Budget 2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

2

3 Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre... 29

4

5 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2016 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri Drift Anlæg Sundhed og Ældre Drift Anlæg I alt

6 6

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 7

8 8

9 Mål for 2016 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen Mål Veje til målet SO 13, Handicap og Psykiatri Økonomisk balance på handicap og psykiatriområdet Udgifterne på Handicap og Psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det er ikke kun et problem i Herning Kommune, men et generelt problem på landsplan. Det skyldes større behandlingstyngde, længere behandlingstider og øgede forventninger til indsats og kvalitet. Udgifterne drives af borgernes lovbestemte krav på tilbud og krav til kvalitet i indsatsen. Forudsætningen for, at der kan findes langsigtede løsninger på den økonomiske udfordring er, at vi griber opgaverne an på nye måder. Det er nødvendigt med konstant fokus på nye muligheder for effektiviseringer, men ud over en økonomisk udfordring, er det også en faglig og organisatorisk udfordring. Det kræver politiske beslutninger, men det kræver også, at hele administrationen og driften forstår at omstille sig til de skærpede vilkår. Masterplanen for handicap og psykiatri består af en række strategier, som bliver implementeret over de kommende 3 til 5 år. Omdrejningspunktet i strategierne er, at bringe balance mellem indsats og budget. Der skal i den strategiske planlægning være skarp fokus på målgruppeafgrænsningen og fødekæden ind i det specialiserede socialområde; hvilke ydelser skal leveres i normalområdet, og hvilke opgaver skal løses i specialområdet? Der skal også være fokus på, hvordan vi sikrer udvikling omkring borgeren, når de bliver omfattet af tilbud. Ingen behandling er statisk, selv om den kan være livslang. Der skal arbejdes med progression omkring den enkelte borger, der skal skabes flow i vores tilbud og findes fleksible løsninger gennem koordinering og samarbejde. Endelig skal der til stadighed være fokus på kapacitetsstyring, optimering, effektivisering, udvikling, omlægning og organisering af administrationen og driften. Ansvaret for opgaveløsning og budgetoverholdelse ligger i Handicap og Psykiatri. Men handlemulighederne vil ofte være afhængige af samarbejde med andre, og løsningerne ligger ikke nødvendigvis alene i det beslutningsrum, vi har i Handicap og Psykiatri. Det er kun i kraft af en proaktiv løsningstilgang, samarbejde og koordinering mellem fagudvalg, forvaltninger og afdelinger, at styringen kan lykkedes. Strategierne indeholder konkrete forslag til handlinger, som løbende bliver implementeret, samtidig arbejdes der konstant med nye forslag til andre tilgange til opgaveløsning, i afvejning mellem borgeren, lovgivning og budgetrammer. 9

10 10

11 13 Handicap og Psykiatri tets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Daghøjskoler Andre Sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri i alt Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens 105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap og Psykiatri Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. tet er på 1,7 mio. kr Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. tet er på 1,3 mio. kr. 11

12 13 Handicap og Psykiatri Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på kr. pr. dag (2016 niveau). tet er på 0,2 mio. kr Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,1 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere Ældreboliger tet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab Ældreboliger Regnskab Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum Ældreboliger - Rosenholm Ældreboliger - Mosaikken Ældreboliger - Lindegårdsvej Ældreboliger - Skovlyset Lejetab Ældreboliger i alt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede tet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: 12

13 13 Handicap og Psykiatri Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Bofællesskabet Solglimt Bofællesskaberne Bofællesskabet Sabroesvej Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet Aulum Bofællesskabet Sørvad Rosenholm Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Mosaikken Skovlyset Sandfeldgården- afd. Nyboder Ejendomme Områdeledelse Køb af pladser (ændret konteringspraksis fra 2016) Salg af pladser Pulje til velfærdsteknologi og udvikling Overhead - centrale adm. omkostninger Pleje og omsorg - i alt Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskabet Sabroesvej Ved budgetforliget for er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. 13

14 13 Handicap og Psykiatri Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofælleskabet Aulum Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud: Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (5 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd. Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps. Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (43 fuldtidsplader fordelt på ca. 75 brugere). Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (31 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften. 14

15 13 Handicap og Psykiatri Cafe. Åbent tilbud med begrænset socialpædagogisk støtte. Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Ud over døgnafdelingerne som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitets- og samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 11 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: 15

16 13 Handicap og Psykiatri Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Intern køb Ekstern køb Andre kommuner og regioner 568 Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Bofællesskabet Tietgensgade % 0% Bofællesskabet Solglimt % 64% Bofællesskabet Aulum % 13% Bofællesskabet Sabroesvej % 34% Bofællesskabet Knuthenborgvej % 10% Bofællesskabet Sørvad % 50% Bofællesskabet Lindegårdsvej % 34% Rosenholm - døgn % 16% Rosenholm - dag % 12% Bofællesskabet Thrigesvej % 25% Mosaikken % 59% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn % 59% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten % 69% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab % 17% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag % 34% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - bostøtte % 62% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning % 60% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Gæsteseng % 100% Skovlyset - døgn % 13% Sandfeldgården % 46% Salg af pladser i alt % 36% Forebyggende indsats for ældre og handicappede tet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab Køb af pladser (ændret konteringspraksis fra 2016) Salg af pladser Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Tandplejen Støt unge i bolig (SUB) Forankring og udbredelse af udsattestrategien Hjemløseteam Overhead - centrale adm. omkostninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. 16

17 13 Handicap og Psykiatri Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion , men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion Horisont er et psykosocialt tilbud til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Det ambulante behandlingssigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Intern køb Ekstern køb Egne pladser Andre kommuner, regioner og private Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Bostøtten % 2% Socialpsykiatrisk Center Herning % 0% Salg af pladser i alt % 1% 17

18 13 Handicap og Psykiatri Rådgivning og rådgivningsinstitutioner tet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. tet fordeler sig således: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab Center for Kommunikation Køb af pladser (kun internt køb) Salg af pladser Videnscentre Projekt erhvervet hjerneskade Projekt Åben dialog Overhead - centrale adm. omkostninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen Synsafdelingen Høreafdelingen Handicapteknologiafdelingen Hjerneskaderådgivning Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation

19 13 Handicap og Psykiatri Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Statsrefusion Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse.. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser: Botilbud til personer med særlige sociale problemer ( 110) Intern køb Ekstern køb Egne pladser Andre kommuner, regioner og private Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Blå Kors Pensionat % 50% Blå Kors Varmestue - varmestue % 0% Blå Kors Varmestue - herberg % 57% Salg af pladser i alt % 29% Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. 19

20 13 Handicap og Psykiatri Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab Alkoholbehandlingen Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Køb af pladser Salg af pladser Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere Gruppebehandling 12 Åben rådgivning Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 20

21 13 Handicap og Psykiatri Behandling af stofmisbrugere Regnskab Stofbehandlingen Metodeprogram Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Behandling af stofmisbrugere i alt Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling Botilbud for længerevarende ophold tet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. tet fordeler sig således: Botilbud for længerevarende ophold i alt Regnskab Køb af pladser Salg af pladser Lindely Fortuna Bo- og Dagtilbud Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud for længereværende ophold i alt

22 13 Handicap og Psykiatri Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Fortuna Bo- og Dagtilbud Fortuna er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: Botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Intern køb Ekstern køb Egne pladser Andre kommuner, regioner og private Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Lindely % 70% Fortuna Bo- og Dagtilbud % 0% Salg af pladser i alt % 12% Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab Køb af pladser Salg af pladser Virkelyst aflastning Lindekollegiet Skiftesporet Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt

23 13 Handicap og Psykiatri Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens 107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til gennemsnitligt 5,85 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsophold på Virkelyst. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl Fredag modtages brugerne fra kl eller efter endt arbejdsdag. Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Der er 18 døgnpladser og 4 pladser uden døgndækning til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens 66,4. Skiftesporet Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud/cafe samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens 107, 104 og 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Salg af pladser for Dagpladser/cafe føres på funktion og Horisont føres på funktion Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Intern køb Ekstern køb Egne pladser Andre kommuner, regioner og private Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Virkelyst Aflastning % 42% Lindekollegiet % 13% Skiftesporet - døgn % 29% Skiftesporet - dag % 21% Skiftesporet - Horisont % 25% Skiftesporet - bostøtte % 0% Salg af pladser i alt % 24% 23

24 13 Handicap og Psykiatri Kontaktperson- og ledsagerordninger tet vedrører udgifter og indtægter til 97 og 98 i Serviceloven Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab Kontaktperson for Alkohol og Stofmisbrug Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens Beskyttet beskæftigelse Jfr. serviceloven skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet Beskyttet beskæftigelse Regnskab Køb af pladser Salg af pladser Aktivitetshuset Park Allé Overhead - centrale adm. omkostninger Beskyttet beskæftigelse - i alt Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens 103 og 104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 27 pladser. Målgruppen er voksne. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af: Beskyttet beskæftigelse (Sel 103) Intern køb Ekstern køb Egne pladser Andre kommuner, regioner og private Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Aktivitetshuset Vildbjerg % 23% Aktivitetshuset Vildbjerg % 25% Salg af pladser i alt % 24% 24

25 13 Handicap og Psykiatri Aktivitets- og samværstilbud tet vedrører udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herning Kommune tilbyder denne aktivitet for at sikre, at personer kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår Aktivitets- og samværstilbud Regnskab Køb af pladser Salg af pladser Birkelund, Aktivitetshuset Tre Birke Tre Birke Kørselskontor Virkelyst, Daghjem (lukket 2014) Caféen Lyngblomsten Den Blå Mølle Bakkelyst Overhead Aktivitets- og samværstilbud - i alt Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen år. Tilbuddet er normeret til 20 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse 103 samt et aktivitets- og samværstilbud 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på Tre Birke er normeret til 66,5 fuldtidspladser efter servicelovens 104 med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid. Solsikken Støttecenter Solsikken er oprettet efter Servicelovens 104 med et budget på 0,475 mio. kr. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til brugere pr. åbningsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I 2012 er der bygget 16 pladser til dagtilbud efter SEL 104 i tilknytning til døgntilbuddet. Dagtilbuddet er konteret på funktion Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støt-

26 13 Handicap og Psykiatri te og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har udover døgnafdelingen en normering på 10 dagpladser og 30 aktivitets- og samværspladser. Dagtilbuddet er konteret på funktion Skiftesporet Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Dagtilbuddet er efter Servicelovens 104, aktivitets- og samværstilbud. Det samlede budget til Skiftesporet føres på funktion Køb af pladser vedr. dagtilbud/cafe føres på funktion Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem år) med forskelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Intern køb Ekstern køb Egne pladser Andre kommuner, regioner og private Køb af pladser i alt Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Birkelund % 45% TreBirke % 19% TreBirke - mobilt dagtibud % 0% Salg af pladser i alt % 22%

27 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri BEVILLINGSOVERSIGT 005 Social- og sundhedsudvalget 13Handicap og Psykiatri Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri HANDICAP OG PSYKIATRI - LEJETAB Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne FÆLLES FORMÅL PULJER Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Daghøjskoler MINIHØJSKOLEN Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede FÆLLES FORMÅL FÆLLES HANDICAP OMRÅDELEDELSE SKOVLYSET NYBODER, KIBÆK BRAHMSVEJ, HERNING LYNGEN BOFÆLLESSKABER, HANDICAPAFD ROSENHOLM, HERNING BYTOFTEN BO- OG AKTIVITETSCENTER MOSAIKKEN, HERNING BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ BOFÆLLESSKABET AULUM BOFÆLLESSKABET SØRVAD Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLES FORMÅL FÆLLES FORMÅL HJEMLØSE TEAM TANDPLEJEN PROJEKT FORANKRING OG UDBREDELSE AF HJEMLØSESTRATEGIEN PROJEKT STØTTE UNGE I BOLIG SOCIALPÆDAGOGISK CENTER SOCIALPSYKIATRISK CENTER HERNING Rådgivning Rådgivning og rådgivnings institutioner Udgifter Indtægter

28 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT FÆLLES FORMÅL CENTER FOR KOMMUNIKATION PROJEKT ÅBEN DIALOG Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) FÆLLES FORMÅL BLÅ KORS PENSIONAT BLÅ KORS VARMESTUE Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) FÆLLES FORMÅL MISBRUGSCENTER HERNING - ALKOHOL Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) FÆLLES FORMÅL MISBRUGSCENTER HERNING - STOF METODEPROGRAM Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) FÆLLES FORMÅL FÆLLES FORMÅL LINDELY, VILDBJERG FORTUNA BO- OG DAGTILBUD Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) FÆLLES FORMÅL VIRKELYST, AFLASTNING LINDEKOLLEGIET SKIFTESPORET Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OG ALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE (SERVICELOVENS 99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) FÆLLES FORMÅL AKTIVITETSHUSET PARK ALLE 5, VILDBJ Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) FÆLLES FORMÅL BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET TRE BIRKE CAFEEN TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) STATSREFUSION Udgifter Indtægter

29 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

30

31 Mål for 2016 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Udfordring 18 Sundhed og Ældre Det nære sundhedsvæsen - sundhedsaftalen Det nære sundhedsvæsen er den del af sundhedsvæsenet som er tæt på borgeren. Det vil sige kommunale indsatser som genoptræning og sygepleje. Udviklingen på sundhedsområdet gør, at kommunerne sammen med de praktiserende læger i dag varetager en række nye opgaver og funktioner. Mange behandlinger kan varetages ambulant eller hjemme hos borgeren, og indlæggelsestiden på hospitalerne er reduceret. Det betyder, at kommunerne og de praktiserende læger spiller en stadigt større og mere central rolle for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og dermed er hovedaktører på området. Udfordringen er, at udviklingen sker i højt tempo, uden at Sundhed og Ældre får finansiering til at løse de nye opgaver. Det betyder, at opgaveglidningen fra hospitaler til kommuner lægger et pres på kommunernes økonomiske situation. Herning Kommune ønsker at være med til at sætte retning for udviklingen i det nære sundhedsvæsen. I første omgang er akutområdet vigtigt. Herning Kommune har i lighed med de andre kommuner i regionen indgået en sundhedsaftale med Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland. Denne omhandler samarbejdet på tværs af sektorgrænser mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. I sundhedsaftalen er beskrevet rigtig mange indsatser, og i Sundhed og Ældre ønskes der et særligt fokus på at afkorte indlæggelser, forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser. I 2014 er der oprettet et akutteam for at forebygge indlæggelser og håndtere de nye komplekse opgaver, der kommer til kommunen, som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Mål Implementering af Sundhedsaftalen med særligt fokus på det igangsatte arbejde omkring akutfunktioner. Implementeringen på akutområdet skal være gennemført i 2018.

32 Veje til målet For Herning Kommune er det vigtigt at være med til at sætte retningen for udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Aktiv deltagelse i planlægningen af akutfunktioner i kommuner og region er derfor nødvendig. Herudover igangsættes en analyse af sammenhængene på sundhedsområdet, der skal undersøge handlemulighederne for Herning Kommune. Mulighederne kan være: - Udbygning af indsatser, der leveres inden for få timer, og som kan iværksættes 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. - Sikre at der ydes en proaktiv indsats med henblik på at forebygge forværring af sygdom, følge op på hospitalets pleje- og behandlingsindsats efter udskrivelse - Sikre at der er tilstrækkeligt erfarne sygeplejersker tilgængelige døgnet rundt på kommunens akutpladser - Skabe synlighed om alternativer til indlæggelse mellem sektorer.

33 18 Sundhed og Ældre tets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre Regnskab Driftssikring af boligbyggeri Busdrift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson- og ledsageordning Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Sundhed og Ældre i alt Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden. Endvidere er der tilføjet 14 mio. kr. til budgetrammen i 2016 vedr. ældrepuljen, som i 2014 og 2015 var et projekt med udgifts- og indtægtsbudget Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Huslejetab vedr. driftssikring af boligbyggeri drejer sig om boliger, der er opført som handicapegnede boliger. Boliger som ofte ejes af et boligselskab og som Herning Kommune har anvisningsret på. tet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse. Dvs. når udgiften ikke kan opkræves hos beboeren, da vedkommende ikke længere bor i boligen. Udsvingene i budgettet kan henføres til besparelser i Sundhed og Ældre i perioden Busdrift (handicapkørsel) Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende (dækket under anden lovgivning). Det er visitationen der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber 11). Blinde er også omfattet af ordningen.

34 18 Sundhed og Ældre Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning, og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt, og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Den kommunale genoptræning, er koncentreret om genoptræningsenheden, men der er også placeret terapeuter rundt i kommunen, som udøver genoptræning ude i borgerens eget hjem. tet dækker både den genoptræning og vedligeholdstræning som borgeren har brug for uden forudgående indlæggelse efter Servicelovens 86, samt den almene genoptræning efter indlæggelse efter Sundhedslovens 140. Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedsloven 140) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning Den ambulante genoptræning efter Sundhedslovens 140 bevilges af sygehuset og kommuner udfører opgaven. Kommunen har derfor ingen indflydelse på antallet af planer. Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet, (Sundhedsloven 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne jf. Serviceloven, 86. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem de genoptræningstilbud, bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Personbefordring Regnskab Kommunal genoptræning ( 86) Ambulant specialiseret genoptræning Genoptræningsenheden Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt Personbefordring er udgifter vedrørende kørsel i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263.

35 18 Sundhed og Ældre Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Fra 2008 omfatter ordningen også personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner, hvor tilstanden er varig Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne efter praktiserende læges henvisning, som opfylder ovenstående kriterier Andre sundhedsudgifter Køb af pladser på hospice Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens 75 stk.4 og 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig. Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads. Der betales en takst på kr. pr. dag. Færdigbehandlede patienter Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens 238). Der betales en takst på kr. pr. dag. Regnskab Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt Andre sundhedsudgifter Regnskab Køb af pladser på hospice Plejetakst for færdigbehandlede patienter Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge Koordineringsopgaver Kronikerindsatsen (udvikling) Kronikerindsatsen (TAK) Andre sundhedsudgifter i alt