Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017

Transkript

1 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 2,4 mio. kr. overført fra 2015 til 2016 er nedbragt med 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes mindreforbrug på valgkontoen Politikere i alt ,3 03 Administration KOMLIS OFIR Beløbet søges overført til engangsudgifter til snitfla i de kommende år, idet nye delmoduler ikke har kunnet tages i brug i samme hastighed som forventet. Digitaliseringsforum godkendte sidst på året støtte til integration mellem AD og Emply. De søges overført hvor det sættes iværk Socialchefforeningen Mindreforbruget søges overført idet området finansieres af medlemsindtægter Kørselsenheden Årligt over/ søges overført, da udgifter og indtægter er meget forskellige fra år til år SAO og udbud af ERP Efter overførsler vil Administrationens fælleskonti have et på kr. Unskuddet fremkommer af udgifterne afholdt i forbindelse med SAO og til fælles udbuddet af økonomi og lønsystemet Administration i alt ,2 04 IT Systemoptimeringspuljen Beløbet er disponeret til et projekt med opstart i Digitaliseringsforening/ monopolbrud Beløbet bruges til at betale vores bidrag til digitaliseringsforeningen og til implementering af monopolburudsprojektet i kommende år SBSYS Beløbet er sparet op over flere år og forventes brugt i på arkivversion og support i forbindelse med oprydningsforløb

2 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Edora Der har været afholdt flere udgifter i 2016 og indtægterne forventes til at indkomme over 3 år så projektet går i 0,00 kr Licenser Licenser for, betalt i IT i alt ,5 05 Jord og Bygninger Markedsføring af grundsalg Beløbet ønskes anvendt til særlig indsats vedrørende salg af erhvervsgrunde Restbudget Restbudgettet søges overført til dækning af på politikere Jord og Bygninger i alt ,1 14 Planlægning og Erhverv Næstved Erhverv Mindreforbruget skyldes, at en del af tilskuddet til Næstved Erhverv først vil blive udbetalt i, hvor den faktiske ydelse først leveres Mærk Næstved Nedenstående igangværende projekter, som afsluttes i MN Konference Animationsfilm, rate Animationsfilm, markedsføring Arb. Pladsvideoer, rate Arb. Pladsvideoer, projektstyring Næstved Kunstby Markedsføring Mindreforbrug er planlagt til markedsføring af sportsbegivenhe Restbudget Restbudgettet søges overført til dækning af på politikere Planlægning og Erhverv i alt ,5

3 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til 19 Brand og Redning Mindreforbruget søges overført til dækning af merforbrug på politikere Brand og Redning i alt ,4 25 Tværgående Puljer HR Puljen HR Puljen har et samlet mindreforbrug på 2.6 mio. kr. heraf søges de kr. overført til kulturfremme i den nye organisation Indkøbspolitik Årligt over/ søges overført, da udgifter og indtægter er meget forskellige fra år til år Tværgående Puljer i alt ØKONOMIUDVALGET I ALT Samlet har politikområdet et mindreforbrug på kr. når reservepuljen er fratrukket. Efter de ønskede driftsoverførsler er netto restbudgettet på kr. - som hovedsageligt kommer fra HR-puljen, jobrotation og flekspuljer. Beløbet kan lægges i kommunekassen , ,6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 06 Arbejdsmarked 06 Arbejdsmarked i alt BESKÆFTIGELSES- UDVALGET I ALT Der ikke fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

4 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til 07 Sundhed Samlet akkumuleret merforbrug udenfor selvforvaltningen Der har været merforbrug på flere poster i 2016 som delvist er blevet dækket af mindreforbrug på andre områ. Der har været merforbrug på kommunal finansiering af sundhedsudgifterne (KF) Ambulant specialiseret genoptræning ca. 0,6 mio. kr., færdigbehandlede patienter 0,2 mio. kr., som er delvist dækket af et mindreforbrug på hospice ca. 0,1 mio. kr. Der har været merforbrug på personbefordring til genoptræning ca. 0,8 mio. kr. og personbefordring til lægekørsel ca. 0,1 mio. kr. Desuden har være merforbrug på velagsfri fysioterapi på ca. 1,7 mio. kr. Ligesom har været merforbrug på hjælpemiddelsområdet ca. 0,3 mio. kr. Merforbrugene er delvist blevet finansieret af bloktilskudspulje ca. 0,7 mio. kr., visp tilbagebetaling 0,2 mio. kr., utilsigtede hændelser (kompetencemidler) 0,1 mio. kr. og TUBAmidler 0,4 mio. kr. Der er ved budgetforliget vedr. budget givet 1 mio. kr. til merforbrug på velagsfri fysioterapi. Ligesom er omprioriteret midler indenfor politikområdet i forbindelse med budget for at imødegå fremtidige merforbrug. Det overførte merforbrug og stigende tendenser på forbruget, vil give udfordringer, men vil blive forsøgt imødegået med tilbageholdenhed hvor det er muligt. 07 Sundhed i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter mindreforbrug på kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), jf. regler for styring og overførselsadgang ikke ,1 24 Psykiatri Samlet merforbrug udenfor selvforvaltning I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10 var forudsat en nettoafgang/nettonedgang i udgifter på 0,5 mio.kr.. Denne forudsætning har det ikke været muligt at realiserer, hvilket har betydet merudgifter. 24 Psykiatri i alt ,9 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET I ALT Der ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang ,5

5 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til OMSORGSUDVALGET 08 Ældre Forventede mindreudgifter på huslejetab som følge af forøget udlejning. Overføres Ældre i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr ,2 09 Handicappede Samlet merforbrug udenfor selvforvaltning I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10 var forudsat en nettoafgang/nettonedgang i udgifter på 1,5 mio.kr.. Denne forudsætning har det ikke været muligt at realisere, hvilket har betydet merudgifter. Derudover vedtog udvalget i sag nr mødet den 6-9, at bevilge 0,4 mio.kr. til center for socialudsatte, til opfyldelse af krav fra arbejdstilsynet, uden anvisning af finansiering. 09 Handicappede i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr ,2 OMSORGSUDVALGET I ALT Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,4 BØRNE OG SKOLEUDVALGET 10 Børn og Unge Samlet merforbrug udenfor selvforvaltning Der har været merforbrug på anbringelser på 7 mio. kr., primært på opholdsste, mens har været mindreforbrug på det forebyggende område på kr. og mindreforbrug på øvrige områ på kr. 10 Børn og unge i alt ,8 11 Dagpasning

6 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) PA-elever Unskuddet nedbringes over årene. Forventet overførsel var til et merforbrug på 2.9 mio. kr. fra Øko.fripladser og søskendemindreforbrug i (heraf reserveret 1 mio. kr. til finansiering af på politikområde Børn og Unge) Mindreforbrug Udenfor Sel Generelt mindreforbrug i Dagpasning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr ,9 12 Unvisning Der er et samlet mindreforbrug i 2016 på politikområde unvisning på kr., heraf udgør kr. overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler, Der som det er byrådet bekendt er fastlåst til brug for finansiering af kometenceudvikling frem til 2020, heraf dog reserveret 2 mio. kr. til finansiering af på politikområde Børn og Unge Når overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler er trukket fra, udgør mindreforbruget kr. Dette skyldes primært forskydning mellem budgetåret og skoleåret, og pengene er således reserveret og disponeret: 2,7 mio. kr. til nedsættelse af lærernes unvisningstid, 2 mio. kr. uddannelse lærere (trukket ud af skoleårets planlægning), 4,2 mio. kr.(reserveret til skoleår 18/19 fra tidligere vedtagne overførsler fra anlæg til skoleårets planlægning) samt ca. 3 mio. kr. som er frigjort fra SFO området til skolereformen Unvisning i alt ,2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,4 KULTURUDVALGET

7 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til 13 Kultur og Borgerservice Kunstindkøb Byrådet har godkendt overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb un politikområdet. Da er brug for at spare sammen over flere år til indkøb af større værker Lokaldemokrati Kulturudvalget har besluttet at give støtte til bredbåndspuljen styrke adgangen til internet i landområne. Finansieringen af støtte i, sker igennem overførsel af mindre forbruget i Effektiviserings initiativer Vieførelse af projektet effektiviserings initiativer hvor bl.a. fokuseres på en optimering af benyttelse af vores kommunale lokaler og selvejende haller Den åbne skole Projekt har til hensigt at styrke samarbejde mellem skoler og det omkringliggende samfund Dette for at unstøtte skolerne i Næstved Kommune i es arbejde med i højere grad at åbne sig over for det omgivende samfund med tættere samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Projektet er behandlet og godkendt i Kulturudvalget den 8. juni Centeret Mindre forbruget i fagforvaltningen, forventes at skulle bruges til dækninger af omkostninger fra 2016, hvor afregningen ikke har kunne nå at komme frem. Samt muliggøre initiativer på fritids og kultur området Kultur og Borgerservice i alt KULTURUDVALGET I ALT ,2 Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,2 TEKNISK UDVALG

8 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til 15 Natur, Vand og Miljø Indsatplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse - Planlægningen er færdig, men beløbet søges overført til dækning af evt. negativ DUT-regulering i forbindelse med opgørelse af kommunernes samlede udgifter til arbejdet Vandløb - beløbet søges overført til vandløb, herun konsekvenser af klimaændringer og evt. erstatninger som følge af oversvømmelser Natur, Vand og Miljø i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr ,2 17 Trafik og Grønne områ Vintervedligeholdelse - over-/ fra år til år Arbej for fremmed regning - merindtægt i 2016 til udligning i udlæg vedr. istandsættelse af Helgesvej/Roarsvej oveføres til opkrævning i udlæg vedr. istandsættelse af Vennevej oveføres til opkrævning i Vejbelysning og signalanlæg - da 2016 var første år, hvor vejbelysning og signalanlæg var tilbagekøbt har man været tilbageholdende med at anvende midler til renovering af vejbelysning indtil var mere overblik over udgifter til drift af anlæggene Overførselsbeløbet er netto fratrukket kr. som betår af kr. i merforbrug på kollektiv trafik, kr. i restbudget vedr. udvalgspuljen og er merforbrug på kr. vedr. vejafvandingsbiddrag 17 Trafik og Grønne områ i alt TEKNISK UDVALG I ALT Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr ,2 Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,5 EJENDOMSUDVALGET

9 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til 18 Ejendomme Bygningsgennemgang - Beløbet søges overført til finansiering af færdiggørelsen af bygningsgennemgangen jf. budgetkontrolsagen Køgevej PEU besluttede på møde 24/ at nedrive bygningen, nedrivningsarbejdet er først færdig primo Det resterende nettomindreforbrug ønskes overført til Grønnegården - Der er store problemer med vinduer er ved at dratte ud Ejendomme i alt ,4 EJENDOMSUD-VALGET I ALT Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,4 OVERSIGT OVER OVERFØRSLER PÅ UDVALGSNIVEAU ØKONOMIUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler kr ,6 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Der ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang ,5 OMSORGSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,4 KULTURUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,2 TEKNISK UDVALG Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,5 EJENDOMSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevillingsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr ,4 SAMLEDE OVERFØRSLER Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler kr ,9