Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF"

Transkript

1 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU : Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt) Udgår p.g.a ny dagpengereform Indkøb - pulje Rengøring Rådhus Store Heddinge Forslag Forslag Rengøring Birkehøj Forslag Forslag Administration Porto Reduktion lønsummer - netto SSU : Nr afventer Social- og sundhedsudvalget politisk prioritering senere i budgetprocessen Aktivitetstimer på plejecentre Tilskud til ældre- og handicapforeninger SSU : Nedlæggelse af dagcenter Forslag til fremsendes til videre politisk drøftelse Investeringsprojekt: Stressforebyggelse A tager forbehold for forslag Ø tager forbehold for forslag , Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg og Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt Ungeindsats Investeringsprojekt: Socialpædagogisk støtte Madservice Tøjvaskeordning: udbud Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap

2 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen årige Besparelse på KMF Sundhed Børneudvalget. I alt max forslag BU : Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag. Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen BU : Fremsendes til videre politisk Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale drøftelse - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Klubber (aften) - Reduceret åbningstid Reduktion - ledelse i dagpasningen Reduktion - normering specialgrupper Klubber / SFO II - Lukning af to huse Bedre kvalitet i dagtilbud NY Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag Forslag Skoler mv Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Udgifter til aflasning reduceres med 10%

3 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Flere politikområder Behandlergruppen i Familieafdelingen Natur- Fritids- og Kulturudvalg NFK : Forslagene blev drøftet Fagpersonale Bibiotek Stevns Musikskole talent Mellemkommunale betalinger - netto Renovering rørlagt vandløb Øgede indtægter Hårlevhallen Stevnsbadet diverse Plan og teknikudvalget max Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Gadebelysning, aftale??? Gadebelysning, Udskiftning af lamper PTU : Anbefales Gadebelysning, hærværksdækning PTU : kan ikke anbefales Natslukning Gadelys traditionel vis PTU : kan ikke anbefales Natdæmpning (standalone - centralt)?? PTU : Anbefales Vintertjeneste Hjemtagelse saltning PTU : Anbefales Ny saltlade PTU : Anbefales Kollektiv Trafik Kollektiv trafik, Movia PTU : Drøftet Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU : kan ikke anbefales Materielgården Kommunale veje, stier og pladser m.v Rengøring offentlige toiletter PTU : Anbefales Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser???? PTU : kan ikke anbefales Stevns Brandvæsen Beredskabsforlig Overvågning af ABA i offentlige bygninger I alt max.forslag

4 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m Vikarpulje (merindtægt) Udgår p.g.a ny dagpengereform Indkøb - pulje /6.50 Rengøring Rådhus Store Heddinge /6.50 Forslag /6.50 Forslag /5.32 Rengøring Birkehøj /5.32 Forslag /5.32 Forslag Administration Porto Reduktion lønsummer - netto

5 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3.juni 2014/26. august 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m. Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Vikarpuljen - netto Justering af budget i forhold til faktiske indtægter. Afventer revurdering af ændringsforslaget til version 2 på grund af - usikkerhed som følge af sygedagpenge reform fra 1. juli (tidligere refusion op til 52 uger, fra 1. juli 2014 op til 22 uger) Det er usikkert, hvorvidt indtægterne kan opskrives - idet konsekvensen af ændret refusionsregler på dagpengeområdet er svær at forudse, på grundlag af sygestatistik.

6 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m. Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Indkøb - pulje Der forventes en yderligere besparelse i forbindelse med udbud.

7 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m. Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb /6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag /6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag /6.50 Birkehøj - forslag /6.50 Birkehøj - forslag I dag sker der Støvsugning og mopning 5 gange om ugen, gulvvask 1 gang om ugen og 1 gang grundig aftørring. Der kan ved at nedsætte støvsugning og mopninge ske besparelse. Vask og aftørring fastholdes. Nuværende time antal Store Heddinge 65 timer ugentligt Rådhus Birkehøj 30 timer ugentligt Forslag 1 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 3 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 53 timer ugentligt Birkehøj 22,6 timer ugentligt Forslag 2 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 2 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 48 timer ugentligt Birkehøj 20,75 timer ugentligt

8 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Porto I forbindelse med digitaliseringen forventes yderligere nedsættelse af portoudgiften.

9 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Reduktion lønsummer Beløbet angives altid som et nettobeløb, da reduktioner i administrationen vil indebære både til- og afgange i ansættelser, for både at begrænse og samtidig tilpasse organisationen til de konsekvenser en besparelse vil medføre. Til budget 2015 er nettotallet 1,5 mio. kr. Historisk set blev der af Kommunalbestyrelsen ifm. med vedtagelsen af budget 2012 fastlagt et fokuspunkt, som havde ordlyden I budget 2012 er indlagt kr stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Fokuspunktet blev af Direktionen døbt til Rådhus 2015, og blev på grund af økonomiske udfordringer fremrykket og effektueret allerede fra budget 2013, og med helårsvirkning fra Rådhus 2015-projektet indebar blandt andet indførelsen af Én indgang for kommunens borgere (herunder ombygning af borgerservice), nye digitale arbejdsmetoder, ny organisering ved nedlæggelse af to chefstillinger, etablering af call center m.v. ). En ny besparelse på kr. 1,5 mio. kr. allerede nu, hvor seneste besparelse kun lige er blevet gennemført, vil ikke kunne effektueres i administrationen uden at det vil medføre en reduktion i serviceniveauet. Dette vil gøre sig gældende både for kommunens borgere, ansatte, politikere og øvrige samarbejdsrelationer. Direktionen vil udmønte en eventuel reduktion, hvis dette besluttes politisk.

10 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog SSU : Nr afventer politisk Aktivitetstimer på plejecentre prioritering senere i budgetprocessen Tilskud til ældre- og handicapforeninger SSU : Nedlæggelse af dagcenter Forslag til fremsendes til videre politisk drøftelse og 5 Investeringsprojekt: Stressforebyggelse A tager forbehold for forslag Ø tager forbehold for forslag , Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg og Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt Ungeindsats Investeringsprojekt: Socialpædagogisk støtte Madservice Tøjvaskeordning: udbud Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen årige Besparelse på KMF Sundhed

11 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Døgnplejen Aktivitetstimer plejecentre Der er afsat i alt aktivitetstimer pr. år til kommunens plejecentre, dog exkl. Hotherhaven, hvor beboerne har mulighed for at benytte Dagcentret Hotherhaven. Aktivitetstimerne anvendes til socialt nærvær med beboerne, herunder sang, højtlæsning, gymnastik og lignende. Desuden er aktivitetsmedarbejderne ofte ressource- og kontaktpersoner til støtteforeningerne, og bidrager ved deres aktiviteter 3-5 gange om året. Aktivitetstimerne ligger ud over den visiterede praktiske og personlige hjælp, og det er som sådan ikke en lovpligtig ydelse. Dog har Embedslægen ved de årlige tilsyn påpeget behovet for aktivering af beboerne. Konsekvenser: Hvis ydelsen bortfalder, vil det ikke være muligt at gennemføre sociale aktiviteter i hverdagen, så vil aktiviteterne stort set afhænge af de tilbud der ydes af frivillige og af støtteforeningerne, som i givet fald skal klare sig selv i videre udstrækning. Det frivillige arbejde er af uhyre stor værdi for beboerne på plejecentrene, og det vil være vigtigt fortsat at støtte op omkring dette arbejde. Bortfald af aktiviter vil medføre forringelse af livskvaliteten for beboerne på plejecentrene, hvilket også vil få afsmittende virkning på medarbejdernes trivsel.

12 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Tilskud til aktiverende foranstaltninger Tilskud til ældre- og handicapforeninger samt tilskud til Omsorgsbestyrelsen Stevns Kommune yder tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger, i henhold til servicelovens 79. Servicelovens 79 er en "kan" bestemmelse, d.v.s. at det ikke er et lovkrav borgerne har, men at kommunalbestyrelsen kan kan beslutte om - og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbuddene. I Stevns kommune ydes der 1. Tilskud til ældre- og handicapforeninger til deres aktiviteter Kr Tilskud til Omsorgsbestyrelsen til aktiviteter Kr (heraf går ca til buskørsel til aktiviteterne). Da 79 er en "kan" bestemmelse, har kommunalbestyrelsen mulighed for at at beslutte, at der ikke længere ydes tilskud til disse foranstaltninger - alternativt at tilskudsmulighederne nedsættes. I forslaget er aktiviteterne foreslået nedlagt. Dog må det forventes, at der vil være udgifter til transport til Omsorgsbestyrelsen, såfremt tilbuddet fortsætter, uanset om det kommunale tilskud bortfalder. Det vil derfor ikke være det fulde beløb her der kan spares. Konsekvenser: Der er ca ældre- og handicapforeninger, der modtager tilskud årligt, samt herudover Omsorgsbestyrelsen. Tilskudet anvendes til foreningernes daglige virke, og kommer rigtig mange borgere til gavn. Såfremt tilskuddet bortfalder, vil der være risiko for at nogle af foreningerne ikke længere vil have lyst og mulighed for at fortsætte det frivillige arbejde, eller at aktiviteterne i foreningerne minimeres, tillige med at borgernes egenbetaling vil stige. De mange frivillige foreninger er i stor udstrækning medvirkende til at modvirke ensomhed og social isolation. Og bevarelse af et godt netværk er af stor betydning for at ældre borgere kan bevare et aktivt liv i længere tid. Økonomi Der er i forslaget kalkuleret med at ca. 20 personer skal transporteres til Omsorgsbestyrelsen hver gang - dog med en egenbetaling, som ved de øvrige dagcentre (p.t. 30 kr./gang retur).

13 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Dagcenter Hotherhaven Dagcenterdrift Kørsel til dagcenter Egenbetaling kørsel Døgnpleje Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter (dog ikke demensdagcenter). Hotherhavens Dagcenter drives i henhold til servicelovens 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Loven er en "kan-bestemmelse", d.v.s. at kommunen er ikke forpligtet til at oprette tilbud. Dagcentret har ca brugere dagligt, og brugerne kommer typisk 2-3 gange pr. uge. Mange brugere kommer fra eget hjem, men også Hotherhavens beboere og borgere fra korttidsafsnittet bruger Hotherhavens Dagcenter. Formålet er at medvirke til at hjemmeboende pensionister bliver længst muligt i eget hjem, at aflaste ægtefælle/samlever, så de fortsat kan drage omsorg for deres pårørende, og at skabe aktiviteter for beboerne på Hotherhavens plejecenter og på korttidspladserne. Personalet, der er uddannede SSH, SSA og sygehjælpere, hjælper med aktiviteter og samtaler, og understøtter og vedligeholder borgernes ressourcer og færdigheder fysisk, psykisk og socialt. I indsatsen lægges der vægt på: Forebyggelse - Øget trivsel og livskvalitet samt borgernes ønsker og ressourcer. Konsekvenser ved lukning: Lukning risikerer at medføre social isolation for mange borgere, som benytter tilbuddet i dag. Størstedelen har ikke andre muligheder for at få dækket deres behov for aktiviteter og socialt samvær. Der vil desuden skulle påregnes ekstra ressourcer i døgnplejen, for at imødekomme det behov borgerne har haft, medens de var i dagcentret (er indregnet i forslaget). Det kan ikke udelukkes, at der kan komme øget pres på plejeboliger og på korttidsafsnittet, da et af formålene er "længst muligt i eget hjem". Desuden vil den kommunale aflastningsforpligtelse, jfr. servicelovens 84, komme under pres. Endelig vil der skulle tilføres ressourcer til aktiviteter til Hotherhavens Plejecenter, som der er på de øvrige plejecentre, men ikke på Hotherhaven, fordi de har mulighed for at benytte dagcentret. Kalkuleret udgift hertil: kr Dette beløb er IKKE indregnet i besparelsen, da der også foreligger inspirationsforslag i forhold til nedlæggelse af dette tilbud. Økonomi Reduktion personaleydelser med i alt 103,6 timer/uge samt følgeudgifter samt aktivitet og administr. Besparelse på kørselskontoen med kr. minus egenbetaling = netto Merudgifter døgnpleje: Ca. 34 borger/2 dage ugentlig x 15 minutter =

14 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tværgående Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb og 5 Stressforebyggelse Døgnpleje m.v Investeringsprojekt - Bedre forebyggelse og bedre håndtering og stress Center Social, Sundhed og Ældre oplever i stigende grad at medarbejdere bliver sygemeldt eller arbejder med reduceret indsats på grund af stressrelaterede problemer med helbredet. Det forventes ikke, at den aktuelle travlhed i hverdagen vil ændre sig radikalt henover de kommende år, og da Centret er kendetegnet ved at have mange medarbejderressourcer er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at forbedre organisationens evne til at forebygge og/eller håndtere medarbejdere med stresssymptomer. Det er Centrets vurdering, at der er udviklet en række nye værktøjer, som med fordel kan implementeres og dermed medvirke til fortsat at reducere sygefraværet på tværs af alle medarbejdergrupper i Centret. Det foreslås, at der investeres i ét år, til at implementere gode værktøjer til stresshåndtering og det forventes, at der det første år kan reduceres i udgifter til sygefravær med kr , og i de efterfølgende år med 1,2 mio. årligt. Forslaget har fokus på : -effektiviseringer

15 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre- og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Døgnpleje Udbudsmateriale / anlæg anlæg 0 0 Effekt af udbud Udbud af et hjemmeplejedistrikt. Gennem de senere år peger flere og flere "centrale aktører", senest produktivitetskommissionen, på, at et væsentligt element i at udvikle den danske økonomi og sikre fortsat vækst og velfærd, er at lade flere offentlige opgaver varetaget af private leverandører. På ældreområdet har der igennem mange år været et krav om, at alle modtagere af hjemmehjælp skal have et frit valg af leverandør. Det betyder at kommunen enten gennem en godkendelsesmodel eller gennem udbud skal sikre, at der minimum er 2 leverandører at vælge imellem. De oprindelige regler for frit leverandørvalg og udbud var meget begrænsende, og indebar fx at kommunerne blev tvunget til at lukke den kommunale hjemmepleje, hvis en privat leverandør kunne levere en billigere pris. Det afholdt mange kommuner fra at anvende udbudsmodellen, fordi det blev vurderet at risikoen var for stor, idet kommunen kunne risikere med timers varsel at skulle overtage leverancen, hvis den private leverandør gik konkurs. Og det ville være en umulig opgave. Med Moderniseringsaftalen 2013 blev regelsættet ændret, således at kommunrne nu kan udbyde hele eller dele af hjemmeplejen (f.eks. Ét distrikt), hjemmeplejen sammen med plejecentre eller træning, eller sammen med hele eller dele af madområdet. Erfaringer fra flere kommuner, der har været i udbud, viser, at der er potentiale for at spare ressourrende godkendelsesmodel er der alene konkurrence på kvalitet, idet den private leverandør altid får cer på området, når der gennem udbud skabes reel konkurrence på pris og kvalitet. Med den nuvæden pris, som svarer til kommunens faktiske udgifter på området. Det er ikke muligt at få oplysninger om konkrete besparelser fra andre udbud, da det i sagens natur er fortrolige oplysninger, men et søgning på nettet viser en mulig besparelse på %. I Stevns Kommune er der i dag 6 godkendte leverandører, hvoraf de 4 leverer både personlig og praktisk hjælp, og de 2 alene praktisk hjælp. Der er i ca borgere, der har valgt private leverandører. Ud over de økonomiske gevinster peger produktivitetskommissionen på, at der kan være betydelige gevinster i at arbejde tættere sammen med private aktører, når det gælder innovation og udvikling af hele ældreområdet. Hjemmeplejen er i dag inddelt i to distrikter, ét i nord og ét i midt. Distrikterne er næsten lige store, med knapt 50 medarbejdere i hvert distrikt. Center for Social, Sundhed og Ældre anbefaler, at ét af distrikterne sendes i udbud, at kommunen selv afgiver bud, og at der der indgås aftale med to leverandører. Et forsigtigt skøn på en potentiel besparelse er 1,0 mio. kr. årligt, med virkning fra 2016, idet der må forventes en forudgående proces med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det estimeres at udgifterne til udarbejdelse af udbudsmateriale vil være ca. 1,0 mio. kr. I 2015 kalkuleres med ½-års virkning, svarende til Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation

16 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Voksne med særlige behov Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Bedre sammenhæng i overgangen fra ungeindsatsen og til voksen I Stevns Kommune, som i mange andre kommuner, varetages indsatsen for den unge under 18 år ét sted, og indsatsen for den unge over 18 år et andet. Regelsættet gør det muligt at lade en ung følge børneparagrafferne i en periode efter det fyldte 18. år. Men uanset de lovmæssige muligheder, er det betydningsfuldt at handleplanen og indsatsen tænkes ind i voksenlivet. For at få en samlet viden om, hvad der virker for hvilke målgrupper af unge, og for at sikere overgangen for de unge til voksenlivet, kan man vælge at samle indsatsen. Indsatsen bliver derfor langsigtet og målrettet, og det vil blive muligt at samle data og måle på effekten af indsatsen. Det vil blive muligt at beslutte faglige tiltag med særligt ungeblik og uden hensyn til hvilke paragraffer, indsatsen skal gives efter. I forbindelse med barnets reform blev der gennemført en række forenklinger i forhold til handleplanen. Formålet var at gøre handleplanen til et mere fleksibelt styringsværktøj, der i højere grad tilpasses det enkelte barns behov. For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Loven fastslår at handleplanen skal angive målet, men også hvilken indsats der er nødvendig for at opnå målet. Indhold og mål skal være konkrete, så både sagsbehandler, leverandør samt familie og barn arbejder sammen mod et fælles mål. De handleplaner, der udarbejdes i en kommune, kan anvendes som et nyttigt redskab, til at udforhvilke indsatser vi får mest for pengene. ske og opsamle viden om kommunens arbejde på området, og give et billede af effekten af forskellige typer af indsatser i forhold til forskellige målgrupper af udsatte unge. Og ikke mindst, med Handleplanen for den unge, der er fyldt 16 år, skal indholde konkrete mål for overgangen til voksenlivet. Formålet er at forberede den unge så godt som muligt til et liv som voksen. Ved fastsættelse af mål, skal der indgå overvejelser om, hvilke forløb den unge bør have før og efter sit 18. år. Det er relevant at have særlig forkus på uddannelse, fremtidige jobmuligheder, huslige forhold, og økonomi - kompetencer, der gør det muligt for den unge at klare sig selv. Projektet forventes at kunne give en besparelse i 2015 på kr. 0,5 mio. og efterfølgende år på kr. 1,0 mio. årligt. Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation -digitalisering

17

18 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Voksne med særlige behov Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Socialpædagogisk støtte Konsulentansættelse Effekt Udvikling af indsatsen på støtte efter servicelovens 85. Stevns Kommune står overfor en stigning af borgere, som behøver støtte til at mestre livet - privat som uddannelses- og arbejdsmæssigt. På beskæftigelsesområdet ses et øget behov for mentorer, og i støttekorpset efter servicelovens 85 ses stadig flere at have behov for en indsats. Den signing i antallet af brugere vi ser, vil presse økonomien fremadrettet, hvis vi ikke omlægger indsatsen, og dermed dæmmer op for de fremtidige økonomiske udfordringer. Der foreslås en omlægning af indsatsen, med afsæt i rehabilitering og målbar styring på, hvilke indsatser for hvilke målgrupper der virker. Og med flere gruppeindsatser frem for enkeltindsatser på de områder hvor det giver mening for den enkelte borger. Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 gives, når man har behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt. Støtten gives efter en konkret individuel vurdering og består af en række hjælpeforanstaltninger, hvis formål er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk eller struktur i dagligdagen, så personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Økonomi Der forventes en betydelig merudgift på sigt på området på, hvis der ikke iværksættes tiltag. Der vil være behov for en konsulentansættelse i 1 år, med henblik på at få planlagt og implementeret ændringerne. Investering kr i 2015 hertil. Investeringen formodes at kunne give en besparelse på kr. 1,0 mio. fra Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation

19 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Centralkøkken Madservice - Omlægning og effektivisering af madproduktion og emballering af mad. En omlægning og effektivisering af madproduktionen i centralkøkkenet er kalkuleret til at kunne medføre en besparelse på 16 personaletimer ugentlig, svarende til i alt kr Ændringen består i et ændret fremmøde for medarbejderne, således at der kan planlægges at holde fredagen produktionsfri i middagsproduktionen. Det indebærer ændrede arbejdsgange de første 4 hverdage om ugen, men til gengæld mindre rengøring/opvask om fredagen, eftersom størstedelen af produktionsapparatet ikke har været i brug. En samtidig ændring af emballering af maden i forbindelse med madlevering, med en ændret opmærksomhed på, hvornår det er bedst og mest rentabelt at anvende flergangsemballage og minimere brugen af éngangsamballage. Kalkuleret besparelse på kr Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation -digitalisering

20 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 5.32 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Døgnpleje Udbud på tøjvask til borgere i eget hjem Udbud/privat leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere, der er visiteret til tøjvask. Center Social, Sundhed og Ældre har modtaget tilbud fra privat leverandør om levering af tøjvask til borgere i eget hjem, der er visiteret hertil. Centret vurderer umiddelbart, at der vil kunne opnås en besparelse på ca. kr , ved indgåelse af en sådan aftale, men vurderer i skrivende stund det fremsendte forslag, og foretager mere præcise kalkulationer ud fra Stevns Kommunes faktuelle visiteringer. Ordningen går ud på at borgere, der er visiteret til tøjvask, får afhentet og vasket deres tøj hver 2. uge. Tøjet bliver afleveret tilbage sammenlagt og lige til at lægge i skabet. Fordelen ved en sådan ordning er at borgerne kan aflevere op til 8 kg tøj pr. 14. dag (som udgangspunkt), og få alt vasket i forskellige kategorier, afhængig af farver, varmegrader o.lign. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at borgeren IKKE betaler for lønudgiften, da det er en visiteret ydelse, men at borgere opkræves et månedligt gebyr for vaskemidler, el, vand, afskrivning af maskine o.lign. (ca kr./måned). Den mere præcise kalkulation vil foreligge til næste budgetversion. Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation

21 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Ændringstype Forslag til Balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Socialpædagogisk støtte Budgetpulje Tæt sagsopfølgning Budgettet indeholder i forvejen løn til 1 medarbejder til faglig og økonomisk sagsopfølgning. De senere års intensive sagsopfølgning på voksen-handicap området har betydet, at udgifterne har kunnet reduceres væsentligt på trods af tilgang af nye borgere. For at kunne imødekomme det stigende behov for at udarbejde og følge op på handleplaner samt for fastholdelse af den samlede økonomiske ramme på voksen/handicap området foreslås en investering i yderligere ressourcer til faglig og økonomisk opfølgning, med en forventet effekt på -3,0 mio. kr. brutto. Forslaget har fokus på : -innovation

22 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalog Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Døgnplejen Rammebudget sygepleje Effekt af driftsomlægning Indførelse af en tildelingsmodel til sygeplejen, til understøttelse af innovationsstrategi i forhold til det fortsatte arbejde med at udvikle kommunale tilbud der hvor det giver mening, og at undgå unødige behandlinger og indlæggelser på sygehusene. At sikre at vi får mest sundhed for pengene. Den nuværende faste budgetramme til sygeplejeområdet giver ikke mulighed for udvikling af området, i takt med udviklingen i sygehussektoren, men kortere indlæggelser, flere ambulante hurtigere udskrivelser og flere ambulante operationer/behandlinger. Det stiller krav om at den kommunale sygepleje tilpasser sig udviklingen, ikke mindst i forhold til at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser, og holde udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne i ro. I tildelingsmodellen tages udgangspunkt i 80+ årige borgere, idet denne målgruppe har et stort træk på såvel sygehusudgifterne og de kommunale sygeplejeressourcer. I Stevns Kommune har sygeplejeydelserne til de 80+ årige de seneste to år udgjort 50 % af de samlede sygeplejeressourcer. Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i den faste budgetramme til sygeplejen for 2014, og i de leverede sygeplejeydelser pr. 80+ årig i kommunen (15,8 timer/år). Modellen fremskriver i forhold til stigningen i antallet af 80+ årige i kommunen, jfr. befolkningsprognosen. Effekt på KMF Sundhedsvæsen: Borgergruppen 80+ årige udgør en væsentlig andel af udgifterne til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Som eksempel kan nævnes, at de 80+ årige udgør 4,6% af kommunens befolkning i 2014, og samtidig ved vi, at samme gruppe i årene 2012 og 2013 har "belastet" medfinansieringsudgifterne til somatiske indlæggelser med 17%, ambulant behandling med 7% og ydelseri praksissektoren med 9%. Tildelingsmodellen til sygeplejen er tænkt som en mulighed for at imødegå en stigning i medfinansieringsudgifterne, som vil komme alene fordi antallet af 80+ årige stiger. Hvis vi kan undgå indlæggelser, ambulant behandling og ydelser i praksissektoren - ikke for alle 80+ årige, men blot svarende til den forventede stigning - forventes omlægningen at være finansieret det første år og medføre en gevinst de efterfølgende får. Målsætning Fortsat at udvikle sygeplejeområdet, så udviklingen i sygehussektoren kan matches, og således at der sikres bedst og billigste sundhedsydelser, så vidt muligt i det nære miljø. Det er samtidig målsætningen at holde medfinansieringsudgifterne af sundhedsvæsenet i ro. Målgruppe I tildelingsmodellen koncentreres om de 80+ årige borgere, da de har et stort ressourcetræk på sundhedsudgifterne både kommunalt og regionalt.

23 Forslaget har fokus på : -innovation

24 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF BU : Drøftet uden stillingtagen til de Balancekatalog administrative forslag BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Klubber (aften) - Reduceret åbningstid og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen Reduktion - normering specialgrupper Klubber / SFO II - Lukning af to huse Bedre kvalitet i dagtilbud NY 3.76 Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag Forslag Skoler mv. Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov 6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Udgifter til aflasning reduceres med 10% Flere politikområder til 5.14 Behandlergruppen i Familieafdelingen Max. forslag Enkelte af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen kan blive mindre, hvis begge forslag vælges.

25 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Tidsplan Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Økonomi Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt 0, ,00-404

26 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Tidsplan Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Økonomi Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-172

27 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 100% uddannet personale til 60% (Alternativ 1),til 55% (Alternativ 2)og til 50% (Alternativ 3) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Tidsplan Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Økonomi Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, , Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-147

28 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 0,5 ugentlig time (fra 52 timer til 51,5 timer) Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Det vil delvist kunne imødekommes ved at fastlægge åbningstiderne differentieret mellem de enkelte matrikler, således at nogle har sene andre har tidlige åbningstider. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid. Målgruppe Integrerede institutioner (0-5 år) Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -1, Forældrebetaling 97 Søskendetilskud -14 Fripladser -15 I alt -1,12-322

29 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i SFO med 0,5 ugentlig time. Nuværende åbningstid pr. uge - gældende fra 1. august Skoledage (timer pr. uge) Ikke skoledage (timer pr. uge) SFO I SFO II 22 timer 13,7 timer 52 timer 44 timer Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Reduktionen skal findes sted i eftermiddagstiden, idet der tildeles en fast minimumsnormering til morgenåbningen. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid. Målgruppe Skolefritidsordninger ( klasse) Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,69-242

30 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen mv. Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Klubber (aften) - Reduceret åbningstid Forslaget indebærer at alle juniorklubber og ungdomscafeer har samme ugentlige åbningstid, henholdsvis 12 Nuværende ugentlig åbningstid i 40 uger Juniorklub Ungdomscafe 3 steder 15 timer 10,5 timer 2 steder 12 timer 7 timer Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,72-263

31 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen På grund af det faldende børnetal ( år) og dermed også fald i antal indmeldte børn i dagplejen og de integrerede institutioner er der mulighed for en tilpasning i ledelseslaget. Målgruppe Dagpleje og integrerede institutioner (0-5 år) Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar ca. -1, Forældrebetaling 101 Søskendetilskud -15 Fripladser -15 I alt ca. -1,00-335

32 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Reduktion - normering specialgrupper Forslag om fast normering i de tre specialgrupper - 3 fuldtidsstillinger pr. specialgruppe. Nuværende normering: Grupperne er normeret til 6 børn. I Store Heddinge og Nordstevns tæller et barn for 4,3 enhed. I Hårlev tæller et barn for 5 enheder. Det udløser følgende normering: Store Heddinge og Nordstevns 3,099 fuldtidsstilling pr. gruppe og i Hårlev 3,604 fuldtidsstilling. Målgruppe Specialgrupperne i integrerede institutioner Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter -0, Forældrebetaling 83 Søskendetilskud -12 Fripladser -13 I alt -0,85-272

33 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Klubber / SFO II - Lukning af to huse Forslaget indebærer, at klubaktiviteterne i Ellehallen og Munkegården flyttes til henholdsvis Strøbyskolen og Store Heddinge Skole Medlemstallene i juniorklubberne udgør pr. maj 2014 Ellehallen 39 Munkegården 11 Fritidsgården 11 Hyttefadet 16 Lokalerne bruges også til Ungecafé. Evt. flytning til lokaler på skolen kan betyde at færre unge bruger klubberne. Beregningen indeholder ikke udgifter til rengøring, da det endnu ikke er beregnet hvad det kommer til at koste at samlet alle SFO-børn på skolerne. Tidsplan Forslaget kan få virkning fra 1. januar Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Vand, varme, vedligehold m.v. 0, Budget til lukkede bygninger 100 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-318

34 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Bedre kvalitet i dagtilbud I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der afsat 1 mio. kr. ekstra til dagpasningsområdet. Midlerne blev efter høring udmøntet af Børneudvalget den 25. februar og er derfor ikke fuldt disponerede endnu. Konsekvenserne vil være færre udviklingsaktiviteter og/eller ringere personalenormering. På baggrund af de forventede budgetoverskridelser i 2014 på Børneudvalgets område, er midlerne inddraget i Tidsplan Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015.

35 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Ungdomsskolen Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb NY 3.76 Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag Forslag Ung Stevns har i dag et budget på 2,8 mio. kr. brutto til juniorklubber og ungecafeer. Netto udgør budgettet 2,6 mio. kr. Juniorklubberne, der omfatter klasse, har åbent 3-4 dage om ugen i tidsrummet Børnetallet i juniorklubberne udgør p.t. ca 75 fordelt på 4 lokaliteter. Nedlæggelse af juniorklubberne vil give mulighed for at udvide åbningstiden i ungdomscafeerne (8. klasse til 18 år), midler til misbrugskonsulent/ssp samt tiltag i ungdomsskolen rettet mod folkeskolen. Se endvidere notat, bilag A, B og ydelseskatalog Økonomi Forslag 1 Basisbudget Budgetforslag Afvigelse Juniorklub løn Ungecafe løn Aktiviteter m.v Forældrebetaling Fripladser m.v Nye tiltag Forslag 2-4 Basisbudget Budgetforslag Afvigelse Juniorklub løn Ungecafe løn Aktiviteter m.v Forældrebetaling Fripladser m.v Nye tiltag

36

37

38

39

40

41

42 Obligatoriske aktiviteter i Ydelseskatalogets Del 1: Personale- og timeforbrug: kr Aktivitet 2. Fast personale 3. Timelønnet personale 4. Antal UNV dage 5. Personale pr. dag (minimum) UNV timer pr. dag (klokketimer) UNV timer i alt 7. klasses Intro Bjarne L. Nielsen, Kim W. Rasmussen, Kim G. Rasmussen (1 gang pr. kl.) John Brok, Flemming Nielsen 8. klasses Vandsikkerhed og Søsport (1 gang pr. kl.) Kim G. Rasmussen, Lars Weidemann, Flemming Nielsen John Brok, (Bjarne L. Nielsen) Maya Nilsson, Patrick Duncan, Jacob Schrøder klasses Førstehjælp (1 gang pr. kl.) Kim W. Rasmussen, Thomas Nyberg Fra Stevns Beredskab kl. Introtur Kim W. Rasmussen, Kim G. Rasmussen, (John Brok) Magnus Erdmann, Mikkel Lundemand, (1 gang pr. kl.) Jacob Schrøder 60 Mellemtrinnet Ribbådssejlads Kim G. Rasmussen, Flemming Nielsen, John Brok, Lars Weidemann, Dennis Laursen Claus Nielsen, Maya Nilsson, Jacob Schrøder, Kasper (1 gang pr. kl.) Schrøder Mellemtrinnet Kanosejlads (1 gang pr. kl.) Dennis Laursen, Flemming Nielsen, Kim G. Rasmussen, Lars Weidemann, (Bjarne L. Nielsen) Maya Nilsson, m.fl Udskolingen MTBforløb (2 gang pr. kl.) Udskolingen kajakforløb (2 gang pr. kl.) Dennis Laursen, Kim G. Rasmussen, Brian Tilst, Lars Weidemann, (Bjarne L. Nielsen) Claus Nielsen, Maya Nilsson, Jacob Schrøder, Kasper Schrøder m.fl Flemming Nielsen, Dennis Laursen, John Brok Maya Nilsson Undervisningstimeforbrug i alt: 870 (UNV-timer): kr Transport og befordring: Grej og materiel / elever: 110 (arbejdstimer): kr Arbejdstimer:, vedligehold, reparation, til og fra vinteropbevaring etc.: 160 (arbejdstimer): kr Inkl. pension og særlig feriegodtgørelse: (anslået) kr Inkl. kørselsgodtgørelse (anvendelse af eget køretøj): (anslået) kr kr Timelønninger; pr. 1. oktober 2013 til lærere m.fl. i ungdomsskolen kr. pr. time Arbejdstime * 177,82 Undervisningstime * 320,08 Specialundervisningstime * 337,86 * Pensionsgivende, dog ikke for tjenestemandspensionsberettigede

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog -5.229-9.044-9.156-9.238 SSU 4.6.14: Nr. 20.000-20.010

Læs mere

stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt)

stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt) Ændring Nr. Balancekatalog til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget ØU 3.5.14: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de Balancekatalog administrative forslag

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1) IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: 14.5.18: Drøftelse af

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget

Læs mere

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 2300 Velfærdsteknologi

Læs mere

Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag MED Områdeudvalg Sundhed -

Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag MED Områdeudvalg Sundhed - Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 2019 3 MED Områdeudvalg Sundhed - høringssvar til Budgetforslag 4 ÆLDRERÅDETS HØRINGSSVAR PÅ BUDGETFORSLAG

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU's beslutning 17.6.19: Forslag 2440-2449

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Velfærdsteknologi: Investering SSU : 5.32 Besparelse Anbefales til prioritering.

Velfærdsteknologi: Investering SSU : 5.32 Besparelse Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Ændr. udenfor vedtaget

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ 1-2.000-2.000-2.000-2.000

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere