1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget. Det dækker blandt andet over merudgifter på institutionsområdet på 22 mio. kr. Konsekvensen af stadigt stigende kompleksitet hos borgere, der udskrives fra hospital, medfører et voksende pres på især sundhedsenhederne. Ligeledes forventes merudgifter på de kendte merudgiftsområder vedrørende botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående, hospiceophold, ledsageordning samt færdigbehandlede patienter og udgifter til handicapbiler. Herudover forventes merudgifter til personlige hjælpemidler. På de kendte udgiftsområder har afdelingen afsat merudgiftsreserver til finansiering af merudgifterne. De kendte merudgiftsområder dækker over uløste økonomiske udfordringer på blandt andet ældre med handicap, som ikke blev tilgodeset i budgetforliget for Herudover er resultatet præget af engangsmindreudgifter på tidsforskydninger af midler til projekter og indsatser, som er igangsat, men ikke forventes anvendt med fuld effekt i Det gælder for eksempel midler til frivillighovedstadsprojektet, der først anvendes i 2018 og derfor giver mindreudgifter i Det gælder også for tilført budget i løbet af året fra trepartsmidler og Lov og Cirkulæreprogram, som ikke kan anvendes fuldt ud i år. side 1 af 9

2 På det ikke-decentraliserede område forventes mindreudgifter på 40,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den aktivitetsbestemte medfinansiering og afdelingens ældreboligsektor. På anlægsområdet er der mindreudgifter i form af tidsforskydninger for 36,1 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges, herunder at der At 2) afsættes rådighedsbeløb på 25 mio. kr. til anlægsprojektet Multifolkested som beskrevet i afsnit 7 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere Byrådet om det forventede regnskabsresultat og søge om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Effekten påvirkes ikke af indstillingen. 5. Ydelse Forventet regnskab for 2017 påvirker ikke serviceniveauet. Der er dog iværksat enkelte økonomiske handleplaner og det kan ikke udelukkes at medføre oplevelse af forringet service. 6. Organisering Organiseringen påvirkes ikke af indstillingen. 7. Ressourcer Nedenstående tabel opsummerer det forventede regnskabsresultat for Sundhed og Omsorg i Sektor 3.30 Mio.kr. Vedt. Budget Korr. Budget (*) Forventet regnskab 2017 pr. 1/9-17 Resultat (1) (2) (3) (4) = (3) - (2) Drift 3.563, , ,8-40, Ældre og handicappede, decentraliseret område 2.695, , ,0 0,7 - Herunder bevilget anvendelse af opsparing (**) -0,1-0,1 0,0 0,1 side 2 af 9

3 - Herunder rammeresultat, fordelt på: 2.695, , ,0 0,6 - Lokalområder, drift og bestiller 1.606, , ,7 10,1 - Øvrige institutioner 336,5 336,5 347,0 10,5 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 49,7 49,2 47,1-2,1 - Fælles driftsområder 597,6 602,9 585,1-17,8 - Administration, HK6 drift 89,7 89,7 88,7-1,0 - Administration, HK6 lokalområder 15,5 15,5 16,5 1, Ældreboliger, Ikke decentraliseret område -108,2-108,2-115,2-7, Overførsler og service, Ikke decentraliseret område 976,1 953,6 919,9-33,7 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 906,3 883,8 850,5-33,2 - Vederlagsfri fysioterapi mm 68,6 68,6 68,6 0,0 - Ydelsesstøtte og servicearealtilskud 1,3 1,3 0,8-0,5 Anlæg 24,8 192,8 156,7-36, KB bevillinger, anlæg, decentraliseret område 24,8 122,9 67,8-55, Anlæg, ikke decentraliseret område 0,0 69,9 89,0 19,0 I alt 3.588, , ,5-76,0 (*) Inkl. ikke-godkendte budgetomplaceringer og tillægsbevillinger som forventes godkendt (45,8 mio. kr.) samt tekniske korrektioner som følge af udmøntning af lov og cirkulæremidler, DUT-midler samt fælleskommunale reservemidler mm (-24,5 mio. kr.) (**) Forskel mellem budget og ramme. Positive beløb er merudgifter / negative beløb er mindreudgifter Drift Sektor 3.31 Ældre og handicappede, decentraliseret område Der forventes underskud i forhold til rammen på 0,6 mio. kr. eller stort set balance 1. Lokalområderne merudgifter 11,1 mio. kr. 2 Der forventes samlet set merudgifter på 11,1 mio. kr. 3 på lokalområderne. Lokalområdernes drift På lokalområdernes drift forventes mindreudgifter på 7,1 mio. kr. Mindreudgifterne på driften skyldes hovedsageligt aftalt gældsafvikling på 7,6 mio. kr. i 2017 samt en højere belægning i plejehjemmene end forudsat. Der ses stadig en stigende kompleksitet hos borgerne, der udskrives fra hospital. Dette medfører et voksende pres 1 Der er indregnet budget- og rammereduktioner på 2,0 mio. kr., som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt interne overførsler og overførsel af budget til kassen. 2 Der er indregnet kompensation fra kommunekassen på 1,2 mio. kr. for kørselsudgifter i 2016 og forventet kompensation for kørselsudgifter i 2017 på 6,3 mio. kr. 3 Inklusiv visitationsopgaven HK6. side 3 af 9

4 især i sundhedsenhederne, der forventer merudgifter på 10 mio. kr. i Lokalområder afregning hjemmepleje Der forventes merudgifter på 18,2 mio. kr. i lokalområdernes budgetter til afregning af hjemmepleje. Der forventes udgifter til respirationspatienter på 12 mio. kr. i Den nye fordelingsnøgle mellem Region Midtjylland og Sundhed og Omsorg medfører merudgifter på 8,2 mio. kr. i forhold til den tidligere fordelingsnøgle. Merudgiften skyldes herudover også et stigende plejebehov hos de borgere, der modtager hjemmehjælp. Øvrige institutioner - merudgifter 10,5 mio. kr. På de øvrige institutioner forventes merudgifter på 10,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes afregningsbudgettet til friplejehjemmet samt driften af Vikærgården. På friplejehjemmet tilskrives merudgifterne, at flere borgere visiteres til de dyreste plejepakker samt en stigning i udgifterne til 86 træning. Merudgiften på Vikærgården skyldes hurtigere udskrivning fra hospitalet og efterfølgende fokus på hjemtagelse af færdigbehandlede patienter, der har et relativt stort plejebehov. Akt. best. medfinansiering mindreudgifter 2,1 mio. kr. 4 Der forventes samlet set mindreudgifter på 35,3 mio. kr. på området, heraf 2,1 mio. kr. på den decentraliserede del. Fælles driftsområde mindreudgifter på 17,8 mio. kr. Under det fælles driftsområde forventes mindreudgifter på 17,8 mio. kr. Området udgøres af en lang række udgiftsposter med både mer- og mindreudgifter, som hovedsageligt er demografiafhængige og lovbestemte, samt afdelingens budgetter til nye tiltag herunder tiltag finansieret fra finansloven, strategiske udviklingsinitiativer, investeringer i effektiviserende tiltag samt forventede merudgifter. Merudgifter 4 Der er indregnet budgetreduktion på i alt 0,5 mio. kr., som vedrører regulering for aktivitet, investeringsmodel 65+ årige samt lov og cirkulæreprogrammet. side 4 af 9

5 Områder med merudgifter består i høj grad af svært styrbare og demografiafhængige områder. Derfor må påregnes stigende merudgifter. - Færdigbehandlede patienter Der forventes merudgifter på 7,5 mio. kr., som skyldes indførelse af nyt takstsystem. Forventningen ved indgangen til 2017 var merudgifter for 16 mio. kr. Årsagen til reduktionen er afdelingens indsats for at hjemtage borgerne hurtigere. Det har samtidig medført merudgifter andre steder i organisationen, blandt andet til afregningen for korttidspladser og på Vikærgården. - Hospice Der forventes merudgifter på køb af hospicepladser på 1,0 mio. kr., som blandt andet dækker over en større aktivitet end forudsat i budgettet 5. - Pasning af døende, nærtstående samt BPA Der forventes merudgifter på pasning af døende og nærtstående ( 118,119) samt BPA ( 95) på 8,1 mio. kr., da flere borgere ønsker at anvende denne ret. - Botilbudspladser og aktivitetstilbud ( 104) Der forventes merudgifter på køb af botilbudspladser til ældre handicappede på 6,6 mio. kr., som skyldes, at antallet af borgere er større end forudsat i budgettet. Med budgetforliget for valgte forligspartierne ikke at prioritere de økonomiske udfordringer på de ældre med handicap. I og med, at den analyse, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2017, ikke har anvist konkrete, effektfulde håndtag til at nedbringe enhedsudgifterne, står afdelingen tilbage med en uløst økonomisk udfordring. - Ledsageordning Der forventes merudgifter på 2,7 mio. kr. på baggrund af, at flere borgere modtager assistance. - Handicapbiler 5 Der er modtaget 0,9 mio. kr. via lov og cirkulæremidlerne, som er indregnet som tekniske budgetkorrektioner. side 5 af 9

6 Der forventes merudgifter på udgifter til handicapbiler på 9,4 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til de enkelte biler, dels i forbindelse med skærpede miljøkrav til minibusser samt prisstigninger på nødvendigt ekstraudstyr. Hertil kommer en stigning i særligt dyre biler grundet borgernes særlige behov, der giver ret til det. - Køb og salg af pladser Der forventes merudgifter på 9,7 mio. kr. hovedsageligt på baggrund af merudgifter til køb af pladser i andre kommuner. - Personlige hjælpemidler Der forventes merudgifter på 11,0 mio. kr. på baggrund af stigende udgifter til diabeteshjælpemidler, arm- og benproteser, kompressionsstrømper samt stomi- og inkontinenshjælpemidler. Det skyldes både en stigning i antal borgere, der har krav på et hjælpemiddel, samt dyrere produkter. Alene bevillingen af plastre til måling af borgers blodsukker medfører merudgifter for 1,8 mio. kr. i forhold til de traditionelle diabetes hjælpemidler, borger ellers ville have fået. Mindreudgifter Områder med mindreudgifter består blandt andet af projekter, som er tidsforskudt i forhold til budgetlagt samt reserver afsat til forventede merudgifter. - Reserver afsat til forventede merudgifter Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har reserveret budget til forventede merudgifter svarende til 47,7 mio. kr. Dette er udtryk for, at der er forsøgt taget højde for usikkerheder samt kendte budgetudfordringer. Merudgifterne optræder på de relevante udgiftsområder. - Modtagne lov og cirkulæremidler i 2017 Der forventes mindreudgifter på 13,8 mio. kr. på baggrund af modtagne lov- og cirkulæremidler, som ikke når at blive bragt i anvendelse i år. Det drejer sig blandt andet om trepartsmidler, kræftplan og midler til fælles sprog III. - MSB betaling for elevandel for 2016 Der forventes merindtægt på 6,6 mio. kr. på baggrund af side 6 af 9

7 en forsinket afregning til MSB for deres elevandel i Diverse tidsforskydninger Der forventes mindreudgifter på 5,9 mio. kr. blandt andet på baggrund af tidsforskydninger til frivillighovedstadsprojektet og velfærdsteknologiske udviklingsprojekter. Adm., HK6, Forvaltning - mindreudgifter 1,0 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på afdelingsbudgetterne i forvaltningen på 1,0 mio. kr. Forventet regnskab i forhold til bevilget budget Der er indregnet tekniske budget- og rammereduktioner på samlet 24,5 mio. kr. vedrørende blandt andet udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, reserver og opgaveflytninger, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Sektor 3.34 Ældreboliger, ikke decentraliseret område På sektoren forventes mindreudgifter på 7,0 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes blandt andet mindreudgifter til energi og vedligeholdelse samt mindre tab på fraflyttere. Mindreudgiften reduceres delvist af stigende udgifter til ejendomsskatter. Sektor 3.35 Overf. og service, ikke decentraliseret område Sektoren udviser forventede mindreudgifter på 33,7 mio. kr., heraf 33,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,5 mio. kr. på ydelsesstøtte og servicearealtilskud. - Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes samlet set mindreudgifter på 35,3 mio. kr. på området, heraf 33,2 mio. kr. på den ikkedecentraliserede del 6. Det fremgår dog af ændring i Lov om regionernes finansiering, at Sundheds- og ældreministeren skal fastsætte regler om yderligere opkrævning af kommunal medfinansiering til staten, hvis den kommunale betaling til regionerne 6 Der er teknisk indregnet budgetreduktion på 22,5 mio. kr. som vedrører investeringsmodel for 65+ årige samt lov og cirkulæreprogrammet. side 7 af 9

8 ikke svarer til det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til kommunal medfinansiering. Det vurderes på den baggrund, at Aarhus Kommune kan få en opkrævning i 2018 vedrørende 2017 på knap 34 mio. kr. - Vederlagsfri fysioterapi Vedrørende vederlagsfri fysioterapi forventes balance. De sidste år har der været store merudgifter på dette område og budgettet er øget flere gange. Samtidig blev der i 2016 afsat 2,75 mio. kr. til en investeringsmodel i hvert af årene Anlæg På det samlede anlægsområde forventes der mindreudgifter på 36,1 mio. kr. i forhold til ajourført budget, som med denne indstilling søges overført til de næste budgetår. Heraf udgør forventningen til resultatet på sektor 3.32 KBbevillinger en mindreudgift på 55,1 mio. kr. og på sektor 3.36 Anlæg en merudgift på 19,0 mio. kr. Sektor 3.32 KB-bevillinger anlæg, ikke-decentraliseret område De forventede mindreudgifter skyldes primært tidsforskydninger. Det drejer sig blandt andet om velfærdsteknologi, energirenoveringer, istandsættelser samt tryghedsplanen og besjælingspuljen. Sektor 3.36 Anlæg, ikke decentraliseret område Merudgifterne skyldes hovedsageligt grundsalg, der ikke forventes realiseret i år. Herudover er der tidsforskydninger på igangværende projekter og projekter, der ikke når at blive igangsat i år. Her kan blandt de største enkeltprojekter nævnes rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborg og plejeboligerne på Abildgården med i alt knap 20 mio. kr. i Med indstillingen søges desuden optaget rådighedsbeløb på 25 mio. kr. til et nyt anlægsprojekt på sektor 3.36, finansieret af opsparede driftsmidler til solceller, tidligere overført til sektor Baggrunden for anlægsprojektet er Frivillighovedstadsåret 2018, som for Frivillighusenes ved- side 8 af 9

9 kommende vil komme til at handle om at skabe sammenhæng mellem alt det frivillighed, der allerede eksisterer og fremadrettet at høste gevinsten af det yderligere fokus på frivillighed, som sker i forbindelse med frivillighedshovedstadsprojektet. Med anlægsprojektet ønskes der at skabe rum til dette i bygningerne på Carl Blochs Gade. Der vil blive fremsendt anlægsbevilling, når planlægningen er detailplanlagt. Kærlig hilsen Jette Skive Rådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger Sundhed og Omsorg 2017 Sagsnummer: 17/ Økonomi Tlf.: Lix: 43 Sagsbehandler: Jesper Christian Lovén Plaskett Tlf.: E-post: jcp@aarhus.dk side 9 af 9