Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf august 2014 Strategisk anlægsplan

2 Side2/15 Indhold 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN... 5 VELFÆRDSOMRÅDER... 5 Udfordringer i de kommende år... 5 ØVRIGE OMRÅDER: UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR... 6 Økonomiudvalget... 6 Kultur- og idrætsudvalget... 6 Plan- og Teknikudvalget... 6 Klima- og Miljøudvalget... 6 HANDLEPLANER... 7 Grøn Blå Strategi (Handleplan A)... 7 Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)... 8 Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)... 8 Viby (Handleplan E)... 8 Jyllinge Bymidte (Handleplan F)... 8 Åben Arena og Milen (Handleplan G)... 9 Musicon (Handleplan H)... 9 Cyklistplan (Handleplan I)... 9 BYGGEMODNING ENERGIRENOVERINGER OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BILAG OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I KR.) BILAG: - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/15 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder. Der præsenteres en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme. For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. kr. Denne ramme er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet. På nuværende tidspunkt vurderes likviditetsniveauet at udgøre mio.kr. ved udgangen af 2014, hvilket er højere end målet i de økonomiske principper. Det blev på den baggrund drøftet på forårsseminaret, om der skal ske yderligere gældsafvikling eller afsættes midler til strategiske udviklings- og anlægsprojekter i budget Det er langsigtede beslutninger, som afventer budgetbehandlingerne i august. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan opdelt på Velfærdfærdsområdet og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner, byggemodning og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af udvalgsområdernes udfordringer de kommende år. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 7 er en oversigt over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og

4 Side4/15 anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. Det forventes, at Regeringen og KL også i 2015 vil udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til kommunerne. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Regeringen og KL vil løbende gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne..

5 Side5/15 3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som kan opdeles i områderne Velfærdsområdet med udgangspunkt i kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner, byggemodning og energiinvesteringer. Projekter som er igangsat i 2014 eller tidligere og som videreføres i 2015 eller projekter som grundet lovkrav skal gennemføres, fremgår som minimumforslag. I oversigterne bagerst i notatet fremgår projekterne som er indeholdt i minimumsforslaget med et M. Minimumsforslaget er kun gældende for 2015 og udgør samlet 62,4 mio. kr. Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan (- = udgift) Velfærdsområder (enkelt projekter) Øvrige områder (enkelt projekter) Handleplaner Byggemodning Energirenoveringer (lånefinansieret) I alt (Ekslusiv energirenoveringer) Velfærdsområder Udfordringer i de kommende år I forbindelse med folkeskolereformen stilles der nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler samt udearealer. Hertil kommer renovering af skolekøkkener, hvor flere skolekøkkener er vurderet til, at være udtjent. Trekronerskolen har ikke tilstrækkelig kapacitet, og prognoserne viser, at der frem til 2022 vil være behov for yderligere 6 klasselokaler. Dette er i øjeblikket løst ved midlertidige pavilloner, men der vurderes behov for en permanent løsning. Børnetallet falder svagt de kommende år, men der er behov for fleksible løsninger, så daginstitutionerne kan rumme flere vuggestuebørn frem for børnehavebørn. Der er behov for en ombygning af ca. 6 køkkener på dagtilbudsområdet, så køkkenerne kan anvendes til egenproduktion. I lighed med sidste års befolkningsprognose forventes andelen af ældre at være stigende frem til Det forudses, at befolkningsgruppen 80+ stiger med ca. 20 % i perioden , og der vurderes derfor behov for at tilpasse kapaciteten af plejeboliger. Udviklingen i ældrebefolkningen samt flere kommunale sundhedsopgaver udfordre på kapaciteten, ift træningsfaciliteter, daghjem og sundhedscenter. Botilbud til ældre udviklingshæmmede er indtænkt i form af almene boliger med 5 mio. kr. i 2015, hvilket indgår i indskud i Landsbyggefonden, jf. budgetforlig Det vil sige, at det ikke er en del af strategisk anlægsplan.

6 Side6/15 Øvrige områder: Udfordringer i de kommende år Økonomiudvalget Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab. Opretning af eksisterende bygninger på Musicon vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel. De kommunale udlejningsejendomme kræver både udvendig og indvendig renovering ud over det, som kan finansieres af lejeindtægterne. Kultur- og idrætsudvalget Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt, hvilket giver stigende søgning til senioridrætten. Der er en stigning i antallet af selvorganiserede udøvere, som dyrker idræt udenfor forenings regi (f. eks løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Der er behov for renovering af flere af Kommunens idrætshaller og foreningslokaler. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden, og der indgår udvidelse med ny svømmehal samt renovering af Sct. Jørgensbadet. Der er behov for en permanent løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen gerne sammentænkt med nyt bibliotek i Jyllinge, hvilket også er medtænkt i en blok i Strategisk Anlægsplan. Projektet om bibliotekernes rolle i lokalsamfundet forventes at give sig udslag i forslag til mindre ombygningsog tilpasningsforslag. Plan- og Teknikudvalget I forhold til udfordringer, udover hvad der fremgår af handleplaner (se nedenfor) og byggemodning (se side 9), skal nævnes: Renovering af vejbelysningsanlæg i Gl. Roskilde Kommune. Arbejdet foreslås udført som en del af kommunens energioptimeringer. En række vej- og trafikprojekter for at sikre fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed samt gode busveje og stier. Udvikling af Trekroner Campus området i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Udvikling i mindre bysamfund (Zebrabyer) i tæt samarbejde med lokalområdets borgere, erhvervsliv og institutioner. Klima- og Miljøudvalget Genopretning af vandløb. Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi. Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er, på enkelte institutioner, fundet forekomster af PCB på et niveau, der gør, at der skal foretages PCBrenoveringer.

7 Side7/15 Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug. Handleplaner Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne har senest været udsendt til maj-møderækken til Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget. Her blev det fremhævet, at handleplanerne er at betragte som brutto-planer og der vil ske en prioritering i forbindelse med udarbejdelse af Strategisk Anlægsplan og overholdelsen af den udmeldte ramme for anlæg igennem årene. Handleplanerne vil blive opdateret i forlængelse af vedtagelsen af budget 2015, så der sikres overensstemmelse mellem handleplan og vedtaget budget. I strategisk anlægsplan indgår nu følgende: (- = udgift) Udviklingsprogram / Anlæg Grøn Blå Strategi A Vand og Klimatilpasning B Den dynamiske bymidte C Viby E Jyllinge Bymidte F Roskilde Åben Arena og Milen G Musicon H Cyklistplan I I alt I ovenstående oversigt er der tale om bruttobeløb på de enkelte handleplaner. Indtægterne udgør samlet 3 mio. kr. hvert år i perioden fordelt med 1 mio. kr. på baggrund af tilskudsansøgninger for Grøn Blå Strategi anlæg generelt (5.A.1) og 2 mio. kr. fra staten vedr. Grøn Blå Strategi Vandplaner (6.A.2). De 2 mio. kr. fra 6.A.2 forsætter frem til Grøn Blå Strategi (Handleplan A) Grøn Blå Strategi er et udviklingsprogram for, hvordan de grønne og blå områder i Roskilde Kommune kan udvikles, og hvordan naturområder og vandområder kan understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed og erhverv og økonomi. Det er et vilkår for denne strategi, at årets indsats tilpasses og lægges med fokus på de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanen foreligger i sin 2. udgave og Grøn Blå Strategis nettobudget i Strategisk Anlægsplan er på 2,5 mio. kr. i 2015 og aktiviteterne tilpasses den eksterne finansiering, som vi opnår. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan i 2015: 5.A.1 GRØN BLÅ strategi - anlæg generelt. 6.A.2 GRØN BLÅ strategi Vandplaner-Indsatser. 6.A.3 Genopretning af vandløb.

8 Side8/15 Vand og Klimatilpasning (Handleplan B) Med denne strategi er der taget hul på, hvordan vi vil tackle de øgede vandmængder i Roskilde Kommune. Strategi og handleplan er ved at blive opdateret også som følge af stormen Bodil. Budgetblok på 0,5 mio. kr. indgår i Strategisk Anlægsplan for 2015 på nuværende tidspunkt, men det bemærkes at Klima- og Miljøudvalget på juni mødet behandler sagen om emnet. 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning. Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C) Den Dynamiske Bymidte er et udviklingsprogram, som udtrykker en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen foreligger i sin 4. udgave og de tre overordnede indsatsområder justeres og videreføres 1) mere og bedre bymidte, 2) mere liv i bymidten og 3) bedre tilgængelighed. Nettobudgettet i forslaget til Strategisk Anlægsplan er på ca. 15 mio. kr. i Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan i 2015: 5.C.1 Stændertorvet. 5.C.2 Kulturstrøget. 6.C.3 Byens Hus. 5.C.5 Allehelgensgade. 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade. Viby (Handleplan E) Udviklingsprogram for Viby er godkendt af byrådet den 30. april Den samlede vision er et Viby i vækst, hvor stærkt medborgerskab og trygge og grønne rammer er de bærende kvaliteter. Det er en grundlæggende forudsætning for programmet, at det kræver et fortsat samarbejde mellem borgere og kommune for at kunne realiseres. Udviklingsprogrammet følges hurtigst muligt op af en handleplan. Nettobudgettet i forslaget til Strategisk Anlægsplan er på 5,1 mio. kr. i Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan over årene: 5.E.1 Byggemodning Skousbo Ny dynamik og optimisme. 5.E.2 Kraftfelt og spændende bymidte. 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter). 5.E.4 Naturen ind i Viby Viby ud i naturen. 5.E.5 Sammenhængende og gode forbindelser. 2.E.6 Renovering af søndergade 15, Viby. Jyllinge Bymidte (Handleplan F) Jyllinge Bymidte er et udviklingsprogram, der skal givet et stærkt afsæt for byens udvikling ved at understøtte åbenhed, karakterforskelle, grøn-blå by og idræt og kultur. Handleplanen foreligger i sin 2. udgave og i forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et nettobudgettet i 2015 er på ca. 12,8 mio. kr. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan over årene: 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.

9 Side9/15 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret. 2.F.3 Jyllinge Bymidte og kulturskole. 2.F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad. 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd. 5.F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø. 5.F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning. 2.F.8 Udvidelse Jyllinge Hallerne. Åben Arena og Milen (Handleplan G) Roskilde Byråd har sammen med en lang række aktører sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for at udvikle Råstofog festivalområdet. Handleplanen foreligger i sin 3. udgave og i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2015 er indarbejdet et nettobudget i 2015 på 3,6 mio. kr. Der er tre indsatsområder 1) Dyrskuepladsen og Den urbane Zone, 2) Milen Det aktive landskab udenfor Dyrskuepladsen og 3) Plads til idrætten med samling af idrætsfaciliteter i nyt center. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan over årene: 5.G.1 Åben Arena Detailplanlægning og diverse anlæg. 5.G.2 Åben Arena Bygninger. 5.G.3 Åben Arena 2. etape af stibro over motorvej. 5.G.4 Åben Arena stipassage på tværs af jernbane. 5.G.5 Milen det aktive landskab. 2.G.6 Milen kunststrategi. 2.G.7 Plads til idrætten diverse anlæg. 2.G.8 Plads til idrætten bygninger. 1.G.9 Grusgravning. Musicon (Handleplan H) Musicon er kommunens eksperimenterende byområde. Der fokuseres på fire indsatsområder: 1) Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed og fokus på unge og events, 2) ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter. 3) Klare rammer for investeringer - midlertidigt og varigt erhvervsmiljø med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 4) Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne og aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2015 et nettobudget til Musicon i 2015 på 24,9 mio. kr. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan i 2015: 1.H.1 Opretning af bygninger og udvikling af Musicon. 5.H.2 Musicon rockmagneten og et omgivende kvarter. 5.H.3 Klare rammer for investeringer. 5.H.4 Musicon Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne. Cyklistplan (Handleplan I) Cyklistplanen prioriterer udviklingen af vores cykelstier i Roskilde Kommune. Der er desuden cykelprojekter i flere af de andre udviklingsprogrammer, der bidrager til implementering af cyklistplanen. Her kan blandt andet nævnes Cykelsti i Jyllinge, i Jernbanegade samt Campusstien og Universitetsstien. Nettobudgettet for selve Cyklistplanen er 1,6 mio. kr. i 2015, men som nævnt indgår beløb til cykelstier i flere andre handleplaner.

10 Side10/15 Byggemodning Byggemodningsudgifter er tæt forbundet med planlagte og forventede salgsaktiviteteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som anlæg af nødvendige køreveje, stier og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører Roskilde Forsyning m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne. Nettobudgettet for byggemodninger, excl. Musicon og Skousbo er på 23,75 mio. kr. i Heraf indgår Trekroner med 21,15 mio. kr., jf. blok 5024 til Musicon indgår med 22,9 mio. kr. i 2015, jf. blok 5.H.2, 5.H.3 og 5.H.4. Skousbo indgår med 0 i 2015, jf. blok 5.E.1. Energirenoveringer Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i Der er i perioden bevilget 110 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Der er i den strategiske anlægsplan afsat 35 mio. kr. i både 2015 og 2016 til energirenovering af kommunale ejendomme, samt energirenovering af vejbelysning.

11 Side11/15 4. Oversigt over alle anlægsprojekter (i kr.). Projekterne er beskrevet i bilag. (- = udgift) Blok M Strategi Økonomiudvalget 1.G.9 Grusgravning, indtægter G Opretning af bygninger og udvikling på 1.H.1 H Musicon Kloakering til skel til 7 kolonihaver Roskilde Festival Højskole, Bidrag Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger Kultur- og Idrætsudvalget 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) E E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby E F.3 Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole F F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad F F.8 Udvidelse af Jyllinge Hallerne F G.6 Milen - kunststrategi G G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg G G.8 Plads til idrætten - bygninger G Pulje til renovering af idrætsområdet M Rockmuseum Jyllingehallen, svømmehal Ramsøhallen Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Fodboldbaner ved Spraglehøj Teatersal på Jyllinge Skole Gundsølillehallen, renovering Gymnastikcenter Roskilde Spejderhytter renovering Sct. Jørgensbadet, renovering alternativ 1b Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) Ny svømmehal, parkeringsareal m.v Staldbygning Vindinge Rideskole Kunstgræsbane Svogerslev Pulje til renovering af kulturfaciliteter Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene (Community Centre) Trekroner Hub, 2. etape Skole- og Børneudvalget 4001 Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud M Omfattende renovering af Klostermarksskolen Fysiske konsekvenser af folkeskolereformen - herunder renovering af skolekøkkener Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt A C.1 M Stændertorvet C

12 Side12/15 Blok M Strategi C.2 Kulturstrøget C C.5 Allehelgensgade C C.6 Cykelstier i Jernbanegade C E.1 Viby, Byggemodning Skousbo - Ny dynamik og optimisme E E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte E E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen E E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser E F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen F F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret F F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd F F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø F F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning F Åben Arena - detailplanlægning og diverse G 5.G.1 anlæg G.2 Åben Arena - bygninger G G.3 Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej G G.4 Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane G G.5 Milen - det aktive landskab G Musicon - Rockmagneten og omgivende H 5.H.2 M kvarter H.3 M Musicon - Klare rammer for investeringer H H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne H I.1 Cyklistplan I Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse til Lyngby Campusstien Universitetsstien Trekroner campus - udvikling af 5004 bylivsprojekter Energirenovering af vejbelysning Energirenovering af vejbelysning (lån) Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data Belysning på Ringen Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Roskilde Havn - Renovering af eksisterende havnepromenade Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af Industrivej Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Sortebrødre Plads

13 Side13/15 Blok M Strategi Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syvholmevej Sydvejen Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen M Trekroner - Område B Trekroner - Område B Trekroner - Område B M Trekroner - Område B M Trekroner - Område B26, storparcel øst Trekroner - Område B M Trekroner - Område B1 - Lysallé vest M Trekroner - Skrænten etape Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn struktur etape Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område M Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev Byggemodning Kristiansmindeparken Klima- og Miljøudvalget 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater A A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb A B.1 Vand- og Klimatilpasning B C.3 Byens Hus C Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) M Renovering af institutioner for PCB Energirenovering af kommunale ejendomme 6004 (lån) Energirenovering af kommunale ejendomme Jordforurening Sundheds- og Omsorgsudvalget 7001 Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger Sundhed og træning Projekter i alt

14 Side14/15 5. Oversigt over alle projekters afledte drift (i kr.) (- = udgift) Blok M Strategi Kultur- og Idrætsudvalget 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) E E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby E G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg G G.8 Plads til idrætten - bygninger G M Rockmuseum Ramsøhallen Fodboldbaner ved Spraglehøj Gymnastikcenter Roskilde Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) Ny svømmehal, parkeringsareal m.v Staldbygning Vindinge Rideskole Kunstgræsbane Svogerslev Trekroner Hub, 2. etape Skole- og Børneudvalget 4004 Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt A C.1 M Stændertorvet C C.2 Kulturstrøget C C.5 Allehelgensgade C C.6 Cykelstier i Jernbanegade C E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte E E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen E E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser E F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen F F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret F F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd F F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø F F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning F H.2 M Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter H H.3 M Musicon - Klare rammer for investeringer H H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne H I.1 Cyklistplan I Campusstien Universitetsstien Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Belysning på Ringen Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Roskilde Havn - Renovering af eksisterende havnepromenade Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Søndre Ringvej, Holbækvej m.v

15 Side15/15 Blok M Strategi Ombygning af Industrivej Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Sortebrødre Plads M Trekroner - Område B Trekroner - Område B M Trekroner - Område B Trekroner - Område B M Trekroner - Område B1 - Lysallé vest Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn struktur etape Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade etape Byggemodning Kristiansmindeparken Klima- og Miljøudvalget 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater A Afledt drift i alt

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr. Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Budget Driftsudvidelsesforslag

Budget Driftsudvidelsesforslag Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2318984 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 21. april 2016 Strategisk anlægsplan 2017-2024 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 268130 Brevid. 2101373 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 6. maj 2015 Strategisk anlægsplan 2016-2023 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag Budget

Enhedslistens ændringsforslag Budget Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 302845 Brevid. 2915441 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 15. august 2018 Strategisk anlægsplan 2019-2026 Side2/13 Indhold

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 12. april 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag Budget 2018-2021 - Fagudvalg - alle budgetforslag I 1.000 kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018 Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)

Læs mere

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Budget forlig mellem A,F,C og B

Budget forlig mellem A,F,C og B Budget 2014-2017 forlig mellem A,F,C og B Alle beløb i 1.000 kr. -= merudgifter += mindreudgifter Projekt Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur

Læs mere

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015 - = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209

Læs mere

Budget samlet forslag fra V og O

Budget samlet forslag fra V og O Budget 2014-2017 samlet forslag fra V og O O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer

Læs mere

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.) Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167

Læs mere

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser Budget 2019-2022 Enhedslisten - Ændringsforslag O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017 Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1722075 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 14. august 2013 Strategisk anlægsplan 2014-2021 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr. Budget 2014-2017 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1.000 kr. Omprioritering O 20.825 20.825 19.650 19.650 Drift D -163.103-146.723-140.323-139.823 Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond KA -54.500-45.700-71.500-7.300

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2015-2018 15-05-2014 09:31:00 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2015-2018 28-05-2014 11:32:16 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.5 5.C.6 5.E.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2012-2019

Strategisk anlægsplan 2012-2019 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr.

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Oversigt over budget 2018 Budgetforlig den 25. august Forslag Dansk Folkeparti DTO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Mio. kr. 5. september (- = Merudgifter/mindreindtægter

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2017-2020 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea Budget 2015-2018 29-09-2014 15:17:57 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag

Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag Budget 2015-2018 04-09-2014 10:28:06 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea Budget 2015-2018 03-10-2014 11:36:18 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat.

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat. Budget 2017-2020 10-08-2016 11:22:47 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 9 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.4 5.D.1 5.D.2 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag

Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag Budget 2016-2019 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Strategisk Anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke:

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke: Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290280 Brevid. 2630965 Ref. TKK Dir. tlf. 4631 3065 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på fagudvalgenes afsluttende budgetdrøftelser 21. august 2017 Indledning Fagudvalgene

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne

Læs mere

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle

Læs mere

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3144416 Ref. PIBE Dir. tlf. 46 31 30 65 piaberring@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget maj mødet 29. april 2019 Her fremlæger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2344365 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016 - Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat. Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Godkendt i Zebrafølgegruppen den 20. november Zebraby i 2019 og fremover

Godkendt i Zebrafølgegruppen den 20. november Zebraby i 2019 og fremover Godkendt i Zebrafølgegruppen den 20. november 2018 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 301008 Brevid. 2986830 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Zebraby i 2019 og fremover 21. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere