Side 2. Budget Aalborg Kommune

Transkript

1 Budget

2 Side 2 Budget Aalborg Kommune

3 Budget Aalborg Kommune Side 3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Budget i hovedtræk... 7 Hensigtserklæringer godkendt i Budget Udgifter og indtæger i Aalborg Kommune Resultatopgørelse - Skattefinansieret område Finansiering Renter, afdrag og låneoptagelse Lønudvikling og personaleforbrug Udviklingen i arbejdsløsheden Befolkningsudviklingen Borgmesterens Forvaltning Fokusområder Budget Fælles kommunale udgifter m.m Beredskab Parkeringskontrol Resultatcentre m.v Administration Teknik- og Miljøforvaltningen Fokusområder Budget AaK-Arealer Byfornyelse Parker og fritidsområder Kirkegårde Skadedyrsbekæmpelse Miljø Veje Færgedrift Entreprenørenheden Støttet Boligbyggeri Administration Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Fokusområder Budget Børn og Unge Voksen - Familie- og Socialudvalget Voksen - Beskæftigelsesudvalget Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Områder med 100 % refusion Ældre- og Handicapforvaltningen Fokusområder Budget Serviceydelser for ældre Tilbud for Handicappede Myndighedsopgaver og administration Skole- og Kulturforvaltningen Fokusområder Budget Skoler Fritid Bibliotek Kultur Administration Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Fokusområder Budget Sundhed Bæredygtig udvikling og landdistrikter Kollektiv trafik Administration Forsyningsvirksomhederne Fokusområder Budget Gasforsyningen Elforsyningen AKE-Net Fjernvarmeforsyningen Renovationsvæsenet Administration Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Personaleoversigt Takstoversigt Hovedoversigt til budget Tværgående artsoversigt

4 Side 4 Budget Aalborg Kommune

5 Budget Aalborg Kommune Side 5 Forord Igen i år står alle byrådets 6 partier bag budgettet for 2011 altså et budget med fuld politisk opbakning. Det glæder mig meget, at vi står sammen om at løse de store udfordringer, som vil komme i det kommende år. Vi er fortsat midt i en periode med lav økonomisk vækst og et fortsat stigende udgiftspres på flere af vores store udgiftsområder, blandt andet på området børn og unge med særlige behov og handicapområdet. Samtidig har de økonomiske handlemuligheder været begrænsede som følge af snævre statslige rammer. Det er derfor meget tilfredsstillende med denne brede politiske opbakning, således der sikres et fælles ansvar og godt fundament for budgettet. På trods af de meget snævre statslige rammer er Aalborg Kommunes økonomi sund og vil fortsat være sund med budgettet for Ved lovgivning er der indført meget stramme regler for overholdelsen af servicevækstrammen for den enkelte kommune og dermed også for Aalborg i Konkret vil der som noget nyt ikke blot være sanktioner, hvis den samlede ramme overskrides i budgettet men også hvis rammen overskrides ved regnskabsaflæggelsen i Derfor påhviler det os alle at handle aktivt, hvis forudsætningerne for vores budget ser ud til at svigte. Vi overholder aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening på alle punkter, herunder uændrede skatteprocenter. I budgettet for 2011 er der lagt op til et forsvarligt anlægsprogram. F. eks. er der indregnet et byggeri på over nye ungdomsboliger, som vil blive sat i gang inden for en overskuelig fremtid. Desuden er der meget fokus på investeringer i blandt andet folkeskoler, daginstitutioner og ældreområdet. Men der er også lagt vægt på investeringer i infrastruktur m.v. Det er vigtigt for kommunens fortsatte udvikling og for vores beskæftigelse under de nuværende konjunkturer. Og så er jeg glad for, at budgettet også skaber udvikling og ny aktivitet. Uden udvikling og nye aktiviteter får vi på sigt svært ved at opretholde vores ønskede serviceniveau. Der er min opfattelse, at byrådet på trods af de vanskelige økonomiske betingelser har fået vedtaget et budget, som udover fortsat sikker drift også indeholder fornyelser og forbedringer. Jeg er derfor af den overbevisning, at budgettet vil medvirke til fortsat udvikling af kommunen og imødekomme udfordringerne på forsvarlig vis. God læselyst. Borgmester Henning G. Jensen December 2010

6 Side 6 Budget Aalborg Kommune

7 Budget Aalborg Kommune Side 7 Budgettet i hovedtræk Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 Vedtagelsen af budget er sket under en stram offentlig økonomi i Danmark og en global finanskrise. Regeringen fik på den baggrund vedtaget en flerårig aftale med henblik på genopretning af dansk økonomi, som skal styrke den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Denne aftale indebærer en fastholdelse af de kommunale budgetter sammenlignet med 2010, dog reguleret for stigningen i priser og lønninger. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev derfor aftalt under vanskelige økonomiske betingelser på trods af de ønsker og behov, der findes i kommunerne på de forskellige serviceområder. Hovedelementerne i regeringsaftalen var: 0-vækst i serviceudgifterne for kommunerne set under ét Uændret skatteudskrivning dog kunne et mindre antal kommuner, der er i en særlig vanskelig situation, foretage en målrettet skattestigning indenfor en samlet aftalt ramme på 300 mio.kr. Den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 500 mio.kr. i Forhøjelsen af særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet Det betingede bloktilskud blev forhøjet til 3 mia.kr. og er justeret, så det blev betinget af kommunal aftaleoverholdelse både i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne og i regnskabssituationen. Kommunerne overholdt de aftalte rammer i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvilket medfører, at det betingede balancetilskud udbetales men vil blive trukket tilbage i det omfang kommunernes regnskaber, ikke lever op til de aftalte rammer. Der skal udarbejdes halvårsregnskaber for at styrke budgetopfølgningen På anlægssiden justeres aktiviteten ned sammenlignet med 2010, hvor anlægsaktiviteten var på et historisk højt niveau. Justeringen er i overensstemmelse med regeringens genopretningsplan om at dæmpe den offentlige økonomi, sammenlignet med 2010 Der udmøntes 2 mia.kr. fra Kvalitetsfonden i 2011 hvor det i 2010 var 4 mia.kr. Der blev afsat en lånepulje på 800 mio.kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter, særligt folkeskoleområdet målrettet vanskeligt stillede kommuner. Aalborg fik ikke andel i puljen. Regeringen og KL indgik i 2008 en flerårsaftale om frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i , den såkaldte gensidighedsaftale. Aftalen indebar, at regeringen skulle fremsætte initiativer svarende til 1,1 mia.kr. i 2011, stigende til 2,5 mia.kr. i Kommunerne skulle tilsvarende finde initiativer svarende til 1,9 mia.kr. i 2011 stigende til 2,5 mia.kr. i Med økonomiaftalen for 2011 har regeringen beskrevet initiativer svarende til deres målsætning for 2011 på 1,1 mia.kr., Initiativerne er opdelt på kategorierne afbureaukratisering, digitalisering og mere effektive indkøb.

8 Side 8 Budget Aalborg Kommune Udgangspunkt og hovedtal for budget 2011 Aalborg Kommunes udgangspunkt for fastlæggelsen af budget 2011 har været At man ville overholde indholdet i aftalen mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2011, herunder uændrede skatteprocenter At opbygge en kassebeholdning på ca. 110 mio.kr. At justere forudsætningerne for ejendomssalg og jordsalg i overensstemmelse med de nuværende konjunkturer At understøtte iværksættelsen af et stort alment boligprogram i Aalborg både med hensyn til familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger Udmøntning af Aalborg Kommunes andel af gensidighedsaftalen, i alt 45,7 mio.kr., med henblik på fortsat effektiv udnyttelse af ressourcerne og sikre omstilling, bl.a. via øget digitalisering. Med disse udgangspunkter har det været klart, at nye tiltag indenfor driftsbudgettet primært har måttet ske ved omprioriteringer. For at sikre den nødvendige balance i budgettet har det samtidig været nødvendig med en reduktion i serviceudgifterne på 0,3 pct. Reduktionerne er dog primært foretaget på områder, hvor Aalborg Kommune i forvejen har haft et højt serviceniveau, hvorved der er fastholdt en høj kvalitet i de kommunale ydelser. Samtidig vil kommunen med et skattefinansieret bruttoanlægsbudget på 408,9 mio.kr. fortsat aktivt medvirke til at sikre udvikling og beskæftigelse i Aalborg. Hovedtal for budget 2011: Serviceudgifter på det skattefinansierede område på i alt 7.954,5 mio.kr. ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition Budgetgaranterede udgifter på 2.452,6 mio.kr. Nettoanlægsudgifter på 98,6 mio.kr. på det skattefinansierede område Skatteindtægter på 7.698,8 mio.kr. (statsgaranti) og indtægter fra tilskud og udligning på 3.332,5 mio.kr., inklusive kvalitetsfond og beskæftigelsestilskud heltidsstillinger og en lønsum på mio.kr. i alt for det skattefinansierede område. Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i 2011 nedjusteret i forhold til Budget 2010, hvilket skal ses i sammenhæng med, at regeringen i 2010 fremrykkede 2 mia.kr. i kvalitetsfondsmidler fra 2013 til 2010 samt, at der i 2010 blev vedtaget 2 særlige lånepuljer på kvalitetsfondsområderne samt øvrige områder, herunder veje. Anlægsniveauet var på den baggrund ekstraordinært stort i Det skattefinansierede anlægsbudget er i budget 2011 på 408,9 mio.kr. brutto og 98,6 mio.kr. netto.

9 Budget Aalborg Kommune Side 9 I Budget 2011 er udmøntningen af kvalitetsfonden på 2 mia.kr., hvor Aalborg Kommunes andel udgør 71,6 mio.kr. Aalborg Kommunes anlægsbudget på kvalitetsfondsområdet er på 132,2 mio.kr., hvilket bevirker, at kommunen som udgangspunkt ikke kan gøre brug af det maksimale tilskud fra kvalitetsfonden. Der forventes dog anlægsoverførsler fra 2010 til 2011 i en størrelsesorden, så måltallet på 143,2 mio.kr. for at opnå maksimalt tilskud opnås. På trods heraf er anlægsinvesteringerne indenfor kvalitetsfondsområderne, skoler, dagtilbud, ældre og visse fritidstilbud, stadig højt prioriteret i anlægsbudgettet. Samtidig har det været højt prioriteret at fortsætte investeringstakten på de større flerårige anlægsprojekter. Udover det ordinære anlægsbudget er der i Budget 2011 indarbejdet iværksættelse af et meget stort alment boligprogram med kommunal medfinansiering via grundkapitalindskud til Landsbyggefonden. Det omfatter dels almene familieboliger, ældreboliger samt ungdomsboliger, med henblik på at understøtte Aalborg Kommunes status som uddannelsesby. Skatteprocenter De kommunale skatteprocenter holdes fortsat uændret og overholder dermed også den indgåede aftale mellem regeringen og KL. Skatteprocenterne er uændret udskrivningsprocent for indkomstskat 25,4 % uændret grundskyldspromille 26,95 0 / 00 uændret offentlig grundskyldspromille (grundværdi) 13,475 0 / 00 uændret offentlig grundskyld (forskelsværdi) 8,75 0 / 00 uændret erhvervsdækningsafgift 5,35 0 / 00 Skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning Kommunen har i Budget 2011 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgettering af indkomstskat. Indtægterne fra skatter i alt er budgetteret til 7.698,8 mio.kr. Det er en stigning på 3,7 pct. i forhold til Budget Indtægterne fra tilskud og udligning er budgetteret til 3.332,5 mia.kr., hvilket er det samme som i 2010, på nær 0,6 mio.kr. Beløbene dækker dog over større forskelle på flere poster, jf. nedenstående afsnit om tilskud og udligning.

10 Side 10 Budget Aalborg Kommune Hensigtserklæringer godkendt i Budget Færre valgsteder Der udarbejdes et konkret forslag til byrådets behandling for, hvordan besparelsen på kr. vedrørende færre valgsteder i 2011 foreslås udmøntet. Skolerenovering Skole- og Kulturudvalget definerer og udarbejder en plan for de konkrete projekter, der skal omfattes af de afsatte rammebeløb på 5,0 mio. kr. til skolerenovering i 2011 samt overslagsårene P-hus Der bygges et P-hus på Sauers Plads og der foretages ikke en udvidelse af P-huset ved Aalborg Kongres og Kultur Center. P-huset på Sauers Plads skal bygges hurtigst muligt, og arkitekturen skal tilpasses området. Egholm-færgen Aalborg Kommune har fået afslag på ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets færgepulje om tilskud til anskaffelse af ny færge. Til brug for restfinansieringen optages et kommunalt lån over 25 år. Renter og afdrag finansieres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget. Psykiatri-bus Der arbejdes på at etablere en Psykiatri-bus - enten i samarbejde med Psykiatrifonden eller ved alternative fonde. Aalborg Zoo Aalborg Kommune er sindet til at finansiere 2,0 mio. kr. til etablering af et nyt rovdyranlæg, hvis der tilvejebringes tilstrækkelig medfinansiering fra anden side. Busvej til universitetsområdet Hvis der gives tilsagn om statsstøtte til etablering af busvejen til universitetsområdet, skal Aalborg Kommune finansiere med 22,5 mio. kr. Midlerne vil i givet fald blive tilvejebragt ved frigivelse af ELSAM-midler.

11 Budget Aalborg Kommune Side 11 Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune Hvor bliver pengene brugt i Bruger- og skattefinansieret område Drifts- og Anlægsudgifter Mio. kr. Pct. Borgmesterens Forvaltning 328,3 2,0% Teknik- og Miljøforvaltningen 576,2 3,5% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.997,3 42,9% Ældre- og Handicapforvaltningen 3.063,5 18,8% Skole- og Kulturforvaltningen 2.767,1 17,0% Sundhed og Bæredygtig udvikling 763,3 4,7% Forsyningsvirksomhederne 1.342,1 8,2% Moms, afdrag, renter, rammebeløb og finansforskydninger m.m. 470,1 2,9% I alt ,8 100,0% Hvor kommer pengene fra i 2011 Indtægter Mio. kr. Pct. Tilskud og udligning 3.332,5 20,4% Refusioner 2.062,4 12,6% Skatter 7.706,7 47,3% Lånoptagelse, renter og kasseforbrug m.m. 39,1 0,2% Drifts- og anlægsindtægter 3.166,9 19,4% I alt ,8 100,0%

12 Side 12 Budget Aalborg Kommune Resultatopgørelse - Skattefinansieret område Mio kr Årets priser Skattefinansieret område Skatter (statsgaranti i 2011) , , , ,7 Generelle tilskud, eksklusive kvalitetsfond , , , ,1 Kvalitetsfond -71,6-71,7-71,9-72,2 Beskæftigelsestilskud -505,9-505,9-505,9-505,9 Huslejemoms 3,0 3,0 3,0 3,0 Grundbidrag og udviklingsbidrag til regionerne 265,2 267,9 270,5 273,3 Nettorente 33,5 33,5 33,5 33,5 A. Indtægter i alt , , , ,2 Driftsvirksomhed (udgifter) Driftsvirksomhed , , , ,8 Lønfremskrivning fra ,0 251,0 381,0 Hensat til budgetgaranti m.m. jfr. tilskudsmodel/aftale inkl DUT på området 40,8 83,5 125,7 Sats-/takstregulering og øvrige prisstigninger 82,0 151,0 220,0 Lønpulje til senere fordeling (skævdeling, lokalløndannelse og AKUT-forhøjelse 0,6 0,6 0,6 0,6 Trepartsinitiativer 23,4 3,5 3,5 3,5 Gensidighedsaftalen -35,7-71,4-71,4 Prisstigninger, takster i inst. m.m. -7,0-14,0-21,0 B. Drift i alt (udgifter) , , , ,2 C. Resultat af ordinær drift (A+B) -338,5-291,2-278,4-277,1 Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) Bruttoanlægsudgifter 408,9 333,5 242,4 45,7 Anlægsindtægter -310,3-146,5-57,8 0,0 D. Anlægsvirksomhed i alt 98,6 187,0 184,7 45,7 E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) -239,9-104,2-93,7-231,4 fortsættes...

13 Budget Aalborg Kommune Side 13 Mio kr Årets priser Finansieringsposter Balanceforskydninger 70,0 46,3 46,3 46,7 Lånoptagelse skattefinansieret område 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 57,6 51,0 46,4 45,7 Nettoafdrag på ældreboliger 8,7 8,7 8,7 8,7 F. Finansieringsposter i alt 136,3 106,0 101,4 101,1 G. Resultat før Rammebeløb serviceudgifter -103,6 1,8 7,7-130,3 Rammebeløb serviceudgifter 23,4 H. Resultat efter rammebeløb serviceudgifter -80,2 1,8 7,7-130,3

14 Side 14 Budget Aalborg Kommune Finansiering Kommunens indtægter på finansieringssiden består af skatteindtægter, tilskud og udligning samt lånoptagelse. Herudover består finansieringssiden af poster som renter, afdrag, moms og bidrag til Region Nordjylland. Skatteindtægter De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber mv. Nedenfor fremgår en oversigt over samtlige skatter i perioden Oversigt over samtlige skatter i perioden Mio. kr a. Indkomstskat (forskudsbeløb) , , , , ,6 Afregning af indkomstskat, 27,7 33,4 forskelsbeløb vedr. 3 år før 2. Aktieselskabsskat -166,1-118,5-101,1-113,0-126,7 3. Grundskyld -527,0-547,9-581,9-618,5-656,9 4. Dækningsafgifter -113,2-117,0-117,0-117,0-117,0 5. Øvrige skatter -3,2-5,6-5,6-5,6-5,6 Skatteindtægter i alt , , , , ,8 Indkomstskat Ligesom i 2009 og 2010 har Aalborg Kommune i Budget 2011 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. Overslagsårene er fremskrevet med KL s vækstskøn fra juli 2010 for væksten på landsplan. Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune - statsgaranti I 2008 er udskrivningsgrundlaget opgjort til 25,3 mia. kr. korrigeret for skattereformen Lavere skat på arbejde, Forårspakke 2.0 samt genopretningsplanen Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2008 til 2011 er på 8,2 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver dermed 27,3 mia. kr. i 2011 Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen den 30. juni En beskrivelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering fremgår af et senere afsnit.

15 Budget Aalborg Kommune Side 15 Skatteprocent og vækst i udskrivningsgrundlaget Procent Vækst i fht. året før (KL maj 10) -0,2 6,1 5,0 3,2 3,3 3,2 Udskrivningsprocent, indkomstskat 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Udskrivningsprocenten er i perioden forudsat uændret ift Grundskyld og dækningsafgift Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier: 1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer som fastsat ved seneste vurdering 2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det foregående skatteår forhøjet med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. maksimalt 7 pct.) Beregningsgrundlag, provenu og promiller for grundskyld m.v. Provenu i mio. kr Afgiftspligtige grundværdier, Aalborg , , , , ,3 Grundskyldspromille 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Provenu grundskyld, excl. Produktionsjord 503,9 530,2 563,1 598,6 635,7 Grundskyld, tilbagebetaling -7,0-7,0-7,0-7,0 Afgiftspligtige grundværdier, produktionsjord 1.875, , , , ,8 Grundskyldspromille produktionsjord 12,3 7,2 7,2 7,2 7,2 Provenu produktionsjord 23,1 14,4 15,3 16,3 17,3 Tilskud produktionsjord (nedsat grundskyldspr.) 10,2 10,5 10,6 10,9 Samlet provenu produktionsjord 23,1 24,6 25,8 26,9 28,2 Reguleringsprocent grundværdier 8,0 6,2 6,3 6,2 I alt provenu grundskyld 527,0 547,9 581,9 618,5 656,9 Grundskyldspromillen vedr. produktionsjord er fra 2011 fastsat til max. 7,2 promille. Indtægtstabet modtages i tilskud i Nedenfor ses Aalborg Kommunes forventede indtægter fra dækningsafgift.

16 Side 16 Budget Aalborg Kommune Udvikling i indtægter fra dækningsafgift Mio. kr Offentlig dækningsafgift, grundværdi -6,8-6,8-6,8-6,8-6,8 Offentlig dækningsafgift, forskelsværdi -28,4-28,4-28,4-28,4-28,4 Erhvervsdækningsafgift -78,0-81,8-81,8-81,8-81,8 I alt -113,2-117,0-117,0-117,0-117,0 = Indtægter Beregningsgrundlaget for dækningsafgift er nedsat som følge af klagesager over ejendomsvurderingen på erhvervsejendomme. Selskabsskat Forventet indtægt fra selskabsskatter Mio. kr. / pct Selskabsskat, endeligt 3 år før -166,1-118,5-101,1-113,0-126,7 Stigning ifht. året før -13,9% -28,7% -14,7% 11,8% 12,1% - = Indtægter For 2011 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL s landsskøn for hele perioden (indkomstår ). Øvrige skatter Øvrige skatter, mio. kr Dødsboskat -3,0-5,5-5,5-5,5-5,5 Forskerskat -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Medfinansiering skrå skatteloft 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 I alt -3,2-5,6-5,6-5,6-5,6 - = Indtægter

17 Budget Aalborg Kommune Side 17 Tilskud og udligning m.v. Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning Tilskud og udligning mv. Mio. kr Landsudligning , , , , ,2 Statstilskud, ordinært -597,9-654,8-635,3-566,5-517,0 Statstilskud, betinget -35,7-107,4-107,6-107,9-108,3 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -161,1-134,5-138,6-147,4-156,7 Overudligning, korrektion -0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 Nettotilskud vedr. indvandrere og flygtninge 29,8 30,0 30,7 31,8 32,8 Tilskud til øer -1,2-1,2 0,0 0,0 0,0 Statstilskud vedr. ældreområdet -22,1-22,3-22,7-23,1-23,6 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (fra 2007) -19,1-29,9-30,4-31,0-31,6 Udligning af selskabsskat -27,0-21,0-18,5-21,3-24,5 Efterregulering -52,7 7,1 Tilskud og udligning i alt, ekskl. Beskæftigelsestilskud og kvalitetsfond , , , , ,1 Kvalitetsfond -142,8-71,6-71,7-71,9-72,2 Beskæftigelsestilskud -475,5-505,9-505,9-505,9-505,9 - = Indtægter Det fremgår, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud og kvalitetsfond, i Budget 2011 er 2.755,0 mio. kr., hvor de i oprindeligt budget 2010 var 2.714,5 mio. kr. Stigningen i de samlede indtægter i tilskud og udligning er kun 1,5 pct. Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune i 2011 har mindre indtægter i landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, end det var tilfældet i Det skyldes, at Aalborg Kommunes skatteindtægter stiger mere end landsgennemsnittet fra 2010 til Både det ordinære og betingede statstilskud er steget. Sidstnævnte bliver dog kun udbetalt, hvis kommunerne overholder rammen for serviceudgifter i aftalen mellem regeringen og KL. Endvidere blev der i aftalen om finansloven for 2010 givet yderligere 300 mio. kr. til ældre. Aalborg Kommunes andel heraf, som udgør 10,4 mio. kr., er givet som tillægsbevilling til ældreområdet i 2010 og fremover. Der er efterregulering i 2010 og 2011, fordi Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2007 og 2008, mens der ingen efterregulering er i 2012 og 2013, fordi Aalborg Kommune valgte statsgaranti i 2009 og 2010.

18 Side 18 Budget Aalborg Kommune Tilskuddet vedrørende kvalitetsfonden er på 71,6 mio. kr. i 2011, hvor det var 142,8 mio. kr. i Det skyldes regeringsaftalen, hvor 2 mia. kr. på landsplan blev fremrykket fra 2013 til 2010, således at der i alt blev uddelt 4 mia. kr. i I 2011 bliver kun uddelt 2 mia. kr., som er det normale niveau. KL forudsætter i tilskudsmodellen, at der fortsat vil være 2 mia. kr. i kvalitetsfonden i Der henvises i øvrigt til nedenstående afsnit om anlæg og kvalitetsfond. Beskæftigelsestilskuddet er steget fra 475,5 mio. kr. i 2010 til 505,9 mio. kr. i Kommunens udgifter er forudsat at stige svarende til tilskuddet. Huslejemoms Udgift vedrørende huslejemoms, mio. kr Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 I alt 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgift Grundbidrag og udviklingsbidrag til regionerne I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at grundbidraget på sundheds- og udviklingsområdet i 2011 er henholdsvis og 121 kr. pr. indbygger. De forventede bidrag i er pris- og lønreguleret. Bidrag til Region Nordjylland, mio. kr Grundbidrag til medfinansiering af regionens sundhedsopgaver 237,6 241,2 243,6 246,0 248,5 Udviklingsbidrag kommunal medfinansiering af regionale udviklingsopgaver 23,7 24,0 24,3 24,5 24,8 I alt 261,3 265,2 267,9 270,5 273,3 Udgift

19 Budget Aalborg Kommune Side 19 Statsgaranti eller selvbudgettering Aalborg Kommune har i 2011 valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlag m.v. Af nedenstående model fremgår indtægterne ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering. Statsgaranti vs. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu , ,6 47,4 Foreløbig tilskud og udligning , ,1-53,6 Nettoprovenu i , ,6-6,2 - = Indtægter Det fremgår, at Aalborg Kommune i 2011 ville have mindreindtægter på 6,2 mio. kr., såfremt der blev valgt selvbudgettering. Et valg af selvbudgettering ville medføre en efterregulering i Denne efterregulering ville primært afhænge af udviklingen i udviklingsgrundlaget i hele landet. De nuværende skøn for denne udvikling er behæftet med stor usikkerhed. Tilsvarende er en beregning af denne efterregulering behæftet med stor usikkerhed.

20 Side 20 Budget Aalborg Kommune Ramme for serviceudgifter i 2011 KL har lavet en teknisk opgørelse af alle kommunernes serviceudgifter i 2011, inklusive Lov- og cirkulæreprogram m.m. Mio. kr. KL s beregning af Aalborg Kommunes ramme for serviceudgifter 2011 ifølge aftalen 7.954,5 Serviceudgifter vedr. Driftsvirksomhed i vedtaget budget 7.931,1 Luft servicerammen ift KL s beregning af serviceudgifter (medtaget som rammebeløb) 23,4 Realvækst i serviceudgifter i driftsvirksomhed ift KL s tekniske opgørelse, ekskl rammebeløb -0,29% Realvækst i serviceudgifter, inkl rammebeløb 0,00% Som det fremgår af tabellen, er der under Driftsvirksomhed i resultatopgørelsen mindreudgifter til service på 23,4 mio. kr. i forhold til KL s beregning af Aalborg Kommunes ramme for serviceudgifter. Beløbet medtages som rammebeløb, således at Aalborg Kommune udfylder rammen for serviceudgifter. Anlæg Anlægsbudgettet i 2011 på det skattefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 408,9 mio. kr. og indtægter på i alt 310,3 mio.kr., svarende til et nettobudget på 98,6 mio. kr. Anlægsramme 2010, mio kr Borgmesterens Forvaltning -15,0 3,0 18,0 0,0 Teknik og Miljøforvaltningen -25,0 112,6 118,5 41,2 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 27,0 15,5 7,0 0,0 Ældre- og Handicapforvaltningen 12,2 0,1 5,1 0,0 Skole- og Kulturforvaltningen 95,4 51,8 32,1 4,5 Sundhed og Bæredygtig Udvikling 4,0 4,0 4,0 0,0 I alt 98,6 187,0 184,7 45,7 Anlægsniveauet i 2011 er på et leje, der er under det korrigerede anlægsbudget for 2010, men fortsat på et højt niveau sammenlignet med foregående år. Det korrigerede anlægsbudget for 2010 var på et historisk højt niveau, dels som følge af fordoblingen af den statslige kvalitetsfond til i alt 4 mia.kr., og dels som følge af de to særlige lånepuljer på kvalitetsfondsområderne samt øvrige områder, herunder veje.

21 Budget Aalborg Kommune Side 21 Kvalitetsfond Regeringens kvalitetsfond blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for Formålet med kvalitetsfonden er, via det statslige tilskud, at øge og forbedre de fysiske rammer indenfor følgende 4 områder: Skoler, daginstitutioner, ældre og fritidsfaciliteter for børn og unge. Der er for 2011 afsat i alt 2 mia. kr., hvilket medfører et tilskud på 71,6 mio. kr. til Aalborg Kommune. En forudsætning for at kunne anvende tilskudsmidlerne er, at den enkelte kommune bidrager med en egenfinansiering, der modsvarer tilskuddet (dvs. 50/50 finansiering). I modsat fald skal der foretages deponering af den del af tilskuddet, der ikke modsvares af tilsvarende egenfinansiering. For at anvende tilskuddet fuldt ud i 2011 skal Aalborg Kommune anvise kvalitetsfondsprojekter på i alt 143,2 mio.kr. Kvalitetsfond, mio. kr Statstilskud i alt Statstilskud, Aalborg 35,7 142,8 71,6 71,7 71,9 72,2 Måltal for at undgå deponering 71,4 285,6 143,2 143,4 143,8 144,4 I anlægsbudgettet for 2011 opnås måltallet på 143,2 mio. kr. ikke helt. Budgettet udviser kvalitetsfondsprojekter på i alt 132,2 mio. kr. Det forventes imidlertid, at overførsler fra 2010 vil bevirke, at måltallet alligevel nås. Kvalitetsfondsområdets fordeling på forvaltninger fremgår af nedenstående oversigt. Kvalitetsfondsprojekter Budget , mio kr Borgmesterens Forvaltning 8,5 8,5 8,5 0,0 Teknik og Miljøforvaltningen 0,0 6,0 0,0 0,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 17,0 15,5 7,0 0,0 Ældre- og Handicapforvaltningen 32,5 20,2 5,1 0,0 Skole- og Kulturforvaltningen 74,2 40,4 20,7 6,0 Sundhed og Bæredygtig Udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 132,2 90,6 41,3 6,0 Boligprogram Udover det ordinære anlægsbudget indeholder Budget iværksættelse af et stort alment boligprogram med kommunal medfinansiering via grundkapitalindskud. Baggrunden er især et rekordstort optag på Aalborg Universitet. Aalborg Kommune ønsker med Budget at understøtte denne udvikling via medfinansiering til etablering af ungdomsboliger i de kommende 4 år til en samlet anlægssum på 2,5 mia. kr. Kommunens andel er 7 % i grundkapitalindskud. Hertil kommer, at der afsættes økonomi til opførelse af 284 almene familieboliger og 327 ældreboliger. Der er budgetteret med et indskud på i alt 63,7 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

22 Side 22 Budget Aalborg Kommune Renter, afdrag og lånoptagelse Likviditet Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.: Udviklingen i drifts- og anlægsudgifter/-indtægter på henholdsvis det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område (Forsyningsvirksomhederne) Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld Låneoptagelse og afdrag på lån Ændringer i refusioner, skatter, tilskud og udgifter til moms Den samlede likviditet i Aalborg Kommune er opdelt i en skatte- og en brugerfinansieret del, hvor den brugerfinansierede del ligeledes er opdelt i to, som følge af AKE-Nets salg af aktier i ELSAM A/S i Kasse 1 er opgjort som den skattefinansierede likviditet på baggrund af kontantbeholdningen, indestående / træk på konti i pengeinstitutter samt kursværdien af obligationsporteføljer. Kasse 2 er opgjort på baggrund af indestående / træk i pengeinstitutter på konti, der tilhører Forsyningsvirksomhederne. Kasse 3 er opgjort som Forsyningsvirksomhedernes til enhver tid værende tilgodehavende som følge af salg af ELSAMaktierne i Kasse 3 er opgjort på baggrund af obligationsporteføljens aktuelle kursværdi og tilskrevne renter. Disse renter tilfalder Elforsyningen og bruges til takstnedsættelser. Vand- og Spildevandsforsyningen Som følge af lovgivning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, gældende fra 1. januar 2010 vedr. selskabsgørelse af kommunale vand- og spildevandsforsyninger, indgår de likvide midler for disse selskaber i lighed med deponeringer ikke i kommunens samlede kassebeholdning jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for kommunernes opgørelse af likviditet. Deponerede midler Såfremt kommunens låntagning i et givent år overstiger adgang til låneoptagelse, skal kommunen deponere et beløb svarende til overskridelsen. Aalborg Kommune har i årene deponeret i alt 69,5 mio. kr. som følge af en overskredet låneramme. Disse deponeringer kan frigives i takt med at kommunen igen kan dokumentere ledig låneramme.

23 Budget Aalborg Kommune Side 23 Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter, Mio. kr. Opr. B Netto renteindtægter likvide aktiver -38,0-23,4-21,9-22,0-19,6 Renteudgift, langfristet gæld 25,7 27,5 27,1 26,2 25,0 Renter vedr. deponering -1,4-1,0-0,4 0,0 0,0 Renteudgift, langfristet gæld B ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteudgift vedr. Kasse 3: Mellemregningsforholdet med Forsyningsvirksomhederne (ELSAM-pengene) 20,3 10,2 9,4 10,7 9,8 Renteudgift vedr. resultatcentre samt mellemregningsforholdet med Forsyningsvirksomhederne 8,3 2,7 2,2 1,9 1,6 Renter vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter 7,0 7,0 7,0 7,0 Renter af skattefinansieret virksomhed i alt 16,9 23,0 23,4 23,8 23,8 Renter på ældreboliglån 12,0 10,5 10,1 9,7 9,7 Renter i alt, inklusive ældreboliglån 28,9 33,5 33,5 33,5 33,5 - = indtægt Øvrige lånemuligheder, skattefinansieret virksomhed, Øvrige lånemuligheder, skattefinansieret virksomhed, Mio. kr. Opr. B Byfornyelse -3,6-3,8-0,8 0,0 0,0 Skoler og DUS renovering -10,1 0,0-10,0-10,0-10,0 Indefrosne ejendomsskatter -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Udnyttelse af lånemulighed vedr. Forsyningsvirksomhederne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Skønnet værdi af lejemål, der fragår lånerammen 10,4 10,0 10,0 10,0 10,0 Anden lånemulighed (bloktilskudsfordelt lånepulje) -35,7 Lånemulighed i alt -49,0-3,8-10,8-10,0-10,0 Låneoptagelse i alt -45,8 Foreløbig overskridelse af lånemulighed -3,2-3,8-10,8-10,0-10,0 - = indtægt

24 Side 24 Budget Aalborg Kommune Nettolån, Nettolån, Mio. kr. Opr. B Skattefinansieret virksomhed Afdrag på langfristet gæld 55,7 57,6 51,0 46,4 45,7 Låneoptagelse til afdrag i ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettolåneoptagelse på skattefinansieret virksomhed 9,9 57,6 51,0 46,4 45,7 Ældreboliger Låneoptagelse til ældreboliger Afdrag på ældreboliglån 10,4 8,7 8,7 8,7 8,7 Nettolåneoptagelse i alt 20,3 66,3 59,7 55,1 54,4 - = indtægt Langfristet gæld Den samlede langfristede gæld forventes den 1. januar 2011 at udgøre 1.327,7 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger udgøre 367,9 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 959,8 mio. kr. Ved udgangen af 2011 forventes den samlede langfristede gæld at udgøre 1.261,7 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger udgøre 358,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 903,3 mio. kr. Likviditetens udvikling Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet har i perioden 1. november oktober 2010 været på 247,3 mio. kr., hvilket er 222,5 mio. kr. højere end i den tilsvarende periode 1. november oktober Den høje likviditet skyldes flere forhold. Bl.a. har kommunerne fra 1. januar 2010 overtaget opgaven fra staten vedr. forsikrede ledige, og har i denne forbindelse modtaget et månedligt beskæftigelsestilskud, som skulle afregnes med A-kasserne i takt med udbetaling af dagpenge m.v. Som følge af en forsinket afregning, har en del af pengene medvirket til at forhøje den gennemsnitlige likviditet. Endvidere skal der tilbagebetales i alt 100 mio. kr. i perioden oktober - december 2010, som følge af for meget udbetalt tilskud. Derudover er der hjemtaget lån for ca. 200 mio. kr. i maj 2010 til en række anlægsinvesteringer, som igangsættes i løbet af Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet for 2010 forventes at være på 305,1 mio. kr., mens den samlede gennemsnitlige likviditet for 2010 forventes at udgøre 852,7 mio. kr. Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet for 2011 forventes at være ca. 200 mio. kr., mens den samlede gennemsnitlige likviditet forventes at være ca. 750 mio. kr.

25 Budget Aalborg Kommune Side 25 Forventning til rentens udvikling Det forventes, at renten fortsat vil ligge på et meget lavt niveau i den resterende del af 2010 samt i hele Renten forventes herefter at stige relativt moderat i løbet af budgetoverslagsårene Den forventede udvikling i renten er begrundet i den aktuelle afmatning i den globale økonomi, de massive statsgældsproblemer i flere europæiske lande samt en udbredt forventning om en svag global økonomisk vækst i det kommende år. Balanceforskydninger I følgende oversigt vises den skønnede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i landsbyggefonden, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskud og ejendomsskatter, pantebreve og tilgodehavender m.v. Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger Mio. kr. Opr. B Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Almene familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger samt renovering af almene boliger 15,0 63,7 40,0 40,0 40,0 Kirkelig ligning Afdrag på pantebreve -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Udlån beboerindskud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Udlån til ejendomsskatter 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Forudbetalt benyttelsesafgift AaB på 15 mio. kr. tilbagebetalt i ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kunsten - tilbagebetaling af underskudsdækning for ,4-0,4-0,4-0,4 0,0 I alt 21,3 70,0 46,3 46,3 46,7 - = indtægt *) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet er en mellemregning, der reelt ikke vedrører kommunens skattefinansierede virksomhed.

26 Side 26 Budget Aalborg Kommune Indskud i Landsbyggefonden Der afsættes 63,7 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i overslagsårene til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) vedrørende ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger og renovering. Herved skabes der økonomisk grundlag for igangsætningen af 2219 ungdomsboliger, 284 almene boliger og 327 ældreboliger i perioden (se endvidere afsnittet Boligprogram ) Kirkelig ligning Valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2011 i Aalborg Kommune og en kirkeskatteprocent på 0,98% resulterer i et provenu fra kirkeskat på 232,8 mio. kr. Landskirkeskatten er i 2011 fastsat til 36,9 mio. kr. og ligningsbeløbene til de fire provstier i Aalborg Kommune er på 191,4 mio. kr. Hermed forventes kirkernes samlede tilgodehavende hos Aalborg Kommune ved udgangen af 2011 at udgøre 2,4 mio. kr. Udlån til ejendomsskatter Der budgetteres årligt med et udlånsbeløb på netto 5 mio. kr. Beløbet kan lånefinansieres og er medregnet i opgørelsen over kommunens lånemulighed. AaB Har forudbetalt benyttelsesafgift på 15 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto, hvorfra der overføres 1 mio. kr. årligt til Fritidsforvaltningens driftsbudget. Beløbet dækker det ifølge kontrakten mellem AaB og Aalborg Kommune aftalte årlige beløb for benyttelsesafgift. Ny Gistruphal I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto, hvorefter der overføres kr. årligt til fritidsforvaltningens driftsbudget. Kunsten På grund af et driftsunderskud for regnskabsåret 2009, tilbagebetaler Kunsten kr. årligt til kommunekassen i perioden

27 Budget Aalborg Kommune Side 27 Mellemregningsforhold med Forsyningsvirksomhederne Udvikling i mellemregningsforhold med Aalborg Kommune Gasforsyningen 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 Elforsyningen, AKE-Net -140,9-111,6-115,0-112,2-101,1-88,2 Fjernvarmeforsyningen -84,6-28,4 31,6 31,4 31,3 34,5 Vandforsyningen * -47,4 Kloakforsyningen * 21,4 Renovationsvæsenet -71,4-69,5-40,7-43,5-47,7-51,9 Lager- og Indkøbskontoret 8,7 8,5 8,4 8,3 8,1 8,0 Vandplanens realisering 0,5-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben Land-samarbejdet -1,9-1,5-1,2-0,9-0,6-0,3 Grundvandsbeskyttelse 8,8 25,5 30,5 30,5 30,5 30,4 Det takstfinansierede område i alt: -306,0-177,5-85,8-85,8-78,9-66,8 Det skattefinansierede område: Indkøbsaftalefunktionen -6,3-8,0-8,6-9,6-10,1-10,3 Det skattefinansierede område i alt -6,3-8,0-8,6-9,6-10,1-10,3 I alt eksklusive ELSAM-pengene -312,3-185,5-94,4-95,4-89,0-77,1 ELSAM-pengene -466,1-466,1-466,1-466,1-466,1-466,1 - = kommunens gæld += kommunens tilgodehavende * Omdannes til aktieselskaber pr. 1. januar 2010

28 Side 28 Budget Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning - Sektor Rammebeløb Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr p/l 2011-p/l Udgifter Hensat til budgetgaranti Lønpuljer (AKUT) Trepartsinitiativer Efteruddannelse af offentlige ledere Øgede huslejeudgifter Prisstigninger, takster m.m Overdragelse af væksthusene Rammebeløb - Serviceudgifter Gensidighedsaftalen Sektor i alt, nettodrift Sektorens budget og formål Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål der vedrører hele kommunen. Budgetgaranti Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i med henblik på at skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter. I KL s tilskudsmodel er et tilsvarende beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud. Trepartsinitiativer Til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling er der afsat 23,4 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i overslagsårene Overdragelse af væksthuse til kommunerne De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. Midlerne til de fem væksthuse er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten. Pr. 1. januar overdrages finansiering og styring af væksthusene til kommunerne. Kommunernes vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til væksthusene. Rammebeløb drift Der budgetlægges 23,4 mio. kr. i 2011 som et rammebeløb på drift til overførsler 2010/2011. Derved udfylder Aalborg Kommune den ramme for serviceudgifter, som KL har beregnet.

29 Budget Aalborg Kommune Side 29 Gensidighedsaftalen Regeringen og KL indgik i 2008 en flerårig aftale om frigørelse af ressourcer i kommunerne i den såkaldte Gensidighedsaftale. Aftalen indebar, at regeringen og kommunerne hver skulle finde ressourcebesparende initiativer stigende til 2,5 mia. kr. i 2013 og stigende med tilsammen 1 mia. kr. om året i perioden Denne del af aftalen er ført ind i budgettet for 2011 svarende til Aalborgs andel af 1 mia. kr. d.v.s. ca. 35,7 mio. kr. samt øvrige effektiviseringsemner ca. 10 mio. kr. i alt samlet 45,7 mio. kr. som nu er udmøntet på forvaltningernes driftsbudgetter for

30 Side 30 Budget Aalborg Kommune Lønudvikling og personaleforbrug Ingen lønstigninger i 2011 KL har i budgetvejledning af 29. juni 2010 udmeldt, at der ikke forudsættes lønstigninger i 2011, bortset fra helårsvirkningen af lønstigninger i Konsekvenser af ændret skøn over lønstigninger i budget for budget Kommunernes Landsforening (KL) har i begyndelsen af december måned 2009 udmeldt nye skøn over lønstigningerne i budget Lønelement Udmeldt lønstigning / skøn Udmeldt lønstigning / skøn 1. juli 2009 (Budgetvejledning) og 7. december 2009 indregnet i Budget Generel lønstigning pr. 1. april ,50% 0,18% Reguleringsordning pr. 1. oktober ,06% 0,00% Konsekvenserne af ovenstående nye lønskøn er en merudgift på 46,2 mio. kr. pr. år. fra 2011, som er indregnet i budget Aalborg Kommune har med udgangspunkt i ovennævnte indregnet beløb i Budget Da lønskønnet for de tre år ligger uden for aftaleperioden med KTO, FOA, BUPL og SHK har KL beregningsteknisk fastsat 2 procent pr. år. Aalborg Kommune har anvendt KL s forudsætning for lønskønnet for budgetoverslagsårene Med baggrund i ovenstående er der i lønfremskrivning i budgetoverslagsårene indregnet 125 mio. kr. i 2012, 251 mio. kr. i 2013 og 381 mio. kr. i Selvejende institutioner Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er fremskrevet med de af byrådet udmeldte fremskrivningsprocenter baseret på KL s skøn det vil sige ingen lønfremskrivning i Personaleforbruget Det samlede budgetterede personale for Aalborg Kommune i 2011 er på ,32 heltidsstillinger og en lønsum på mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med ,19 heltidsstillinger og en lønsum på mio. kr. De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.

31 Budget Aalborg Kommune Side 31 Udviklingen i arbejdsløsheden I den forløbne del af 2010 har antallet af ledige i Aalborg Kommune været næsten konstant faldende i forhold til samme periode i 2009, hvor der både var stigninger og fald. Dog lå niveauet for ledigheden markant højere ved starten af 2010 i forhold til starten af 2009, hvor der var hhv og ledige. I perioden har ledigheden vist en konstant faldende tendens, men fra efteråret 2008 og frem har ledigheden atter været stigende. Det skal i denne forbindelse nævnes, at ledigheden i løbet af 1. halvår 2008 havde nået et historisk lavt niveau, og at et yderligere fald næppe var realistisk. Tendensen i 1. halvår af 2010 er interessant på den måde, at den adskiller sig fra tendensen i de senere år, hvor udviklingen i ledigheden har været ret ens fra måned til måned og hvor der kun har været tale om forskydninger i niveauet. Forskellen mellem 1. halvår af 2010 og 1. halvår af 2009 er tydelig. Hvor der gennem hele 2009 har været en næsten konstant stigende tendens i ledigheden, har 1. halvår af 2010 budt på et fald på personer fra januar til juli, mens august og september mere ligner udviklingen for Tendensen i tidligere år har dog også vist et fald fra januar og frem mod sommeren, hvilket tyder på at udviklingen i 2009, i højere grad, var en følge af den generelle globale økonomiske afmatning. Omregnet til fuldtidsansatte var antallet af ledige i Aalborg Kommune pr. 1. september 2010 på mod i september Dermed var gennemsnitligt 4,2 % af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune ledige i 3. kvartal i 2010, mens landsgennemsnittet for samme periode var på 3,6 %. Forskellen mellem den gennemsnitlige arbejdsløshed i hhv. Aalborg Kommune og hele landet er blevet en formindsket i 2010 i forhold til samme periode sidste år. Således var de tilsvarende tal for 3. kvartal i 2009 hhv. 4,1 % for Aalborg og 3,3 % for hele landet. Udviklingen i arbejdsløsheden for januar - december 2009 og januar - september 2010 Gennemsnitlig antal ledige

32 Side 32 Budget Aalborg Kommune Befolkningsudviklingen Den forventede udvikling i befolkningen er baseret på Aalborg Kommunes befolkningsprognose, som danner et udgangspunkt for kommunens planlægning med hensyn til især daginstitutioner, folkeskoler og ældreomsorg, idet disse områder er særligt afhængige af udviklingen i befolkningsgrundlaget. I nedenstående tabel vises et uddrag af den aktuelle befolkningsfremskrivning for Aalborg Kommune i perioden 1. januar 2010 til 1. januar Befolkningsprognose Indeks 2009=100 Alder ,6 99, ,1 102, ,2 97, ,8 110, ,9 99, ,2 116, ,0 97, ,0 98,3 I alt ,5 102,3 De overordnede karakteristika for befolkningsprognosen i Aalborg Kommuner er: Der bliver markant flere yngre ældre (67-79 årige eller årige) Antallet af unge (17-24 årige) vil være moderat og kontinuerligt stigende Omtrent uændret antal af primært erhvervsaktive (25-66 årige), dog med en ganske svagt stigende tendens fra 2014 og frem Antallet af ældre ældre (85 +) er svagt faldende i næsten hele perioden Det samlede folketal er konstant og jævnt stigende i hele perioden Forudsætningerne for befolkningsprognosen er hovedsageligt fremkommet ved en fremskrivning af udviklingen i til- og fraflytninger, antal nyfødte, dødelighed m.v. i de foregående år. På den baggrund forudsiger prognosen, at der i de kommende år vil være en fortsat og jævn vækst i befolkningstallet i kommunen. I perioden frem til år 2017 viser befolkningsprognosen således en vækst på gennemsnitligt personer om året. Antallet af årige forventes at stige moderat i hele perioden med gennemsnitligt 460 personer om året. Dette kan bl.a. forklares med en øget tilgang til de store uddannelsesinstitutioner, med Aalborg Universitet i spidsen samt et generelt større udbud af uddannelsesmuligheder end andre steder i regionen.

33 Budget Aalborg Kommune Side 33 I gruppen af årige forventes der et meget svagt fald i perioden med gennemsnitligt 131 personer årligt og herefter en lidt større stigning frem til 2017 på gennemsnitligt 401 personer årligt. Udviklingen i denne gruppe er dog ret usikker, fordi den i betydelig grad afhænger af samfundsudviklingen i øvrigt, herunder udviklingen på arbejdsmarkedet, erhvervsudviklingen, nybyggeri, udviklingen på institutionsområdet m.v. Der forventes en kraftig stigning i perioden i antallet af årige på gennemsnitligt 692 personer om året og et næsten konstant antal personer over 80 år.

34 Side 34 Budget Borgmesterens Forvaltning

35 Budget Borgmesterens Forvaltning Side 35 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvaltning Beløb i kr. Drift 2011 Anlæg 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Fælles Kommunale udgifter Beredskab Parkeringskontrol Resultatcentre Administration I alt Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. Derfor består en stor del af forvaltningens arbejde i at samordne kommunens aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, kommunikation og personaleadministrative forhold, IT, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, myndigheds- og operative opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. Herudover udbetales tilskud til en række selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg. Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. jorder og ejendomme, tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag til byråd, udgifter til valg, kommunal service, kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, specificerede tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Sektor: Beredskab Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelse, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. Sektor: Parkeringskontrol Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer.