Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript

1 Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 version 2 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Driftsudgifter, kommunal beskæf.indsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Budgetforslag 2018 fra version 1 til version 2 Budgetforslag 2018 er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Budgetforslagets version 1 viste et merbehov på 9,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Revurderingen viser, at version 2 kan reduceres med -2,5 mio. kr. således at den samlede tilførsel i forhold til basisbudgettet bliver på +7,3 mio. kr. Hele budgetforslaget er gennemgået og justeret. Særligt på kontanthjælp er budgetforslagets version 2 lidt mere optimistisk, ligesom ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse også er faldet i forhold til version 1. Til gengæld er antallet af bevillinger af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse øget hen over sommeren, og selvom enkelte personer har fået udskudt deres forløbs-start til 2019, er det ikke nok til at opveje tilgangen. På flygtningeområdet er budgetforslaget justeret på baggrund af nedsat kvote for 2018 på 19 personer. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at den særlige forhøjelse af grundtilskuddet, som kommunerne modtager til finansiering af udgifterne for flygtninge, ophører med udgangen af Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 2

3 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Forudsætninger Ændrede forudsætninger Budgetforslag version 1 Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner uger: 38 helårspersoner 53 uger ->: 43 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent: 44% Ændrede forudsætninger Budgetforslag version 2 Antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser er uændret. Ny refusionsberegning viser en mindreindtægt i forhold til version 1. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Afvigelse Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp Forudsætninger 411 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 3

4 Kontante ydelser Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% 442 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 434 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 140 helårspersoner 120 helårspersoner 6 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 18 helårspersoner uger: 22 helårspersoner 53 uger ->: 238 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% 436 helårspersoner fordelt på: 7 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 429 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 125 helårspersoner 12 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Afvigelse Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 4

5 Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 211 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 215 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 4 i offentligt løntilskud Kontantydelse var en overgangsordning, som er ophørt i Ingen. Afvigelse Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 5

6 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Forudsætninger Revalideringsydelse: 39 helårspersoner x kr. 2 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Revalideringsydelse: 35 helårspersoner x kr. 3 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 32 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% Ingen. Afvigelse Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns kr. 3 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 6

7 Revalidering Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 85 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 92 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Afvigelse Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 27 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 23 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 38 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,5 helårspersoner uger: 0,5 helårsperson 53 uger ->: 37 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 7

8 Revalidering Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 20 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 38 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Afvigelse Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: 119 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 4 helårspersoner uger: 8 helårspersoner 53 uger ->: 92 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 33 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 8

9 Revalidering Ressourceforløbsydelse: 100 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Afvigelse Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 27 personer x gns kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 21 personer x gns kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 helårspersoner 25,5 personer x gns kr. Afvigelse Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Budgetforslaget svarer til Regnskab Ingen. Afvigelse Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 1, Budgetforslaget er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, Afvigelse Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 22 helårspersoner x kr. 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 24 helårspersoner x kr. 31 helårspersoner 6 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 23 helårspersoner x kr. 33 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Afvigelse Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

12 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Forudsætninger Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i Kvote på 53 personer i Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 121 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 44 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 86 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2016-priser). Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i Kvote på 26 personer i 2017 forventes opfyldt. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsperioden er forlænget fra 3 til 5 år for indsatser og forsørgelsesydelser, men er fortsat kun 3 år på grundtilskud. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 161 helårspersoner 27 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 46 helårspersoner uger: 46 helårspersoner 53 uger ->: 87 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,0 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2017-priser). Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

13 Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 19 personer i Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 141 helårspersoner 26 helårspersoner 10 helårspersoner Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% i 2017 og Afvigelse Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1