Budget for 2013 Egedal Kommune

Transkript

1 Budget for 2013 Egedal Kommune

2 Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske virkelighed Status og budgetmål Strategiske mål Budgetforslag for 2013 Den videre politiske proces Pause Hvad mener du? Få svar på dine spørgsmål Tak for i aften kl

3 Økonomi i god balance Den økonomiske genopretningsplan har båret frugt I 2013 er der balance mellem indtægter og udgifter God kassebeholdning Ingen nedskæringer for første gang i flere år Plads til udspil bedre serviceniveau men vi skal stadig udvise mådehold Orientering om budget den 22. september 2011

4 Budgettet en løbende proces Husholdningsbudget i balance Vi skelner mellem udgifter til anlæg og drift Hvert kvartal er der budgetopfølgning 2013 bygger ovenpå 2012 Første pejlemærke for 2013 før sommerferien I august/september drøfter politikerne forslag til budget 2013 udvidelser og besparelser. Budgetforslag sendes i høring 1. behandling af budget 2. behandling og vedtagelse af budget (3. oktober kl på Stenløse Rådhus)

5 Fakta om Egedal Vi er knap fordelt på 126 km2 og husstande Der er 18 km fra Sillebro Å i nord til Ledøje Plantage i syd 91,5 % bor i byerne 75 % pendler på arbejde svarende til % er over 65 år og tallet stiger markant 25,7 % er skatteprocenten Vi har 35 daginstitutioner med børn 9 klubber med børn og 12 skoler med elever Der er ca ansatte i Egedal Kommune og der er 21 politikere i Kommunalbestyrelsen, der hvert år forhandler om et budget Kilde: Kommunefakta.dk og Egedal Kommune

6 Nøgletal Generelle nøgletal 2011 Egedal Kommune Sammenligningsgruppen Region Hovedsta den Hele Landet Udgiftsbehov pr. indbygger 84,6 99,7 99,9 100 Beskatningsgrundlag pr. indbygger ,6 100 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 84,6 104,2 103,5 100 Beskatningsniveau 102,4 101,6 99,8 100 Skat/service forhold 102,4 97,2 96,5 100

7 Indtægter og udgifter Indeks - faste priser B 2012 BF 2013 Skatter tilskud og udligning Samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsnet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Folkeskoler samt specialskoler Administrativ organisation Skolefritidsordninger Tilbud til voksne med særlige behov Bruttoanlægsudgifter (skattefinansieret) Anlægsindtægter (skattefinansieret) Kilde: Regnskab og budget

8 Skatteindtægter og udligning Forskel Skatteindtægter for hele landet Skatteindtægter for Egedal Kommune 244,1 mia. kr. 249,6 mia. kr. 5,5 mia mio. kr mio. kr. 166 mio. kr. Højere skøn for skatterne i > højere bidrag til udligning Tab på tilskud og udligning: 84 mio. kr. Gevinst på skatter: 166 mio. kr. Ejendomskat m.m.: 40 mio. kr. Samlet resultat: 42 mio. kr.

9 Gæld pr. indbygger Kr. pr. indbygger B2012 Egedal excl. SOLT Landsgennemsnit Hovedstaden Ballerup kommune Frederikssund Kommune

10 Den nationaløkonomiske virkelighed Økonomisk krise 6,3 % er arbejdsløse i DK Underskud på offentlige finanser EU ønsker en stramning på 0,5% i Gælder både serviceudgifter og anlæg Budgetlov Økonomiaftale Lav vækst i offentlige udgifter Loft over anlæg på 15,5 mia. med sanktioner ½ mia. til daginstitutioner 4 mio. til Egedal 300 mio. til sundhed 2 mio. til Egedal

11 Forventninger til budget 2013 Landets 98 kommuner vil anlægge for 17,9 mia. kr. i ,4 mia. kr. over loftet Egedal Kommune forventer at anlægge for 217 mio. kr. Det tekniske spænd er mio. kr. Serviceudgifterne forventes at være på 225 mia. kr. i mia. kr. under budget 2012 Egedal ligger 13 mio. kr. lavere end servicerammen i 2013.

12 Status og budgetmål Den økonomiske genopretningsplan fra 2010 med besparelser for mere end 400 mio. kr. har virket. Vi er ikke helt i mål men vores budgetforslag balancerer med lidt ekstra vægt på plussiden. Budgetforslag for 2013: - Serviceudgifter for mia. kr. - Overskud på den daglig drift 181 mio. kr. - Anlægsudgifter på 217 mio. (Rådhus og sundhedscenter) - Kassebeholdning 114 mio. kr.

13 Budgetforslag og ramme Serviceudgifter Basis budgetforslag: Ramme/måltal: mio. kr mio. kr. Ordinær driftresultat 181 mio. kr. 175 mio. kr. Anlægsudgifter 217 mio. kr / mio. kr. Kassebeholdning ult mio. kr. 100 mio. kr. Orientering om budget den 22. september 2011

14 Udfordringer og usikkerheder Konjunkturer med store udsving De 4 vigtige V er: Vejene trænger Vedligeholdelse af bygninger Vandmiljøet er udfordret af klimaændringer Vinteren kan blive lang, hård og dyr Demografien

15 Demografi

16 De 4-årige strategiske mål Sammenhæng mellem vision, mål og økonomi

17 4-årigt strategisk mål: Promovering af Egedals byudviklingsområder Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kroner: Afsatte Årsværk: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i

18 Mål i 2013: Promovering af Egedals byudviklingsområder Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kroner: Afsatte Årsværk: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i a. Beslutningen om nyt Rådhus og Sundhedscenter er katalysator for andre investorer i Egedal. Mulighederne i byudviklingsområderne skal synliggøres. I 2013 har der været mindst ti seriøse henvendelser fra investorer. b. I 2013 er der oprettet en erhvervsservice, som skal få erhvervslivet til at opleve Kommunens service som sammenhængende, hurtig, imødekommende og fagligt korrekt. 75% af dem, der har kontakt med Egedal Kommune i 2013, har oplevet dette. c. Der er påbegyndt et samarbejde om klima og energi mellem Kommunen og det lokale erhvervsliv. d. Der er nedsat en taskforce, som har taget kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om etablering af en ny enhed i Egedal.

19 4 årigt strategisk mål: Involvering af borgerne Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre. Afsatte kroner: Afsatte årsværk: Samlet 1 årsværk til en projektleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i

20 Mål i 2013: Involvering af borgerne Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre. Afsatte kroner: Afsatte årsværk: Samlet 1 årsværk til en projektleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 1. Synliggørelse af eksisterende aktiviteter, hvor der er frivillige involveret. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 2. Kortlægning af nye behov, og muligheder for yderligere frivillige indsatser. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 3. Involvering og understøttelse af frivillige initiativer, fokusgrupper og borgermøde for borgere og/ eller foreninger med henblik på hvordan og hvad, der skal til for at skabe, brugerinddraget/brugerd revet innovation, hvor vi som Kommune kun understøtter processen. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 4. At Egedal Kommune på de borger/brugerrettede centre, udbyder 3-5 emner/opgaver som involverer frivillige. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 5. Oprettelse af en site på Egedal Kommunes hjemmeside Børsen til udbud og efterspørgsel af frivillige. b. At der i involvering af Civilsamfundet, både i frivilligheden, men også i branding af Kommunen, er fokus på den gode historie, på en sådan måde at der ved årets udgang er skabt tre gode historier, om Kommunen, eller om tiltag inden for Kommunens grænser.

21 Budgetforslag

22 Administrative udvidelsesforslag Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Budget priser priser priser priser Udvidelsesforslag - Drift Jobcenter JC-50 Yderligere tiltag på uddannelsesområdet for forsikrede ledige Center for Sundhed og Omsorg CSO-50 Drift af Sundhedshuset (kvalitetsløft) CSO-51 Forløbs- og forebyggelseskoordinator CSO-52 Frivillighedsvejleder Center for Skole og Dagtilbud CSD-50 Forbedring af serviceniveau på daginstitutions-området med 15 stillinger CSD-51 IT-infrastruktur til folkeskoler Center for Teknik og Miljø CTM-51 Projektlederstilling til vandløbs- og vådområdeprojekter CTM-52 Konsekvenser af vand- og naturplaner (beløb ikke kendt)???? Center for Ejendomme og Intern Service CEI-50 Pulje til Arbejdsmiljøforbedringer (APV) Direktion og Sekretariater DOS-50 Tilskud til kunstforening DOS-51 Opprioritering af kommunikationsindsatsen DOS-52 Kunstrådet Udvidelsesforslag - Drift i alt

23 Administrative udvidelsesforslag Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Budget priser priser priser priser Omprioriteringsforslag - Anlæg Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK-75 Kunstgræsbane -Anlæg Afledt drift CPK-76 Udendørs Motionsredskaber (evt. drift) CPK-77 Teleslyngeanlæg (evt. drift) Center for Teknik og Miljø CTM-75 Cykelstier i Frederikssundsfingeren -Anlæg udgift Anlæg indtægt Center for Ejendomme og Intern Service CEI-75 Udskiftning af PC'er CEI-76 Ejendomsrenovering (primært kvalitetsfondsområdet) -Anlæg Finansiering Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt Omprioriteringsforslag i alt Heraf serviceudgifter

24 Den videre proces Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen Møde med borgere og brugerbestyrelser 1. behandlings-budgetforslaget Økonomiudvalget 1. behandler budgettet Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgettet Høring om budgetforslag slutter Evt. politiske drøftelser for Kommunalbestyrelsen 31. august 4. september 5. September 12. September 13. september 14. September 2. behandling af budget i Økonomiudvalget 26. september Sidste frist for politiske ændringsforslag kl september 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 3. oktober

25 PAUSE Orientering om budget den 22. september 2011

26 Hvad mener du? Orientering om budget den 22. september 2011

27 Læs meget mere på egedalkommune.dk/budgetforslag Tak for i aften!