Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Transkript

1 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Trine Lundorf CVR. Nr: Danske Bank Resumé Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland er et fælles regionalt oplevelsesprojekt, som handler om at arbejde strategisk og konkret med det samlede turistprodukt. Sigtet er at give destinationerne mulighed for at gentænke og genopfinde destinationen med henblik på vækst, innovation og helårsforretning. Således skal det konkrete arbejde med sæsonforlængelse ses som en mulighed for at tænke stort og langsigtet. Baggrunden for at arbejde med sæsonforlængelse i den midtjyske region er, at turistbranchen og produktionsapparatet knyttet hertil står over for en række udfordringer i forhold til at omstille sig til de krav om udbud, som den oplevelseshungrende turist stiller. Tanken bag projektet er: 1) At arbejde med sæsonforlængelse frem mod at den midtjyske region i fremtiden rummer en række helårsdestinationer 2) At sikre at det eksisterende turismerelaterede produktionsapparat udnyttes mere optimalt. Erfaringer viser, at arbejdet med at forlænge sæsonen ofte fungerer som drivkraft for generel erhvervsudvikling, helårsbaserede jobs samt forbedring af lokal identitet og kvalitet. Dette er særligt relevant for regionens landdistrikter og udkantsområder. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg 1

2 Opfølgning 1. Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Følgende destinationer fra Region Midtjylland deltager i sæsonforlængelsesprojektet: Randers, Odder, Horsens, Hedensted, Silkeborg, Viborg, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing & Djursland Regionale fællesindsatser: Idéudviklingsforløb med de deltagende destinationer gennemført (dog ikke Ringkøbing & Djursland, der har kørt et selvstændigt forløb sammen med VisitDenmark). Konsulentbistand købt fra SaabyeStendrup & Partners. Der er igangsat nøgletalsanalyser på turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i forlængelse af idéudviklingsforløbet som grundlag for destinationsprojekterne i kommunerne/destinationerne Struer, Lemvig, Holstebro, Viborg, Randers, Odder, Horsens og Ringkøbing. På baggrund af meget stor forsinkelse i forbindelse med udvikling af den nye kommunale beregningsmodel fra national hold, er nøgletalsanalysen på stand by. Aftale om projektledelse af fællesindsatsen Midtjyske temauger/kulturspor indgået med VisitAarhus. Arbejdstitel for projektet er Midtjyske Underværker. Aftale om udarbejdelse af analyse vedr. best practice og nye målgrupper indgået med PLUSS Leadership. Destinationsprojekter: Aftale om gennemførelse af destinationsprojekter er på nuværende tidspunkt indgået med Odder, Randers, Holstebro, Silkeborg og Viborg. Processuel dialog om destinationsprojekter og aftaleudarbejdelse er pågående i Horsens, Hedensted, Lemvig og Struer. Konference planlægges afholdt i september Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Styrkelse af vækstpotentialet for den midtjyske turisme Resultatkrav 1.1 Alle destinationer i Midtjylland Gennemførelse af et har fået tilbud om at være med i idéudviklingsforløb. projektet. Der er planlagt og gennemført et 11 destinationer fra Region Midtjylland deltager i projektet (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing, Viborg, Silkeborg, 2

3 Resultatkrav 1.2 Igangsætning af 8 10 destinationsprojekter. idéudviklingsforløb. Oversigt over de destinationer, der har sagt ja, udgør data. Dokumentation for, at destinationerne deltager i destinationsprojekterne. Projektbeskrivelser vedlægges. Horsens, Hedensted, Odder, Randers & Djursland) Der er afholdt et strategiforløb i alle destinationerne. 5 aftaler om destinationsprojekter er indgået, resten er undervejs Mål 2 Udvikling af nye produkts og temakoncepter Resultatkrav 2.1 Der måles på antal gennemførte Igangsætning af pilotprojekt temauger/kulturspor og på om, Midtjyske temauger/kulturspor der er en bærende forretningsidé, som udvikler og afprøver nye herunder om der er en aktørkreds, produkter og/eller koncepter, der der bakker op, og om der en sigter på at udnytte eksisterende velunderbygget afsætningsanalyse. produktionsapparatur udenfor højsæsonen. Der er indgået aftale med VisitAarhus om projektledelse af pilotprojekt med titlen Midtjyske Underværker. Aktiviteterne i projektet forløber planmæssigt. Resultatkrav 2.2 Registreringsværktøj til kortlægning af uudnyttede bygningers potentiale udvikles. Der måles på, om der er udviklet et registreringsværktøj og på, om potentialer er identificeret og beskrevet Delprojekt følger tidsplan og er ikke igangsat endnu. Mål 3 Nye målgrupper Resultatkrav 3.1 Der måles på, om der er Nye måder at arbejde med gennemført en analyse af nye målgrupper undersøges og målgrupper, og udviklet et værktøj beskrives i en rapport. til analyse af målgrupper. Målet er at udvikle et værktøj til brug af aktører i forbindelse med Analysen udgør datagrundlaget strategiske overvejelser omkring målgrupper. Analyseprojekt gennemføres i samarbejde med PLUSS Leadership. Analysen forventet klar i juni

4 Mål 4 Vidensdeling og udbredelse Resultatkrav 4.1 Der måles på, om konferencen er Der afholdes en konference hvor afholdt, antal inviterede og antal resultater af analyser og best deltagere. practice formidles og afprøves af aktørerne i den midtjyske turisme Konference om sæsonforlængelse forventes afholdt september Resultatkrav 4.2 Konkret vidensdeling og erfaringsudveksling i forhold til arbejdet med sæsonforlængelse. Der oprettes et projektforum med tilhørende blog, som de deltagende destinationer kan benytte sig af. Der måles på, om projektforum er oprettet Erfaringsudveksling indgår som et centralt element og debatemne på den konference, der afholdes om sæsonforlængelse Grundet lidt forsinket opstart af destinationsprojekter, er behovet først aktuelt nu, og projektforum er under opbygning. Mål 5 Forankring af nationalt projekt om helårsturisme Resultatkrav 5.1 At de to destinationer deltager i Projektet skal medvirke til, at VisitDenmarks Ringkøbing Fjord og Djursland helårsturismesatsning. kan opnå deltagelse i det nationale projekt og opnå national At der er gennemført medfinansiering. analyseaktiviteter Projektet bidrager herved til, at der kan gennemføres særlige At der er udarbejdet en initiativer i de to områder. implementeringsplan pr. destination. Implementeringsplaner for helårsturismeprojekterne i Ringkøbing og Djursland er udarbejdet og forventes godkendt af VisitDenmarks bestyrelse i marts Budget Projektet gennemføres som planlagt og budgetteret ved kontraktindgåelsen. 4

5 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Dette er en manual for opfølgning på resultatkontrakter, der ikke medfinansieres af EU s strukturfondsmidler. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes når manualen anvendes. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Kontraktopfølgningen skal indeholde en redegørelse for projektets fremdrift, herunder processen i forløbet samt en opfølgning på de fastsatte mål og resultatkrav. Derudover skal kontraktopfølgningen indeholde en opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende. 5