Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner
|
|
- Frederik Hald
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi og Personale Møllevænget Nexø Social og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Att.: 16ansogninger@oim.dk Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: august 2015 J. nr G Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner Bornholms Regionskommune ansøger herved om et tilskud på 30 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i henhold til 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ansøgningen skal ses på baggrund af den generelle økonomiske situation på Bornholm, og skal også ses i sammenhæng med indsendt ansøgning om Udviklingspartnerskabsaftale for indsendt maj Ansøgning om Udviklingspartnerskabsaftale genfremsendes også med denne ansøgning som særskilt dokument. Bornholms Regionskommune er igennem store strukturelle omstillingsprocesser i disse år, og vi har et stort ønske om et strategisk samarbejde med ministeriet om et samarbejde i den sammenhæng. Regionskommunen har haft stor glæde og inspiration af det samarbejde, og de udviklingsaftaler der tidligere har været indgået. Som det fremgår af udkast til udviklingspartnerskabsaftalen er Bornholm præget af en række strukturelle udfordringer i de kommende år. Udfordringer som følge af at folk afvandrer fra øen, dem som bliver tilbage flytter mod de større byer, vi bliver færre unge og flere ældre. Disse strukturelle udfordringer bliver understøttet af rapporten Det lokale Danmark, som er udarbejdet af Realdania, KL, Miljøministeriet og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter i maj Her er Bornholms Regionskommune nævnt som en af de kommuner, hvor den negative demografiske udvikling er taget til i styrke siden Bornholms Regionskommune er bl.a. nævnt som en af to kommuner med den laveste reproduktionsrate i landet, der er en nettofraflytning og kommunen står derfor overfor en særlig udfordring i forhold til at opretholde folketallet. Ydermere er Bornholms Regionskommune en af fem kommuner, hvor flere end 15 pct. af befolkningen varigt står udenfor arbejdsmarkedet, og hvor der er færrest til at forsøge dem. Det er således markante udfordringer som kræver omstilling og vi derfor i gang med en omlægning af hele ældreområdet med fokus på en mere forebyggende tilgang og udbygning af hverdagsrehabiliteringen. En omstilling af ældreområdet kræver investeringer i opstarten. Vi vil i gang med samme proces på voksenhandicapområdet, og det vil også komme til at kræve investeringer. Med den økonomi, som vi har skal midlerne til investeringer i forbindelse med omstruktureringer tages fra den almindelig drift. Det betyder, at serviceniveauet på mange områder bliver lavere end det allerede er.
2 Vi er derfor bekymrede for, om vi som kommune magter de økonomiske investeringer og om vi når i mål med de nødvendige omstillinger. Organiseringen af Bornholms Regionskommune har været igennem mange organisationsændringer for hele tiden at optimere organisationen og serviceområderne til den demografiske udvikling. I den seneste organisationsændring er de administrative funktioner centraliseret for derigennem at opnå en effektivisering og besparelse. På skoleområdet har vi igangsat en strukturændring, som betyder, at vi allerede i dette skoleår har tre færre skoleafdelinger og vi kigger fortsat på området, så der sker en tilpasning i forhold til det faldende børnetal. Da vi er bekendt med, at ansøgningen om udviklingspartnerskabsaftale endnu ikke er drøftet med den nye regering, søger vi tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillet kommuner. Demografiske udfordringer Fravær af et stabilt indbyggertal og en normal alderssammensætning er nok det væsentligste rammevilkår for Bornholms udvikling. Desværre oplever Bornholm en markant befolkningstilbagegang, som tilskrives både fraflytning og et fødselsunderskud. Siden 2008 har der været en befolkningstilbagegang på personer, svarende til en nedgang på 7 pct. På landsplan har der været en befolkningstilvækst på 3 pct. Bornholm er desuden den kommune med den 5. største procentvise tilbagegang i perioden. Udvikling i Bornholms befolkning Antal indbyggere Tilbagegang i antal indbyggere Årlig tilbagegang -0,59 % -0,96 % -0,84 % -1,19 % -1,42 % -1,23 % -0,96 % Kilde: Statistikbanken Når der ses på alderssammensætningen i de enkelt aldersklasser, har Bornholm markant flere ældre borgere end børn og unge. I 2013 var Bornholm den kommune med den 10. laveste andel 0-16 årige, mens det i 2015 har ændret sig til den 7. laveste andel. For de årige har Bornholm den 10. laveste andel i 2015, mens Bornholm er den kommune med den 8. højeste andel 80+ årige i Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose fremskriver befolkningsudviklingen i et 12-årigt perspektiv. Pr. 1. januar 2015 havde Bornholm indbyggere, som forventes at falde til i Altså et fald på borgere eller 11 pct. i løbet af perioden. Af nedenstående tabel ses, at alderssammensætningen forventes at blive endnu mere skæv de kommende år. Andelen af børn unge og erhvervsaktive falder, mens andelen af ældre stiger. Side 2 af 7
3 Vækst i aldersgrupper Befolkning 1. januar Andel 2013 Andel 2014 Andel 2015 Ændring antal personer Forventet andel 2027 Ændring antal personer årige 17,0 % 16,5 % 16,2 % ,0 % årige 10,6 % 10,5 % 10,6 % -76 9,6 % årige 56,3 % 56,1 % 55,6 % ,7 % årige 16,1 % 16,8 % 17,6 % ,7 % årige 5,9 % 6,2 % 6,3 % 78 10,5 % Kilde: Statistikbanken og egen prognose Det faldende befolkningstal har negativ betydning for kommunens finansiering, idet såvel skatteindtægter som tilskud og udligning falder med faldende befolkning. Vi siger som tommelfingerregel, at for hver 100 indbyggere vi mister, falder finansieringen med 5,5 mio. kr. Dertil kommer som beskrevet, at den demografiske udvikling er skæv med et fald i antallet af børn, unge og erhvervsaktive, mens antallet af ældre stiger markant. Den skæve aldersfordeling er et resultat af mange års fraflytning af unge. Dette forstærker presset på økonomien, når der bliver færre til at skabe indkomsterne og flere, der potentielt skal have hjælp fra kommunen. Aktuelle økonomiske udfordringer Kommunalbestyrelsen har både i forrige og i den nuværende valgperiode et klart mål om budgetbalance og budgetoverholdelse. Der om- og nedprioriteres i budgetterne hvert år for at opnå budgetbalance, primært på driftssiden, da anlægsbudgettet i forvejen er meget lavt. Bornholms Regionskommunes likviditet er lav. Ultimo 2014 udgør likviditeten på kr. pr. indbygger, hvilket er den 11. laveste blandt landets kommuner. Landsgennemsnittet i 2014 udgjorde kr. pr. indbygger. Ultimo 2015 forventes likviditeten pr. indbygger at ligge på ca kr., hvilket også forventes at være niveauet ultimo Driftsbalancen i Bornholms Regionskommune må betragtes som særdeles svag, da den gennemsnitlige driftsbalance i budget er på 404 kr. pr. indbygger. Dette er den 5. laveste i landet eller blot 18,5 % af landsgennemsnittet, som er på kr. pr. indbygger. Den negative effekt af et øsamfund kommer klart til udtryk ved en høj ledighed på Bornholm. I 2013 var ledigheden på Bornholm den 6. højeste i landet. Ledige på Bornholm har ikke mulighed for at pendle til en anden kommune for at arbejde, og i mange tilfælde er det nødvendigt at flytte fra øen for at komme i beskæftigelse, hvilket forstærker afvandringen og den negative befolkningsudvikling. Bornholms Regionskommune har gennem en halv snes år frem til 2009 haft landets laveste bruttoanlægsbudget målt pr. indbygger. Anlægsudgifterne har typisk været finansieret gennem salg af kommunale arealer uden for jordforsyningsområdet. I perioden 2010 til 2013 har kommunalbestyrelsen iværksat en række anlægsprojekter, bl.a. på ældreområdet, hvor der som konsekvens af den stigende ældre befolkning på øen var behov for flere ældreboliger. I regnskab 2014 er bruttoanlægsudgifterne faldet til kr. pr. indbygger (2015 niveau), og i budget 2015 er det faldet til kr. pr. indbygger (17. laveste i landet). Side 3 af 7
4 Note: er regnskabstal og 2015 er budgettal. Alle tal i 2015 prisniveau. Vedvarende økonomiske udfordringer Kommunalbestyrelsen ser med stigende bekymring på, om den øgede afvandring kan føre til, at grundlaget for at opretholde det bornholmske samfund med det nuværende serviceudbud (herunder fx gymnasium og sygehus) fortsat vil være til stede om få år. Hvis sådanne funktioner forsvinder fra øen, vil Bornholm end ikke kunne tiltrække tilflyttere i det nuværende omfang. Med undtagelse af 2014 har Bornholms Regionskommune haft en uændret skatteprocent og grundskyldspromille i en otteårige periode i overensstemmelse med de to udviklingsaftaler, men kommunen har fortsat et beskatningsniveau, der ligger væsentligt over landsgennemsnittet. I 2015 ligger beskatningsniveauet således på 26,56 pct. mod landsgennemsnittet på 24,91 pct., hvilket er landets 7. højeste. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger er i 2016 estimeret til kr. (statsgaranti) hvilket svarer til 87,5 pct. af landsgennemsnittet. Dermed ligger Bornholms Regionskommune som den 15. laveste blandt alle landets kommuner. Befolkningen på Bornholm er kendetegnet ved at ligge højt i forhold til risikofaktorer inden for sundhedstilstand og sociale forhold samt med et lavt uddannelsesniveau. Hertil kommer, at Bornholm i nogen grad som følge af sin geografiske placering har svært ved at tiltrække virksomheder og beskæftigelsesmuligheder. Disse faktorer er medvirkende til, at en forholdsvis stor del af befolkningen er på overførselsindkomst og førtidspension med høje udgifter til følge på dette område. Nettoudgifterne til forsørgelse udgjorde i kr. pr årige mod landsgennemsnittet på kr., hvilket er landets 6. højeste. Tilsvarende på førtidspensionsområdet hvor udgifterne i 2014 udgjorde kr. pr årige mod landsgennemsnittet på kr., hvilket er landets 4. højeste niveau. Også på børn- og ungeområdet har Bornholm højere udgifterne end på landsplan. I 2014 brugte Bornholm således kr. pr årig på udgifter vedrørende anbringelser, mens landsgennemsnittet var på kr. Bornholms Regionskommune er således nødt til at anvende en relativt større del af budgettet på overførselsindkomster og udgifter til anbringelser end en gennemsnitlig kommune på landsplan, og de stigende udgifter på overførselsområdet presser i et vist omfang økonomien på serviceområderne. Side 4 af 7
5 Udviklingen i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområderne På de store serviceområder ligger Bornholm under landsgennemsnittet på børnepasnings- og folkeskoleområdet, og over landsgennemsnittet på ældreområdet set i forhold til nettodriftsudgifterne for 2012 til Årsagen til at udgifterne på ældreområdet er højere end landsgennemsnittet er blandt andet, at Bornholm har en højere andel 80+ årige, som er væsentlig dyrere i udgifter til ældreomsorg end de yngre ældre i aldersgruppen årige. Nedenfor ses udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 2012 til 2014 på serviceområderne børnepasning, folkeskolen og ældre. Nettodriftsudgifter til børnepasning pr årig 2015 prisniveau Udvikling Bornholm ,04 pct. Landsgennemsnit ,62 pct. Niveau (landsgnst. = 100) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr årig 2015 prisniveau Udvikling Bornholm ,43 pct. Landsgennemsnit ,70 pct. Niveau (landsgnst. = 100) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 65+ årig 2015 prisniveau Udvikling Bornholm ,05 pct. Landsgennemsnit ,09 pct. Niveau (landsgnst. = 100) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Service- og overførselsudgifter Opgørelse af befolkningstallet pr. 1. januar 2015, som ligger til grund for budgetlægningen til 2016, viser et fald på 537 indbyggere fra budget 2015 til budget 2016, hvilket udfordrer vores økonomi i form af faldende indtægter fra bloktilskud og skatteindtægter. Som følge heraf oplever vi en vedvarende og tilbagevendende udfordring med at tilpasse vores servicetilbud til en stadig mindre befolkning. Det være sig skolelukninger, nedlæggelse af fritidstilbud og fritidsfaciliteter og effektiviseringer af administrationen. For at nedbringe udgifterne arbejdes der Side 5 af 7
6 med at samle servicetilbud i større og mere økonomisk robuste enheder, hvilket på længere sigt kan forstærke befolkningsnedgangen på øen, som følge af færre servicetilbud i landområderne. Samlet set reduceres budgettet til serviceudgifter med knapt 1 pct. fra 2015 til 2016, men målt pr. indbygger ses en stigning. Budget pr. indbygger til serviceudgifter udgjorde kr. i 2015 og denne stiger til i 2016 (2015 pl) svarende til en stigning på 0,4 %. Dette kan ses som udtryk for, at der er en vis træghed i at tilpasse vores serviceudgifter i samme hastighed, som befolkningen falder, samt at nogle udgifter ikke følger indbyggertallet. Omvendt er der et behov for at øge budgettet til overførselsudgifter, som samlet set øges med 5 pct. Målt pr. indbygger stiger overførselsudgifterne med 6,5 % fra kr. i 2015 til kr. i 2016 (2015 pl). Iværksatte tiltag Kommunalbestyrelsen har gennem det sidste år taget ansvar for strukturudviklingen i den kommunale sektor på Bornholm og har arbejdet målrettet på at tilpasse organisationen. Her kan der peges på følgende initiativer: Gennemførelse af besparelsesanalyser på ældre- og sundhedsområdet, psykiatri- og handicapområdet samt børne- og ungeområdet som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse. Der skal bl.a. på ældre- og sundhedsområdet findes besparelser for ca. 80 mio. kr. over en 4-årig periode. Dette kræver et reelt paradigmeskift i den måde opgaverne i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder sygepleje, tilrettelægges på. Bl.a. gennem arbejde med hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Gennemførelse af dagtilbudsanalyse og på den baggrund reduceres institutionskapaciteten pr. 1. august Implementering af en ny centerstruktur med samling af administrative funktioner samt reduktion i ledelseslagene. Optimering af brug af kommunale bygninger og salg af ejendomme. Optimering gennem konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver (rengøring, beredskab, vedligeholdelsesopgaver på de grønne områder) Vedtagelse af ny skolestruktur med lukning af 3 matrikler i skoleåret 2015 / 2016 gældende for skoledistrikterne uden for Rønne. Der arbejdes på et nyt beslutningsoplæg med det formål at reducere kapaciteten fra tre til to skoler i Rønne med implementering 1. august Ny struktur på forsyningsområdet er på vej med anbefalinger pr. 1. juni Oprettelse af et asylcenter og modtagelse af asylansøgere fra august En bæredygtig økonomimodel og organisation for Folkemødet er under implementering. Et samarbejde med staten om beredskabet på Nordbornholm er iværksat forud for den egentlige omlægning af det nationale beredskab. Ophævelse af bopælspligt på det meste af øen på nær i de største byer. Afrunding Bornholms Regionskommune har ovenfor redegjort for en række forhold, der bør lægges til grund for vurderingen af ansøgningen om tilskud til særligt vanskeligt stillet kommune. Side 6 af 7
7 De udfordringer, Bornholm har og står overfor, er ikke nye. Men de seneste års afvandring og økonomiske udfordringer til følge viser, at der er et stort behov for udviklingstiltag, der på længere sigt kan være med at sikre, at det bornholmske samfund består, også i fremtiden. Et udviklingspartnerskab kan være med til at understøtte denne udvikling samt sikre en mere stabil økonomi, hvorfor vi igen vil henvise til indsendt ansøgning om Udviklingspartnerskabsaftale for Vi ser frem til at drøfte ansøgningen og Bornholms økonomiske situation generelt på et møde, og Bornholms Regionskommune stiller sig naturligvis til rådighed for eventuelle uddybninger af forhold i forbindelse med ansøgningen. Kommunens kontaktpersoner er kommunaldirektør Laila Kildesgaard, tlf og teknik- og økonomidirektør Claus Stensgaard Jensen, tlf Venlig hilsen Winni Grosbøll Borgmester Laila Kildesgaard Kommunaldirektør Bilag: Ansøgning om Udviklingspartnerskabsaftale genfremsendes som særskilt dokument med denne ansøgning. Side 7 af 7
ANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER
Økonomi- og Indenrigsministeriet ansogninger13@oim.dk 6. AUGUST 2012 ANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER Med
Læs mereAnsøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereHovedtal og forudsætninger
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereAlder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF
Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.:
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereKilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015
Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 10.08.2015 Reference: Bettina Andersen Direkte telefon: 89591838 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/16
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereKommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:
Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereN OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet
N OTAT Kommunernes aktuelle likviditet Finansieringssiden er atter et hovedtema i økonomiforhandlingerne for 2015. I den forbindelse må der forventes et betydeligt fokus på kommunernes likviditet. Dette
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereAfsnit 11 Udvalgte nøgletal
Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereHovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud
Læs mereDEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN
DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereKommunaludvalget KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt
Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder Anledning: Besvarelse af samrådsspørgsmål
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereFrederikshavn Kommune Budget 2015 2018
Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE 2013
GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling
Læs mereBeliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.
Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereValget mellem statsgaranti og selvbudgettering
Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,
Læs mereBudgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen
Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereDet bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Læs mereNOTAT Ø UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017
NOTAT 00.30.04-Ø00-41-17 UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017 Indhold Indledning...3 Lidt om sammenligningsgrupperne (grupperne)...3 Hvad kan man og hvad kan man ikke med økonomiske nøgletal...4 Driftsudgifter...5
Læs mereBedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance
Bedre Balance - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Baggrund og anledning Anledning til initiativet var refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen,
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereUdvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015
1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer
Læs mereBefolkningsprognose 2017
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af
Læs mere22. GENERELLE BEMÆRKNINGER
22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereBefolkningsprognose Lolland Kommune
Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBefolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune
Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik
Læs mereSpareplan får hjælp af demografisk medvind
Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke
Læs mereGenerelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.
Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige
Læs mereDemografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet
Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk
Læs mereOverordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.
Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.
Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering
Læs mereSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt 1 Lolland Kommune har oplevet en løbende befolkningstilbagegang de sidste 35 år. Færre borgere giver alt andet lige færre udgifter,
Læs mereGenerelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet
1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereOrdbog i Økonomistyring
Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereBilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Læs mereEmne: Befolkningsprognose bilag 1
Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBefolkningsprognose 2017
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2015
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport
Læs mereI alt
Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereBudget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent
Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereUdviklingen i de kommunale investeringer
Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2032 FOR VORDINGBORG KOMMUNE APRIL 2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2019-2032 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereSammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner
Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]
Læs mereFrederikshavn Kommune Budget
Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereValg mellem statsgaranti og selvbudgettering
Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning
Læs mere