Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Transkript

1 Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 FAXE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven. De indkomne tilbud vejes på den samme vægt, hvorved det sikres, at det bedste tilbud vinder, så opgaven løses bedst og billigst. Konkurrence om de kommunale opgaver bidrager også til innovation og nytænkning, fordi de private virksomheder kan byde ind med nye og smarte måder at løse opgaven på med brug af bl.a. ny teknologi. Det kan både gøre opgaveløsningen billigere, skabe miljøforbedringer eller sikre medarbejderne mod nedslidning. STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE I 2013 udbød kommunerne 26,0 pct. af de opgaver, der kan udbydes. I 2012 var tallet 25,2 pct. Stigningen på de 0,8 pct. point er primært sket inden for de sociale opgaver. Trods det er der stadig et stort potentiale netop der, idet de sociale opgaver udgør næsten 60 pct. af driftsbudgettet i kommunerne. Hvis kommunerne konkurrenceudsætter lige så meget som gennemsnittet af de ti kommuner med den højeste konkurrenceudsættelse inden for hver hovedkonto, vil andelen af konkurrenceudsatte opgaver være 39,1 pct. Hvis kommunerne øger konkurrenceudsættelsen til 39,1 pct., kan der hvert år spares 4,0 mia. kr. Konkurrenceudsættelse IKU 2013 (pct.) Ændring fra (pct. point) Gennemsnitlig årlig stigning fra 2009 til 2013 (pct.) Faxe 24,1 0,1 1,3 Region Sjælland (kommunalt gns.) 26,8 1,1 0,4 Landsgennemsnit 26,0 0,8 0,5 Stevns 29,3 0,9 1,1 Køge 29,0 2,2 0,8 Næstved 24,3 1,6 0,9 Ringsted 28,9 3,0 1,2 Note: IKU står for Indikator for KonkurrenceUdsættelse og viser den andel af de kommunale driftsopgaver, som udsættes for konkurrence ud af de opgaver, det er muligt at konkurrenceudsætte. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger BESPARELSESPOTENTIALET I FAXE KOMMUNE I Faxe kan der spares op til 27,6 mio. kr. årligt ved at øge konkurrencen om de udbudsegnede offentlige opgaver, svarende til de ti mest konkurrenceudsættende kommuner inden for hver hovedkonto. Besparelsespotentialet svarer til En nedsættelse af kommuneskatten med 0,54 procentpoint Årlige lønomkostninger for 59 skolelærere Årlige lønomkostninger for 71 social- og sundhedsassistenter

2 BESPARELSESPOTENTIALET I FAXE Hovedkonto IKU 2013 (pct.) Potentiel IKU (pct.) Ekstra konkurrenceudsættelse (mio. kr.) Besparelsespotentiale (mio. kr.) Byudvikling 26,1 73,9 43,8 6,6 Trafik og infrastruktur 59,1 80,2 13,4 2,0 Undervisning og kultur 22,4 35,1 18,4 2,8 Sundhed 10,3 27,8 6,5 1,0 Sociale opgaver 21,8 34,6 90,7 13,6 Administration 24,1 29,8 11,2 1,7 Total 24,1 39,1 184,0 27,6 Note: Den potentielle IKU viser, hvor mange procent af opgaveløsningen, kommunen kunne konkurrenceudsætte, hvis den konkurrenceudsatte lige så meget som gennemsnittet af de ti mest konkurrenceudsættende kommuner for hver hovedkonto Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger BESPARELSESPOTENTIALE (MIO. KR.) OPGAVER, DER KAN KONKURRENCEUDSÆTTES 1,7 13,6 Byudvikling Undervisning og kultur Sociale opgaver 6,6 2,0 2,8 1,0 Trafik og infrastruktur Sundhed Administration Hovedkonto 0 Byudvikling Omfatter bl.a. faste ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde, natur- og miljøbeskyttelse og redningsberedskab. 92 mio. kr. Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Omfatter bl.a. kommunale veje, kollektiv trafik og havne. 63 mio. kr. Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Omfatter bl.a. folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter. 145 mio. kr. Hovedkonto 4 Sundhed Omfatter bl.a. genoptræning, tandpleje og forebyggelse. 37 mio. kr. Hovedkonto 5 Sociale opgaver Omfatter bl.a. dagtilbud til børn og unge, tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, tilbud til udlændinge, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger. 708 mio. kr. Hovedkonto 6 Administration Omfatter bl.a. administrativ organisation, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. 199 mio. kr. BAGGRUND Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet tager udgangspunkt i erfaringer og gode eksempler rundt om i kommunerne. Besparelsespotentialet er beregnet ud fra kommunernes dokumenterede besparelser i den dokumentationsdatabase, Udbudsportalen i KL har etableret. Den gennemsnitlige besparelse er 15 pct. på tværs af 87 cases inden for forskellige opgaveområder. Læs mere om beregningen og offentlig-privat samarbejde på di.dk/kommunefakta. Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) Indikatoren for kommunernes konkurrenceudsættelse (IKU) er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. IKU angiver den andel af de udbudsegnede opgaver, som kommunerne udsætter for konkurrence.

3 Furesø Kommune konkurrenceudsætter deres hjemmepleje for første gang Den 23. januar 2014 udbød Furesø Kommune dele af deres hjemmepleje - nemlig personlig pleje, rengøring og delegeret sygepleje. Udbuddet betød, at de godt visiterede borgere i kommunen fra 1. september 2014 i stedet for at skulle vælge mellem 11 virksomheder nu kan vælge mellem blot tre nemlig Attendo A/S, Cura Pleje A/S og kommunen selv. Ved at reducere antallet af virksomheder ønskede kommunen at forenkle samarbejdet og samtidig stille nye krav, der matcher kommunens aktuelle udfordringer. Med udbuddet forventer kommunen en årlig besparelse på op imod 1,2 mio. kr., hvis fordelingen af visiterede borgere mellem kommunen og de private leverandører forbliver uændret. Før udbuddet brugte man godkendelsesmodellen til tilvejebringelse af det frie valg, hvor kravet var, at eventuelle leverandører skulle matche kommunens fastsatte priser. Gennem udbuddet søgte kommunen at skabe konkurrence om ydelserne og reducere antallet af leverandører. Udover at kommunen fik lavet et pristjek på ydelserne, kommer de færre leverandører til at lette administrationsarbejdet for kommunen i fremtiden. Et færre antal leverandører betyder samtidig et mere sikkert forretningsgrundlag for virksomhederne, en styrket faglighed i ydelserne og bedre tilbud. I Furesø Kommune er de tilfredse med resultatet af udbuddet. Centerchef for Social og Sundhed i Furesø Kommune, Annelia Jensen, udtaler om udvælgelsesprocessen: I vores udbud har vi lagt vægt på, at de private firmaer skal have en stærk faglig profil og skal være med til at løfte opgaven på dette område Centerchef for Social og Sundhed Annelia Jensen, Furesø Kommune

4 Høje-Taastrup Kommune sparer 4,8 mio. kr. gennem ESCO-projekt Høje-Taastrup Kommune bad i 2009 Schneider Electric A/S om at undersøge besparelsespotentialet ved forskellige energitiltag. Efter de indledende undersøgelser besluttede kommunen sig for at indgå i et ESCO-samarbejde med Schneider Electric A/S, hvori 260 bygninger skulle energirenoveres, og et solcelleanlæg opføres. Samlet set skal projektet reducere den kommunale CO2-udledning med 15 pct. Energirenoveringen påbegyndtes i 2011 og blev færdig i foråret ESCO, som står for Energy Service Company, er en form for offentlig-privat partnerskab, som omhandler energirenovering af bygninger. Idéen er, at energibesparelsen skal finansiere selve investeringen. Aftalen indebar, at kommunen skulle investere 74 mio. kr. i projektet, som tilbagebetales over de kommende 15 år via besparelserne. Schneider Electric A/S har garanteret kommunen en årlig energibesparelse på 4,8 mio. kr. Samarbejdet indebærer således en systematisk fordeling af risikoen, så kommunen er sikker på, at investeringen er rentabel. ESCO-projektet er efter energirenoveringen trådt ind i garanti- og opfølgningsfasen. I denne fase, som løber frem til 2023, arbejder både kommunen og Schneider Electric A/S sammen om at sikre en optimal anvendelse af kommunens bygningsmasse. I tilfælde af, at den ønskede energibesparelse ikke opnås, vil Schneider Electric A/S dække underskuddet. Modsat vil både kommunen og Schneider Electric A/S tage del i det eventuelle overskud, hvis energibesparelsen overstiger forventningen. By- og Kulturdirektør hos kommunen, Jørgen Lerhard, opfordrer gerne flere kommuner til at benytte sig af de mere gennemgribende løsninger: Vi forventer store besparelser ved at gå ind i et så ambitiøst, langsigtet samarbejde, men når det er sagt, så har vi selvfølgelig lært meget af at være en af de første kommuner til at gå ind i et ESCOprojekt af den størrelse. Direktør Jørgen Lerhard, Høje- Taastrup Kommune

5 Nyt OPP-plejecenter i Holbæk Kommune I januar 2014 udbød Holbæk Kommune opførelsen af et nyt plejecenter med tilhørende drift i Tølløse. Plejecentret skal omfatte 65 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter samt et dagcenter. Kommunen forventer, at byggeriet står indflytningsklar primo Plejecentret udbydes som et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Dette betyder, at den leverandør, som vinder kontrakten, både har ansvaret for design, etablering og efterfølgende drift af plejecentret. Derudover kommer OPPleverandøren til at have ansvaret for levering af pleje- og omsorgsopgaver. OPP-modellen betyder, at man får sammentænkt både design, etablering og drift af plejecentret samt selve kerneydelsen, nemlig plejen af de 65 beboer. Det skal de gøre over en 10-årig periode med mulighed for yderligere 5 års forlængelse. Ved at samle både viden og ansvar ét sted, nemlig hos leverandøren, er der mulighed for at høste mulige synergieffekter og dermed optimere plejecentrets samlede økonomi. Holbæks kommende OPP-plejecenter af det andet af sin slags i landet. Kolding Kommune er i gang med et plejecenter efter samme model, som åbner i Vi ser frem til åbningen af et nyt OPP-plejecenter i Holbæk Kommune, som bl.a. skal danne rammen om afprøvning af ny velfærdsteknologi og sikre videndeling mellem den offentlige og private sektor på plejeområdet. Formand for Udvalget for Voksne i Holbæk Kommune, Pernille Kruse Derudover forpligter leverandøren sig også til at deltage i et udviklingssamarbejde med Holbæk Kommune. Det kan eksempelvis være introduktion af velfærdsteknologi eller nye måder at tilrettelægge arbejdet på. Kommunen finansierer projektet og er dermed både bygherre og fremtidig ejer af plejecentret.

6 Samarbejde sikrer kvalitetsløft og effektiviseringer i Middelfart Middelfart Kommune er som de fleste af landets kommuner underlagt krav om løbende effektiviseringer. I 2014 skal der findes besparelser for i alt 3 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samtidig med, at kvaliteten i ydelserne skal løftes. For at nå hele vejen i mål søgte kommunen hjælp fra eksterne konsulenter. Sammen med Valcon A/S har kommunen gennemført et kvalitetsprojekt, som gennem fokus på hele værdikæden skal skabe øget kvalitet for borgere med handicap og sindslidelser og samtidig sikre kommunen de ønskede besparelser. Kommune og Valcon A/S samarbejder således om en længere række tiltag, som skal effektivisere håndteringen af sagsbehandlingen for og støtte til borgerne. Tiltagene dækker bl.a. indførelse af Voksenudredningsmodellen til at standardisere udredningen af borgere, indførelse af visitation gennem en pakkemodel med intervaller af timer frem for fast timeantal for støtte, målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere i både myndighedsdelen og udførerdelen på baggrund af en kompetencekortlægning samt nedlæggelse af midlertidige tilbud og i højere grad anvende støtte i eget hjem eller længerevarende botilbud. Desuden skal støtten gøres mere fleksibel, sådan at den enkelte borger får den rette mængde støtte, og midlerne på handicap- og psykiatriområdet prioriteres til de rette borgere. Tidligere modtog borgerne ofte den samme type af støtte gennem mange år, uden at de nødvendigvis løbende blev mere selvhjulpne. Samarbejdet med Valcon A/S vil i fremtiden derfor skabe flere selvhjulpne borgere og give mulighed for yderligere besparelser i de fremtidige budgetter. Kommunen har allerede opnået langt bedre resultater, end forventet, ved at genforhandle takster med eksterne bosteder, og kommunen forventer at kunne indfri mere end besparelseskravet på 3 mio. kr. alene via genforhandlingsprocessen. Endelig forventer kommunen, at borgerne fremadrettet får en højere kvalitet i den støtte, de modtager, da de udførende medarbejdere fremadrettet kommer til at arbejde mere struktureret med mål for at gøre borgerne mere selvhjulpne. Ved systematisk at følge op på forløbenes effekter sikres det, at støtten til borgerne hele tiden tilpasses borgerens behov. Det har været værdifuldt for Middelfart Kommune at samarbejde med Valcon om projektet. Valcon har især bidraget med viden, erfaring og input fra andre kommuner og med metoder, der har været virkningsfulde bl.a. i forhold til kortlægning af nuværende processer og design af fremtidige rammer og processer for samarbejde på området. Social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann, Middelfart Kommune