Odsherred Kommune Vedtaget budget

Transkript

1 Budget Odsherred Kommune Vedtaget budget Detaljeret budget

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse 11 Bevillingsoversigt 12 Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Serviceområderne 13 Pris gange mængde-ændringer - Serviceområderne 15 Driftsudvidelser - Serviceområderne 18 Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområderne 19 Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområderne 20 Driftsudvidelser - Overførselsområderne 21 Anlæg fra overslagsårene i budget Ænlægsændringer - nye anlæg 25 Ændringsforslag - specifikation 27 Side 1

3 Udvikling af Odsherred og afvikling af gæld Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og SF er enige om budgettet for For fjerde år i træk fremlægger Økonomiudvalget nu et budget i enighed, hvor kun Enhedslisten ikke på forhånd er med i aftalen. Partierne Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og SF er enige om et budget, der udfolder Odsherreds Byråds visionsarbejde ved bl.a. at sætte nye projekter og udviklingsinitiativer i gang, der sætter fokus på tiltrækning af borgere og erhvervsliv, forbedring af infrastruktur og styrkelse af kultur og fritidsliv i Odsherred. Budgettet tager endvidere forskud på, at Odsherred bliver optaget i det internationale netværk af geoparker senere i september. Bedre cykelstier og kulturpenge I forhold til infrastruktur har partierne valgt at afsætte midler til forbedringer for cyklister, yderligere midler til veje og fortove, ligesom chikanerne på Lyngvejen nedlægges og erstattes af vejbump. I arbejdet med bosætning og tiltrækning af børnefamilier vægter kvaliteten i såvel skoler som dagtilbud højt og derfor igangsættes en række projekter, der skal bidrage til en øget læring i dagtilbuddene samt skolerne. I 2015 vil der således være stærkt fokus på såvel de fysiske rammer som kvaliteten i kommunens skoler og dagtilbud. Kulturområdet tilføres også ekstra midler, som kan søges af foreninger og organisationer til anlægsprojekter indenfor Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område. Afvikler gæld og undgår lån Partierne er enige om at tage fat på at afvikle en del af kommunens gæld over de næste år. Aftalen indebærer således, at kommunens ikke låneoptager i 2015, at kommunens gæld til affaldsområdet afvikles over de næste år, og at den samlede gæld samlet nedbringes med 20 millioner kroner. I forlængelse af arbejdet med at løfte kvaliteten på ældreområdet drøfter og aftaler Social- og Forebyggelsesudvalget udmøntning af en pulje på 1,4 millioner kroner i Partierne er enige om, at det har været til fordel for byggeriet og beskæftigelsen, at byrådet har suspenderet byggesagsgebyrerne siden foråret. De gode erfaringer ønsker partierne at føre videre i Begrænset byggesagsgebyr I 2015 indføres imidlertid nye nationale regler for opkrævning og tidsregistrering for byggesagsgebyrer. Partierne er imidlertid enige om at byggesagsbehandling skal være enkelt og smidigt for kommunens borgere, erhvervsliv og sommerhusejere, derfor vil nye byggesager være gratis for den tid, der går ud over 60 minutter, hvilket svarer til et byggesagsgebyr for alle nye byggesager på 500 kr. Partierne er enige om at finansiere en del af denne budgetaftale med 6 millioner kroner effektiviseringer og besparelse som følge af den 360 graders-analyse på Sundheds- og Forebyggelses-området, der gennemføres henover efteråret. Partierne er enige om at sende forslaget i høring. Partierne mødes efter høringsfasen for at drøfte, om høringsrunden giver anledning til og enighed om justeringer i budgetforslaget, ligesom partierne afventer kommunernes samlede budgetlægning og overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Side 2

4 Noter Budget i 2015-priser - Finansielt budget 2014 Vedtaget 2014-priser DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Buffer til overførsler af overskud/underskud fra tidligere år I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Miljø- og Klimaudvalget I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET VED BUDGETOPSTART Side 3

5 Noter Budget i 2015-priser - Finansielt budget 2014 Vedtaget 2014-priser DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - serviceområderne DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - overførselsområderne DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO TOTAL NETTODRIFT Side 4

6 Noter Budget i 2015-priser - Finansielt budget 2014 Vedtaget 2014-priser ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget - diverse anlæg Økonomiudvalget - ejendomssalg Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - forsikringserstatning Arbejdsmarkedsudvalget I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder TOTAL NETTOANLÆG Side 5

7 Noter Budget i 2015-priser - Finansielt budget 2014 Vedtaget 2014-priser RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån/projekter - 3,3 % af lånesum - optaget 1/ Renter på nye lån/projekter - 1,6 % af lånesum - optaget 1/7 (fastrente 10 år) Finansforskydninger og reguleringer Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til investeringer på borgernære områder Lån til kassestyrkelse I alt låneoptagelse SKATTER Personskat - 26,6 % af 4.785,286 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo Selskabsskat Dødsboskat tidligere år Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Side 6

8 Noter Budget i 2015-priser - Finansielt budget 2014 Vedtaget 2014-priser TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 127 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Styrket finansiering 2,0 mia Styrket finansiering - 1,0 mia. kr. skævt fordelt Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr Midtvejsregulering/efterregulering Æ5 Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE Side 7

9 Noter til det finansielle budget 1. Buffer på 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg. Udkontering af besparelse på det specialiserede område indgår i serviceudgifterne, som er fordelt fra Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget. 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra besparelser og 360-graders analyser, pris gange mængde samt udvidelser/nye tiltag. 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene i vedtaget budget I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb i overslagsårene Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender 12. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF. 13. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF. 14. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 10 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2014 er medtaget under henholdsvis note 12. og Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,054 mio. 16. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 17. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 18. Der er modtaget lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014 på 8,5 mio. kr. til investeringer på borgernære områder til finansiering af anlægsudgifter på de borgernære områder på 10,089 mio. kr. - svarende til en belåningsandel på 84,25%. Lånedispensationen kan i henhold til ministeriets skrivelse omprioriteres til andre anlægsprojekter under de borgernære områder. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,286 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr ,686 mio. I lighed med 2014 fastsættes sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter til henholdsvis 1/1 og 1/ Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 915,221 mio. Se i øvrigt note 20 for så vidt angår sidste rettidige betalingsdato. Side 8

10 Noter til det finansielle budget 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2012 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juli Selskabsskatten sænkes med 1% fra skatteåret 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 med 0,5 mio. kr. 23. Andel i dødsboskat fra 2012 iflg. opgørelse fra SKAT 24. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Indbetalingsfristen følger fristen for kommunal grundskyld. 25. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2015 efter Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2015 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 26. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 127 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Ansøgning om særtilskud er indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. august Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29. august 2014 udmeldt et særtilskud på 12,996 mio. kr. til Odsherred Kommune for I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 29. I 2015 er kommunens andel i de kr. 2 mia. til styrket finansiering jfr. regeringsaftalen særskilt udmøntet. 30. I 2015 er afsat kr. 1 mia. til styrket finansiering, som fordeles skævt med henholdsvis kr. 0,5 mia. på baggrund af kommunernes struktuelle underskud og kr. 0,5 mia. på baggrund af beskatningsgrundlaget. Odsherred Kommune er alene tildelt en andel på baggrund af det strukturelle underskud. 31. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært løft af bloktilskudspuljen på 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og indgår i udmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 30. juni I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i Tilskuddet registreres under "Særlige tilskud" jfr. OIM 2/ Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen blev anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. På baggrund af den negative regulering i 2013 budgetteres der ikke fra 2014 og fremover med positive efterreguleringer. 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) for 2015 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Side 9

11 Noter Budget i 2015-priser - Resultat af ordinær drift 2014 Vedtaget 2014-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 10

12 Noter Budget i 2015-priser - Servicerammeopgørelse 2014 Vedtaget 2014-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene inkl bufferpulje Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser og 360-graders analyser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I ALT SERVICEUDGIFTER I ALT SERVICERAMME IFLG. KL - TEKNISK OPGØRELSE RAMMEAFVIGELSE Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 11

13 Noter Budget i 2015-priser - Bevillingsoversigt Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget % tværgående prisreduktion alle udvalg Effektiviseringer/besparelser/360-grad. analyse I ALT DRIFTSBEVILLINGER Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. I bevillingsoversigten indgår ikke den særskilt afsatte buffer på 29,4 mio. kr. til overførsler fra tidligere år, da denne anvendes specifikt i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2014 og overførsel af overskud/underskud til Side 12

14 Skema Budget i 2015-priser - Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Serviceområder TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER 50 % manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser Effektiviseringer/besparelser/360-graders analyser I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Udbud af Park og Vej I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 13

15 Skema Budget i 2015-priser - Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 360-graders analyse for arbejdsmarkedsområdet - Investeringer i kompetenceudvikling I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER Side 14

16 Skema Budget i 2015-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder ØKONOMIUDVALGET Organisationsændringer Omsorg og Sundhed Ø1 Sundhedskoordinator Ø2 Drift af tjenestebiler Ø3 Besparelse vedr. nyt Økonomisystem Ø4 Park og Vej-udbud - effektiviseringsgevinst medtaget 2 gange Æ4 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Rottebekæmpelse M1 Arealleje vedr. antennemast M2 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 15

17 Skema Budget i 2015-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Tandplejen B1 Døgnanbringelser - plejefamilie og netværkspleje B2 Opholdssteder, kost & efterskoler, eget værelse og skibsprojekt B3 Døgninstitutioner B4 Objektiv finansiering B5 Refusioner særlige dyre enkeltsager B6 Forebyggende foranstaltninger B7 Handicapområdet: tabt arb.fortjeneste, merudgifter og hjemmetræning B8 Solglimt - regulering af indtægtsbudget B9 Pædagogisk Assistent Uddannelse B10 Fast ejendom - merrengøring afledt af ny folkeskolereform B11 Ressourcetildeling Folkeskolen B12 2- sproget elever i folkeskolen B13 Ressourcetildeling SFO B Klassecentre B15 Kommunalt bidrag efterskoler B16 Kommunalt bidrag private skoler og friskoler B17 Kommunalt bidrag SFO private skoler og friskoler B18 Dagplejen B19 Egne daginstitutioner B20 Flere praktikanter pædagoguddannelsen B21 Bevægelseshaven - fortsat anvendelse af Havehuset i Hørve B22 Tengslemark Specialbørnehave - øget antal børn B23 Private daginstitutioner B24 Lovforslag UU - sag nr. 175 Økonomiudvalgets møde den 9. september Æ1 Ændringsforslag - Opfølgning pr. på pris gange mængde for dagtilbudsområdet ÆO I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 16

18 Skema Budget i 2015-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Efterværn mistet refusion på flygtningebørn S1 Mellemkommunalebetalinger - ældre S2 Ledsagerordning S3 Demografipuljen S5 SOSU-elever udfasning af bonusordninger S6 Patientombud S7 specialtandpleje S8 Omsorgstandpleje S9 Behandling af misbrugsborgere S10 Specialiserede socialområde - voksen/handicap - (Pris gange mængde) Æ2 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Blå-Flag K1 Tilskud til NVPro til drift af Naturskole/Vandrerhjem - momskorrektion af tilskud K2 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Produktionsskoler A1 Løntilskud til forsikrede m.fl. ansat i kommuner A2 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 17

19 Skema Budget i 2015-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE UDVIDELSER I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET Diplomlederuddannelse ØD2 Trivsels- og ledermåling ØD3 Planstrategi og kommuneplan ØD6 Byggesagsbehandler ØD11 Bosætning ØD12 Opretning af budget til rengøring ØD15 Ressourcer til økonomi og sagsbehandling - Omsorg og Sundhed ØD16 VisitOdsherred - Forhøjelser ØD17 Kompensation til arbejdspladserne for Hovedudvalgsarbejde ØD18 Udvidelse af erhvervsservice ØD19 Erhvervsrådet - Tilskud til juridisk hjælp til kursus i udbud og gennemgang af udbudsansøgninger 75 ØD20 Erhvervsrådet - Tilskud til klyngesamarbejde ØD21 Byggesagsgebyr omlægges i projekt ØD14 flyttes til drift - serviceudgifter Æ6 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Tilskud til videre drift af Energiklyngecenter Sjælland DU1 Behandling af lovliggørelsessager ifm. Naturstyrelsens opdatering af 3 beskyttet natur DU3 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Øget læring på dagtilbudsområdet (0-6 årige) DU1 Den åbne skole DU2 Fysisk flytning af børnehave på Odden til skolen AN4 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 18

20 Skema Budget i 2015-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Jobrotationsprojekt DU4 Driftstilskud til Medusa Krisecenter DU6 Udsatteråd DU7 Vaskerobot til hjælpemiddeldepot AN1 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Kunstråd D01 Geokids D12 Projekter - pulje til kulturudvalget D17 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 19

21 Skema Budget i 2015-priser - Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 360-graders analyse for arbejdsmarkedsområdet - Afkortning af forsørgelsesperioder, aktivering med høj refusion på ydelsenkontanthjælpsreform uge, nyttejobs m.v I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER Side 20

22 Skema Budget i 2015-priser - Pris gange mængdeændringer - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhed S4 Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne - nedjustering af DRG-taksten Æ5 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Erhvervsgrunduddannelser A3 Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet A4 Sygedagpenge A5 Kontant- og uddannelseshjælp A6 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp A7 Dagpenge- og beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige A8 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og aktive tilbud A9 Revalidering A10 Øget målrettet brug af mentor A11 Nytteindsats A13 Sygedagpengereform og øvrige overførsler - foreløbigt overslag I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 21

23 Skema Budget i 2015-priser - Driftsudvidelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 22

24 Lån % Skema Budget i 2015-priser - Anlæg - skattefinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2014 ØKONOMIUDVALGET Projekt IT-sikkerhed og arkivering ØA4 Geopark Odsherred - Etabelering af selvstændig organisation 766 ØA5 Områdefornyelse Hørve med statstilskud ØA7 Indskanning af byggesagsarkiv (Afledt driftsbesparelse vurderes i forbindelse med frigivelsen) ØA9 Landsbyfornyelse - kommunens nettoandel efter tilskud på 60 % ØA11 Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger ØA12 Regional udvikling og fundraising ØA13 Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber ØA15 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån AN7 LB Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt AN16 Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt AN20 Stiprojektpulje (prioriteret højderyg i 2014) AN21 Naturforvaltningsprojekter lov AN23 Øvrige: Vedligeholdelse af klimaskærmen AN6 Digital indtegning af kommunens bygninger AN8 Trafiksikkerhed AN18 Vejvedligeholdelse AN22 Renovering af havnene med 100 % lån AN25 LB Strategisk energiplanlægning AN29 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 23

25 Lån % Skema Budget i 2015-priser - Anlæg - skattefinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2014 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lærerarbejdspladser AN1 84 Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen AN7 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Genoptræningsfaciliteter og daghjem AN3 84 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af Malergården AN01 Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august AN07 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Side 24

26 Lån % Skema Budget i 2015-priser - Anlægsændringer ØKONOMIUDVALGET Bedre brugerstyring af alle kommunens ansatte ØA2 Geopark Odsherred - etablering af selvstændig organisation 300 ØA6 Omklædningsfaciliteter på Brandstationen i Asnæs 300 ØA10 Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt & udv. pulje ØA14 Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune ØA16 Landsbymakeover ØA17 Byggesagsgebyr omlægges i projekt 0 ØD14 I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Interessentanalyse, helhedsplan og lokalplan for Nykøbing Havn 250 AN1 Helhedsplan for Odden Havn 200 AN2 Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse AN10 Istandsættelse af broer AN12 Projektering og anlæg af nye legepladser 300 AN14 Oprensning af Dragskanalen og udskiftning af højvandsklapper AN15 Istandsættelsespulje vejområdet AN22 Kystzoneplan og kystbeskyttelse AN24 Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej AN26 Sikre skoleveje AN27 Projekt med forbedret skiltning, tilgængelighed samt kvalitet i natur og seværdigheder 500 AN28 2 i 1-vej AN30 Istandsættelse af fortove DU4 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Side 25

27 Lån % Skema Budget i 2015-priser - Anlægsændringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Digitalisering på dagtilbudsområdet AN3 Fysisk flytning af børnehave på Odden til skolen AN4 Børnehaven Regnbuen - legerum, hegn m.v. 350 AN6 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Vaskerobot til hjælpemiddeldepot AN1 Nyt nøglebokssystem AN2 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Kunststofbane, Fårevejle Boldklub AN3 Midler til forbedring af faciliteter på Fritidsområdet AN4 Midler til undersøgelse af Nykøbing Svømmehal 150 AN5 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ANLÆGSÆNDRINGER MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Affaldsområdet A11 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT BRUTTOANLÆG INKL. FORSYNINGSANLÆG OG EJ FORDELTE ANLÆGSBELØB Side 26

28 Note Budget Ændringsforslag til budgetforslaget - indarbejdet i ovenstående budget Forslag: Ændringer i budgetforudsætninger/pris gange mængde m.v. Specialiserede socialområde - voksen/handicap - (Pris gange mængde) Lovforslag UU - sag nr. 175 Økonomiudvalgets møde den 9. september Anlæg - Omklædningsfaciliteter Brandstationen i Asnæs Park og Vej-udbud - effektiviseringsgevinst medtaget 2 gange Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne - nedjustering af DRG-taksten Tilskud og Udligning - midtvejsregulering 2015 og nedregulering efterfølgende år Byggesagsgebyr omlægges i projekt ØD14 flyttes fra anlæg Byggesagsgebyr omlægges i projekt ØD14 flyttes til drift - serviceudgifter ÆNDRINGSFORSLAG TOTAL Finansiering Kassebeholdningen (positivt fortegn = styrkelse, negativt fortegn = kassetræk) FINANSIERING TOTAL BALANCE Side 27

29 Noter til ændringsforslaget til budgetforslaget 1. Mindreudgift til voksen/handicap-området efter at klient er afgået ved døden. 2. Udgifter til UU omlægges jfr. Byrådets beslutning til sag nr. 166 på mødet den 16. september 2014 vedrørende EUD reformen og ændringer på UU vejledningen. 3. Anlægsprojektet kan realiseres for et reduceret beløb 4. Effektiviseringsgevinst fra Park og Vej-udbuddet på 0,5 mio. kr. var tidligere medtaget og indgår også i det medtagne totalbeløb. 5. Nye forudsætninger for den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet som følge af at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at man har fejlberegnet DRG-taksterne for 2015, hvilket medfører at taksterne må nedjusteres og dermed lavere priser for ydelserne. De nedsatte takster medfører at kommunernes bloktilskud nedjusteres med 822 mio. kr., som midtvejsreguleres i 2015, ligesom forudsætningerne for bloktilskuddet de efterfølgende år nedjusteres med de tilsvarende mindreudgifter til medfinansieringen. 6. I budgetforslaget indgår 2,4 mio. kr. til projekt med omlægning af byggesagsgebyrer i 2015 under anlæg. Projektet udgør egentlig en nedsættelse af driftsindtægter for byggesagsgebyrer under serviceområder og projektet flyttes derfor fra anlæg til drift. Derudover er forslaget blevet forelagt Energistyrelsen, som oplyser, at der ikke er hjemmel i bestemmelsen til at opdele en sag som beskrevet i budgetforslaget, hvilket giver både nogle administrative og økonomiske udfordringer i forhold til det afsatte budgetbeløb på 2,4 mio. kr. til projektet og og det fremskrevne indtægtsbeløb fra byggesagsgebyrerne på 2,84 mio. kr. Det væsentligste i svaret fra Energistyrelsen er følgende: "Der er ikke hjemmel til i bestemmelsen at opdele en sag, således at man alene udregner gebyr for visse dele af sagen. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at opkræve gebyr for visse typer af byggesager (eks. anmeldelsessager, dispensationsansøgninger mv.) eller for visse typer af bygningskategorier (eks. enfamiliehuse, lagerbygninger mv.) skal kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for hver type byggesag i forhold til den tid, som kommunen har brugt på at behandle byggesagen, således størrelsen afspejler, hvor lang tid kommunen har brugt på at behandle ansøgerens byggesag. Bygningsreglementets bestemmelse om, at byggesagsgebyrer skal opkræves efter tidsforbrug, medfører således, at det ikke er muligt for kommunerne at opkræve et fast grundgebyr eller et fast opstarts-/afslutningsgebyr." Side 28

30 Note Ændringsforslag til budgetforslag for : Opfølgning på pris gange mængde m.v. for dagtilbudsområdet under 'Fagcenter dagtilbud og uddannelse'. 1. Provenuet anvendes til styrkelse af kassebeholdningen. Forslag: Ændringer i budgetforudsætninger/pris gange mængde m.v. Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Fælles formål: Reduktion på grund af større afgang til SFO end nye 3-årige fra dagplejen (nettofald i aldersgruppen 2-årige og 5-årige pr. 1. januar 2015) Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Dagpleje: Enhedspris for høj pr. barn jfr. tidligere beregning. Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Integrerede institutioner og daginstitutioner: Nyberegning af forældrebetaling på baggrund af budgettets udgifter. Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Tilskud til privatinstitutioner: Nyberegning af private dagtilbud Forslag Overslag Overslag Overslag Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Tilskud til privatinstitutioner: Nyberegning af private dagplejere Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Daginstitutioner: Regulering af bygningskonti bl. a. Højby Børnehus og Moselinden - for lidt afsat til opvarmning m.v. Konto Dagtilbud m.v. til børn og unge - Fælles formål: Udligningspulje til usikkerhed omkring tilgang, afgang og mertilgang samt øget antal 2-sprogede børn i dagtilbud ÆNDRINGSFORSLAG PROVENU Finansiering Kassebeholdningen (positivt fortegn = styrkelse, negativt fortegn = kassetræk) FINANSIERING TOTAL BALANCE Side 29