Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
|
|
|
- Stine Mikkelsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlægsoversigt, basisbudget - Budget Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* Anlæg i alt Veje og grønne områder Udlægning af sti til Rungsted fiskerleje 668. Vej og stibelysning 31.9 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station Motionsruter - udvikling og planlægning 28.3 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station Sjælsølund cykelsti Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Udisponeret anlægsramme Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan Plantning af nye træer på Usserød Kongevej Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 39.1 LAR på vej, Hasselvej Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 53. To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 563. Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 3. Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 4. Køb af vejbelysning Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Trafiksanering supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej, Grønnegade Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 32. Badebroer 32.3 Trappebadebro Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 13.9 Kystsikring Naturlegeplads Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen Miljø - skattefinansieret Oprensning af søer Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 2. Ny spildevandsplan Sundhed, ældre 45. Ny disk til buffet, Aktivitetscentret Sophielund Børn og unges sundhed Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar Indkøb af tandlægeunits
2 Anlægsoversigt, basisbudget - Budget Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* Kultur og Fritid Karen Blixen Museet, renovering af haven mv Idrætsparken Idrætspulje - udvikling af idrætsparken Anlæg Økonomiudvalgets anlægspulje Ejendomme & Service Byggemodning og salg af Hannebjerg Salg af Møllehuset Hospitalgrunden, Usserød Kongevej Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) 1. Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål Idrætsparken - opgradering Idrætsparken - Skøjtehal Naturfagslokale Usserød skole A-bygning Hørsholm Skole Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 6. Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen Trommen - Foranalyse 5. Modtagerkøkkener i daginstitutioner 63.2 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 85. Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 25. Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund Rungsted Havn Havnerenovering * Korrigeret budget 217 lånefinansieret projekter Opgørelse over lånefinansieret projekter: I alt lånefinansieret projekter LAR på vej, Hasselvej Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål Havnerenovering
3 Strukturnr Tekst Restbudget Veje og grønne områder Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 2111 Vej og stibelysning Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station Motionsruter - udvikling og planlægning Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station Sjælsølund cykelsti Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej LAR på vej, Hasselvej Signalregulering eller rundkørsel v. Birkevej/Usserød Kongevej Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 2232 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej Køb af vejbelysning Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214) supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej, Grønnegade. Budgetaftalen Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole Badebroer Trappebadebro
4 2126 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 2128 Flytning af sten (den lange vandring) Kystsikring Naturlegeplads Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen Miljø Oprensning af søer Strømpeforing af Blårenden Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 8911 Ny spildevandsplan Miljø Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej Ældre, sundhed Buffet, Aktivitetscentret Sophielund Nye plejeboliger/center Kokkedal V Børn og unges sundhed Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar Indkøb af tandlægeunits Kultur og Fritid 3611 Karen Blixen. B Idrætsparken Idrætspulje - udvikling af idrætsparken Køb og salg af jord og ejendomme Køb af sygehusgrunden Salg af Askehavegård Finansiering Direktionen Ejendomme & Service Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 214) Salg af Møllehuset Hospitalgrunden, Usserød Kongevej Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Hannebjerg Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål Opgradering af Bloustrødboligerne Hegn Kokkedal Rideklub Idrætsparken - opgradering B Idrætsparken - Skøjtehal B Naturfagslokale Usserød skole 3141 Hegn Hørsholm Skole A-bygning Hø (9) Kvalitetsfondsmidler , Aktive og grønne skolegårde Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 6.
5 3611 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen Trommen - Foranalyse Ombygning af klinikken på Vallerødskolen samt renovering af de tidligere tandkliniklokaler på Usserød og Hørsholm skoler Modtagerkøkkener i daginstitutioner Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 5129 Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund Nyt gulv Selmersbo Tilbygning aktivitetscenter Sophielund Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero Rungsted Havn Havnerenovering Total
6 Korrigeret budget 217 Budget Basis 218 Budget Basis
7
8
9 Budget Basis
10
11
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og
Anlæg i alt
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300
Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Opmærksomhedspunkter: Stedet anvendes i høj grad af krydsende skolebørn til Rungsted Skole og Rungsted Privatskole.
223200 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej Forbedret krydsning af Rungstedvej ved Vallerød Banevej. Den eksisterende helle flyttes mod vest og etableres som egentlig krydsningshelle.
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Opmærksomhedspunkter: Badevandskvaliteten kan være varierende på denne strækning grundet overløb fra kloaksystemet.
020120 Badebroer Billede/kort Der blev i 2013 og 2014 afsat i alt 500.000 kr. til opsætning af badebroer langs Øresundskysten. Der er i 2015 opsat en badebro udfor Kokkedal Skov og ved strandgrunden Rungsted
Hele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat
Regnskab 2017 Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 06 Regnskabspraksis 10 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 24 Igangværende
1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n
29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Billede/kort
222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Kommunen igangsatte ekspropriation af stiadgang til stranden for at sikre de rekreative muligheder for offentlig færdsel langs kysten, samt skabe bedre sammenhæng
Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort
005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital og udvikling af grunden til boligformål Alle bygningerne er nedrevet og arealet er p.t. udlagt til rekreativt område
Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.
005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.
Taloversigt HØRSHOLM
Taloversigt 219-222 223 HØRSHOLM Introduktion Taloversigten har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som
Salg af Møllehuset Billede/kort
005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.
taloversigt h e l h e d s p l a n
2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets
Status: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018.
652065 It-sikkerhed Det blev i 2017 besluttet at styrke it-sikkerheden i Hørsholm Kommune ved bl.a. at anskaffe og implementere en række softwareprodukter samt gennemføre den nødvendige uddannelse i disse.
Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort
005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital og udvikling af grunden til boligformål Alle bygningerne er nedrevet og den sidste oprydning pågår. Afleveringsforretning
Miljø- og Planlægningsudvalget Holder møde torsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.
Miljø- og Planlægningsudvalget Holder møde torsdage kl. 08.00. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 31-01-2018 Basisopgaver Realisere kommuneplanens vision: Vi vil skabe inspirerende og grønne
Beretning 02 Økonomisk resultat
Regnskab 2016 Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 06 Regnskabspraksis 10 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 25 Igangværende
Miljø- og Planlægningsudvalget
Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Investeringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Budget Generelle budgetbemærkninger: Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter
BUDGET 2017-2020 Budget 2017-2020 Budget 2017-2020 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2017-2020. Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget 2017-2020
Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat
Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 05 Regnskabspraksis 09 Regnskabsopgørelse 10 Finansieringsoversigt 11 Regnskabsoversigt 20 Afsluttede anlæg 24 Igangværende anlæg 31
Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget
Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget
Rregnskab taloversigt
29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Eftersyn af brandhaner i Hørsholm 07. - 18. maj 2012
Mandag den 07.05.2012 Fagerparken 24 Sandbjergvej - Fagerhøjvænge Fagerlunden 25 Strandvejen - Ved Vejen Immortellevej 8 E Strandvejen - Immortellevej Kong Georgsvej 5 Strandvejen - Egtoftevej Smidstruplund
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget -1.858.000-2.658.000-1.158.000-1.083.000 Børne- og Skoleudvalget -5.377.000-5.377.000-5.377.000-5.377.000
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget -1.858.000-2.658.000-1.158.000-1.083.000 Børne- og Skoleudvalget -5.377.000-5.377.000-5.377.000-5.377.000
Investeringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur
Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.
HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld
Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Investeringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S
2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2015 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 07 09 10 11 22 24 29 31 33 34 36 38 40
Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
S-bus 150S: Kokkedal - Helsingørmotorvejen - Nørreport (København) / (DOT: Gyldig d.10.12.17)
Gyldig: 10.12-26.12.17., 01.01. - 28.03., 03.04. - 10.05., 14.05. - 29.06., 13.08. - 08.12.18. 0.32 0.37 0.40 0.43 0.54 0.56 1.03 1.13 1.14 1.24 32 37 40 43 54 56 03 13 14 24 4.32 4.37 4.40 4.43 4.54 4.56
Budgetaftale
Hørsholm, den 27. september 2018 Indledning Der er indgået en budgetaftale for budget 2019-2022 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti - Venstre - Socialdemokraterne - Radikale
R-bus 375R: Rungsted Kyst (Øst) - Hørsholm Midtpunkt - Hillerød (DOT: Gyldig d.10.12.17)
375R mandag - fredag lørdag søn- og helligdage Rungsted Kyst St. (Øst) Hørsholm Midtpunkt 5.55 6.01 6.08 6.16 6.24 6.32 6.38 6.25 6.31 6.38 6.46 6.54 7.02 7.08 6.55 7.03 7.11 7.19 7.30 7.38 7.44 7.18 7.26
BF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
28. januar Anlæg Tidsmæssige forskydninger
28. januar 2016 Anlæg Tidsmæssige forskydninger Miljø- og Teknikudvalget 31.398 13.597 17.801 18.171 Byggemodning af grund ved Egeparken 1.752 0 1.752 1.752 CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme
6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
NYT BYNET | 150S | Kokkedal St. - Nørreport St. | Gyldig 13~10~19 | MOVIA
mandag - fredag 0.32 0.37 0.40 0.43 0.54 0.56 1.03 1.13 1.14 1.24 32 37 40 43 54 56 03 13 14 24 4.32 4.37 4.40 4.43 4.54 4.56 5.03 5.13 5.14 5.24 5.24 5.29 5.32 5.35 5.46 5.48 5.55 6.05 6.06 6.16 5.44
Budget Indholdsfortegnelse
BUDGET 2019-2022 Budget 2019-2022 Indholdsfortegnelse Budget 2019-2022 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2019-2022. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle
Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Følgende sager behandles på mødet
Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. marts 2017 Mandag 27.03.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2016 til 2017
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Budgetaftale
Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015 i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den
Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
Anlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.
Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse
Notat Vedrørende Organisering af klubområdet med større tilhørsforhold til
Vedrørende Organisering af klubområdet med større tilhørsforhold til skoleområdet Kontakt Caroline Hegelund Sekretariatsleder cahe@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 5260 Center for Dagtilbud og Skole Organisering
Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Budget Indholdsfortegnelse
BUDGET 2018-2021 Budget 2018-2021 Indholdsfortegnelse Budget 2018-2021 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2018-2021. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle
Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Råderum. Miljø- og Planlægningsudvalgets
Miljø- og Planlægningsudvalgets 2012-2015 Råderum De med blåt markerede projekter indgik ikke i råderummet til aprilkonferencen Med til augustkonferencen 2012 2013 2014 2015 Ja/nej Veje og grønne områder
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april hele kr.
Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 Projekt undervejs, men kan først 668810 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013
Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 136.105 i -51.163 Oprindeligt budget i alt 84.942 Tillægsbevillinger Byrådet den 1. marts 2018,
Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329
Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING
BOF 11.03.2010 TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 AKTIVITETSBESTEMT
Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat
Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34
Budget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.)
Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Budgetreduktioner: 2020 2021 2022 Udmeldt 2023 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100
Forslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Takster behandling
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder
Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 MPU 1 11 Reduktion af ukrudsbekæmpelse på kommunale fortove -100.000-100.000-100.000-100.000
21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Investeringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U