i nedadgående retning. Der er identificeret flere stillinger, som i en længere periode har været besat af et højere funktionsniveau end nødvendigt med en øget udgift til følge. Det forventes dermed at være muligt at anvende lavere funktionsniveauer til at løse de samme opgaver. For det andet går tiltaget ud på at sikre en harmonisering af stillingsvurderinger således, at medarbejdere i ensartede stillinger aflønnes mere ensartet. Provenu: 28 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.2 Tema: Kapaciteter og enheder Tiltag: Modularisering af uddannelse og flytning af instruktører Tiltaget går ud på at modulopdele seks konkrete uddannelser i Forsvaret. Der er tale om uddannelser af mere end 20 dages varighed, hvor en del af uddannelserne fremadrettet foreslås afholdt lokalt ved enhederne frem for uddannelsesstedet. Afhængig af det konkrete indhold i modulerne vil undervisningen skulle varetages af enten lokale instruktører eller af en instruktør, der tager ud til enheder og gennemfører undervisningen. Dermed reduceres udgifter til blandt andet time-/dagpenge og kostgodtgørelse til kursisterne. Provenu: 1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Overflytning eller afhændelse af Forsvarets Biblioteks fysiske samling Tiltaget går ud på at overflytte Forsvarets Biblioteks fysisk samling på Kastellet til Forsvarets Bibliotekscenter på Svanemøllen kaserne. Samtidig reduceres bogsamlingen, således at der bliver tale om et digitalt forskningsbibliotek med en mindre fysisk bogsamling. Provenu: 2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 5

6 Tiltag: Sammenlægning af ESK 724 og ESK 722 Tiltaget går ud på at sammenlægge eskadrille 724 og 722. Tiltaget betyder, at eskadrillernes ledelse og administration sammenlægges, hvilket medfører en effektivisering. Eskadrillerne har til huse i samme bygning, og der er dermed ikke er tale om en større fysisk omorganisering. Provenu: 3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Effektivisering af støtte og administration i ATW Aalborg og HW Karup Tiltaget går ud på at effektivisere støtte- og administrationsfunktioner, herunder begrænse interne opgaveoverlap, i henholdsvis Air Transport Wing Aalborg og Helicopter Wing Karup. Provenu: 4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Optimering af LESEK (ledelsessekretariatet i Værnsfælles Forsvarskommando) Tiltaget går ud på at optimere Værnsfælles Forsvarskommandos ledelsessekretariat. Optimeringen sker ved at sammenlægge presse- og kommunikationssektionerne samt centralisere presse- og informationsvirksomheden, som i dag er decentralt placeret i Forsvarets struktur. Provenu: 7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Reduceret omfang af dansk udstationeret personel Tiltaget går ud på at reducere omfanget af dansk udstationeret personel med ca. 10 pct.. På baggrund af en konkret afvejning af, hvor de strategiske såvel som militærfaglige konsekvenser ved en nedlæggelse vil være mest begrænsede, udpeger analysen en række konkrete stillinger (24 årsværk) til nedlæggelse. Provenu: 23 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.3 Tema: Logistik og vedligehold Tiltag: Optimering af processer for normering og forbrug Tiltaget går ud på at optimere de operative enheders materielforbrug. Optimeringen skal ske gennem tre initiativer: 1) Målretning af mundering, så Forsvaret undgår at udlevere materiel, som medarbejderen ikke behøver, 2) etablering af controlling på de operative enheders forbrug af materiel med henblik på at nedbringe overforbrug, 3) etablering af processer med fokus på nedbringelse af tab af materiel. Provenu: 32 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 6

7 Tiltag: Optimering af vedligeholdelseskapacitet Tiltaget går ud på at optimere vedligeholdelseskapaciteten (værkstedsområdet) gennem øget driftskoordination mellem Forsvarets værkstedsniveauer og etablering af otte virtuelle vedligeholdelsescentre (værkstederne flyttes ikke geografisk, men knyttes organisatorisk sammen), hvor der arbejdes målrettet med Lean, målstyring og optimeret driftsøkonomi. Det forventes at medføre bedre mulighed for kapacitetsudjævning, en mere effektiv ressourceudnyttelse og administration samt en øget robusthed i opgaveløsningen. Provenu: 30 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Værnsfælles transportkapacitet Tiltaget går ud på at reducere udgifter til civile leverandører på transportområdet gennem bedre udnyttelse af Forsvarets egen kapacitet på området. Det skal blandt andet ske gennem ændrede procedurer for opgørelse af behov for transporter, bedre overblik over transportudbuddet samt ændring i processer for bestilling af transporter. Provenu: 3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.4 Tema: Personelstruktur og arbejdstidstilrettelæggelse Tiltag: Optimeret anvendelse af personalegrupper Tiltaget går ud på at sikre en optimeret anvendelse af personalegrupper i Forsvaret. Det er identificeret to omkostningskrævede opgaver, vedligehold og flyveledelse, hvor opgaverne vil kunne udføres af civile frem for militære medarbejdere. På vedligeholdelsesområdet viser analysen, at civile mekanikere kan producere flere effektive værkstedstimer end militære, idet de ikke skal opretholde operative kvalifikationer. På flyveleder-området udspringer provenuet af reducerede uddannelsesomkostninger ved rekruttering af civile medarbejdere uddannet udenfor Forsvaret. Derudover peges der i tiltaget på, at piloter primært bør anvendes i stillinger, der kræver pilotkompetencer, således at der ikke udbetales pilottillæg i eksempelvis stabsstillinger. Provenu: 24 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 7

8 Tiltag: Optimering af span of control på vedligeholdelsesområdet Tiltaget går ud på at reducere antallet af medarbejdere med ledelsesansvar ved at øge ledelsesspændet i en række lederstillinger på vedligeholdelsesområdet til 6-8 medarbejdere per leder, således at det svarer til det gennemsnitlige ledelsesspænd på 7 medarbejdere per leder på Værnsfælles Forsvarskommandos område. Provenu: 8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Bedre planlægning af over-/merarbejde og bedre udnyttelse af minustimer Tiltaget går ud på at reducere udbetalingen af over-/merarbejde i Forsvaret. Reduktionen skal opnås gennem anvendelse af fire løftestænger: Ensartet administration af arbejdstidsregler, ledelsesfokus på arbejdstid, øget brug af afspadsering samt bedre incitamentsstrukturer vedrørende arbejdstid. Provenu: 9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 8

9 Budgetanalyse af det understøttende materiel- og IT-område 1.5 Tema: Optimering og professionalisering af indkøbsområdet Tiltag: Samtænkning af operative behov og indkøbstekniske muligheder ved anskaffelser Tiltaget går ud på at gennemføre en omstrukturering af processen for materielanskaffelser med henblik på at opnå en højere grad af samtænkning af operative behov, indkøbstekniske muligheder og kommercielle hensyn. Ændringerne sigter mod, at opnå en mere strømlinet proces med tidligere og større grad af dialog, effektive beslutningsprocesser og fælles prioritering af personelressourcer mellem de operative brugere og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Provenu: 45 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Bedre kommercielle indkøb Tiltaget går ud på at indhente et potentiale i forbindelse med de kommercielle aftaler, der indgås med leverandører på materiel- og IT-området, samt i forbindelse med den efterfølgende opfølgning og leverandørstyring. Analysen viser, at nogle elementer i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses standardkontrakter påfører leverandørerne unødvendige risici og ekstra omkostninger, som vurderes at være fordyrende for Forsvarets indkøbspris. Endvidere ses der mulighed for en mere systematisk tilgang til leverandøropfølgning. Provenu: 33 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Kategoristyring Tiltaget går ud på, at Forsvaret fremadrettet skal fortsætte og udvide arbejdet med indkøb gennem kategoriprogrammer (gruppering af indkøbsvolumen/forbrug). Analysen anfører et potentiale herved, der blandt andet udspringer af konkurrencefordele på grund af øget volumenkoncentration og bedre leverandørstyring. Provenu: 80 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.6 Tema: IT Tiltag: Hjemtagning af IT udviklingsopgaver Tiltaget går ud på at sikre et potentiale ved, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på udvalgte områder ansætter egne medarbejdere til at løse IT-udviklingsopgaver fremfor at benytte sig af eksterne IT-ydelser. Provenu: 10 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 9

10 Tiltag: Konsolidering og optimering af IT i koncernen Tiltaget går ud på at arbejde mod en koncernfælles tilgang til alle former for IT i Forsvaret med henblik på at opnå effektivisering, øget operationel performance samt øget IT-sikkerhed. Konkret foreslås etablering af en programorganisation, der skal kortlægge det fulde omfang af IT-aktiviteter i koncernen og gennemføre en konsolidering af styring, indkøb og drift på IT-området. Provenu: 158 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.7 Tema: Organisation Tiltag: Tilpasning af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses organisation Tiltaget går ud på at indhente et potentiale gennem optimering af organisationsstrukturen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Der foreslås seks konkrete tiltag: Normalisering af serviceniveauet for administrations- og støttefunktioner, ensartning af bemandingsniveau på tværs af depotstrukturen, tilpasning i antal udviklings- og projektstillinger ved overgang til driftsfase, optimering af ledelsesspænd, optimeret anvendelse af militære medarbejdere og bemanding af stillinger med det netop tilstrækkelige kvalifikationsniveau. Provenu: 28 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Optimering af forsyningsområdet Tiltaget går ud på at iværksætte fire mindre optimeringstiltag på forsyningsområdet: 1) Centralisering af Forsvarets trykkerivirksomhed, 2) afskaffelse af bidrag til NATO Asset Tracking, idet Værnsfælles Forsvarskommando benytter en anden teknologi, 3) sammenlægning af Flyvevåbnets selvstændige lagre med de øvrige lagre i regi af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution samt 4) organisatorisk indlemmelse af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution som en division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Provenu: 9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.8 Tema: Øvrige Tiltag: Reduceret brug af Kammeradvokaten Tiltaget går ud på, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på udvalgte områder skal hjemtage opgaver fra Kammeradvokaten med henblik på at løse dem med interne ressourcer med juridiske kompetencer. Provenu: 7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 10

11 Tiltag: Udbygning og optimering af køretøjspuljekoncepter Tiltaget går ud på at optimere og udvide det eksisterende køretøjspuljekoncept, hvor Forsvarets køretøjer centraliseres i fælles puljer. Den eksisterende ordning foreslås optimeret ved at nedjustere bilbasen til et netop dækkende niveau, samtidig med at puljekonceptet udvides til at dække en række nye (ikke operative) køretøjsområder, eksempelvis gaffeltrucks. Provenu: 21 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Centralisering af indkøb på øvrig drift Med henblik på at opnå bedre indkøbspriser samt øget standardisering af produkter og ydelser på tværs af koncernen foreslås det, at der oprettes en koncernfælles indkøbsfunktion i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Fremadrettet vil koncernens myndigheder skulle indkøbe øvrige varer og tjenesteydelser, der i dag indkøbes decentral, gennem denne centrale indkøbsfunktion. Provenu: 40 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 11

12 Budgetanalyse af øvrige tværgående driftsydelser og administrative processer 1.9 Tema: Ikke IT-relaterede konsulentydelser Tiltag: Insourcing af gentagne konsulenter Tiltaget går ud på at ansætte medarbejdere i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses egen organisation, der oplæres med henblik på at overtage konkrete, ikke IT-relaterede opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af eksterne konsulenter. Analysen viser, at det er muligt at tilbyde den løn, som denne type rekrutteringer erfaringsmæssigt kræver, men for en samlet lavere timepris end ved at hyre eksterne konsulenter til opgaverne. Provenu: 12 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.10 Tema: Rejser Tiltag: Øget anvendelse af VTC (dagsrejser) Tiltaget går ud på at reducere antallet af dagsrejser med pct. i forhold til det nuværende niveau og i stedet afholde flere møder via videokonferencer. Det er vurderingen, at den fornødne møderums- og videokonference-kapacitet er til rådighed. Provenu: 4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Optimeret planlægning og reduktion af seminarer (2-dages rejser) Tiltaget går ud på at reducere antallet af seminarer, herunder kontorseminarer, som foretages over to dage. Provenuet udspringer af reducerede udgifter til logi og time-dagpenge. Provenu: 2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Øget anvendelse af egne etablissementer Tiltaget går ud på at konvertere pct. af koncernens årlige hotelovernatninger til overnatninger på koncernens egne etablissementer. Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse vurderer, at der generelt er den fornødne kapacitet til dette ved koncernens egne etablissementer. Provenu: 6 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 12

13 1.11 Tema: Ikke militære varegrupper Tiltag: Efterspørgselsstyring af kontorartikler Tiltaget går ud på at begrænse efterspørgslen på kontorartikler. Det skal ske gennem en begrænsning i sortiment samt mere begrænset tilgængelighed af kontorartikler. Provenu: 3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Etablering af public service kanaler på Forsvarets etablissementer Tiltaget går ud på at opsige TV-abonnementer på egne værelser ved Forsvarets etablissementer og udelukkende stille public service kanaler til rådighed på værelserne. Provenu: 5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Reduktion i aktiverede SIM-kort på lager Tiltaget går ud på at reducere antallet af aktive SIM-kort, der ligger på lager. Fremadrettet vil SIMkort skulle rekvireres efter behov. Provenu: 1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 1.12 Tema: Kursusadministration og administrative fællesskaber Tiltag: Reduktion af kursuslængder og antal deltagere Tiltaget går ud på at reducere længden obligatoriske af administrationskurser, øge brugen af digitale læringsmidler og eventuelt reducere omfanget af læringsmål. Provenuet udspringer af en reduktion af udgifter til rejser, forplejning og logi i relation til kursusdeltagelsen. Derudover vil der ske en frigørelse af arbejdstid for kursisterne. Provenu: 1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Tiltag: Administrative fællesskaber Tiltaget går ud på at etablere administrative fællesskaber med henblik på at opnå stordriftsfordele, øget grad af faglig specialisering, bedre muligheder for digital understøttelse og øget driftsikkerhed. De administrative fællesskaber skal blandt andet varetage opgaver i relation til tidsregistrering og HR-rådgivning. Provenu: 77 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 13

14 Tiltag: Koncernfælles kursusadministration Tiltaget går ud på at etablere en centraliseret kursusadministration i Forsvaret med henblik på at opnå en række stordriftsfordele, herunder en øget grad af specialisering, procesoptimeringer og standardisering. For fortsat at sikre nærhed til den kursusfaglige ekspertise anbefales den centraliserede kursusadministration placeret ved Forsvarsakademiet Provenu: 8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning 14