FFL18, Trepartsaftale III 2017 og FGU

Transkript

1 FFL18, Trepartsaftale III 2017 og FGU Teknisk gennemgang for økonomichefer fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2017 Side 1

2 Disposition Finanslovforslaget for 2018 Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen på FFL18 Nyt på finanslovforslaget Nyt i finanslovsaftalen Trepartsaftale III om voksen-, efter- og videreuddannelse (okt. 2017) Aftale om bedre veje til uddannelse og job (okt. 2017) Side 2

3 Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Side 3

4 FFL18-nettobevillinger på 20 3% 13% 4% 2% 3% 11% 24% Grundskolen Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Gymnasiale uddannelser Produktionsskoler, EGU og KUU mv. Undervisningsministeriet har i 2018 en bevilling i alt ca. 29 mia. kr. Herudover bruges ca. 42 mia. kr. i kommunerne på folkeskolen 1 Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) Tværgående aktiviteter og FoU 40% Administration og reserver 1 Regnskabstal fra Senest tilgængelige tal Side 4

5 Bevillingsudvikling på 20 (mia. kr., 2018-pl) FL2017 (2017) FFL2018 (2018) Udvikling FL17-FFL18 Grundskolen 3,0 3,2 0,2 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 8,0 7,0-1,0 Gymnasiale uddannelser 12,1 11,9-0,2 Produktionsskoler, EGU og KUU mv. 0,9 0,9 0,0 Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse 3,9 3,7-0,2 Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) 1,3 1,3 0,0 Tværgående aktiviteter og FoU 0,5 0,5 0,0 Administration og reserver 0,7 0,8 0,2 I alt 30,5 29,4-1,0 Anm: Difference ift. summen af kolonnerne FL2017 og FFL2018 og kolonnen Udvikling FL17-FFL18 skyldes afrunding Side 5

6 Videreførsel af omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget, der blev indført på UVM s område i forbindelse med finansloven for 2016 videreføres på FFL18 i De selvejende institutioner får derfor som udgangspunkt reduceret tilskuddet i 2018 med 6 pct. ift og med yderligere 2 pct. årene herefter. Tabel 1: Omprioriteringsbidragets effekt på UVM s ramme R B F BO1 BO2 BO3 (mia. kr pl) Akkumuleret effekt af omprioriteringsbidraget -0,6 (2 pct.) -1,1 (4 pct.) -1,6 (6 pct.) -2,1 (8 pct.) -2,7 (10 pct.) -3,2 (12 pct.) Ovenstående er alene den isolerede effekt af omprioriteringsbidraget, og tager ikke højde for øvrige ændringer af UVM s ramme, der skyldes aktivitetsudviklingen eller målrettede bevillingstilførsler som fx puljen til løft af fagligt svage elever. Anm:: Tabellen er ikke udtryk for den faktiske forventede udvikling i UVM's ramme, der påvirkes af en række andre faktorer, primært aktivitetsudviklingen, der typisk medfører væsentlige rammeforøgelser eller -fald. Side 6

7 Aktivitetsudviklingen på FFL18 Side 7

8 Aktivitetsudviklingen På regeringens finanslovforslag er der i 2018 afsat samlet ca. 24,4 mia. kr. i taxameterbevillinger Nedgangen ift skyldes primært justering af prognosen for EUD (ca. 630 mio. kr.) og omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 480 mio. kr.) Nedgangen ud i årene skyldes primært omprioriteringsbidraget og faldende demografi, som særligt har betydning for aktiviteten på de gymnasiale uddannelser Tabel 1: Aktivitetsudvikling R B F BO1 BO2 BO3 Uddannelsesområde (mia. kr pl) Erhvervsuddannelser 1 6,4 7,0 6,1 6,0 5,9 5,8 Gymnasiale uddannelser 11,6 11,2 11,1 10,7 10,2 10,0 Almene voksenuddannelser 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 Frie skoler 8,0 8,5 8,8 8,8 8,7 8,7 Øvrige uddannelser 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 Indtægter fra kommunale bidrag (merindtægt) -5,9-6,2-6,4-6,4-6,4-6,4 I alt 25,0 25,5 24,4 23,8 23,0 22,5 1 Bevilling til EUD er inkl. den ekstraordinære pulje til løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. årligt i 2016 og ) 2016 og 2017 er opgjort i 2018-pris- og lønniveau, hvorfor de konkrete tal for 2017 ikke kan genfindes én-til-én i FFL18 Side 8

9 Aktivitet og økonomi på EUD Nedjustering af EUD-bevilling med mio. kr. årligt i perioden ift. det forudsatte niveau på FL17 pba. en justering af prognosen Skyldes, at aktivitetsudviklingen i 2016 og 1. kvt ikke har været stigende som forudsat ifm. indbudgettering af EUD-reformen Derudover omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt (reduktion på 105 mio. kr. i 2018 ift. 2017) Udløb af den ekstraordinære kvalitetspulje på 150 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 Trepartsaftalen okt. 2017: Regeringen vil i FL18-forhandlingerne søge tilslutning til at forlænge kvalitetsudviklingspuljen til EUD på 150 mio. kr. i 2018 Tabel 1: EUD-aktivitet og bevilling FFL18 R B F BO1 BO2 BO Aktivitet (årselever) Bevilling (mio. kr./2018-pl) Kilde: FFL18 for Erhvervsuddannelser (taxametertilskud) samt pulje til løft af erhvervsuddannelser på 150 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 på Side 9

10 Nye initiativer på finanslovforslaget Side 10

11 Reserve til reform om den forberedende grunduddannelse Regeringen præsenterede i maj et udspil på det forberedende uddannelsesområde målrettet de udsatte unge, der ikke tager den direkte vej til uddannelse og beskæftigelse. Der pågår pt. forhandlinger af reformen. Reformen forudsættes finansieret af udgifterne til de eksisterende forberedende tilbud. Der forventes dog en række merudgifter i de første år af reformen til it-investeringer, opkvalificering mv. på i alt ca. ¼ mia. kr. De endelige udgifter forbundet med reformen vil afhænge af de politiske forhandlinger. Tabel 1: Reserve til reform af det forberedende område F BO1 BO2 BO3 (mio. kr pl) Reserve til reform af det forberedende område 18,5 96,5 96,5 43,1 Side 11

12 Investeringsrammer på selvejeområdet Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtog juni 2017 at indføre investeringsrammer på selvejeområdet pr. 1. januar Der fastættes med aftalen centrale rammer for investeringer på selvejeområdet, i lighed med fx kommuner, regioner og resten af staten. På FFL18 fastsættes investeringsrammerne til 1,4 mia. kr. årligt. UVM forventer, at dette indebærer, at institutioner skal nedjustere deres samlede planlagte investeringer i De fastsatte investeringsrammer har ikke betydning for det udbetalte tilskud, men fastsætter den øvre grænse for, hvor meget institutioner under UVM s ressort må bygge og renovere for. UVM er i gang med at udarbejde en model for den konkrete administration af investeringsrammerne i dialog med sektoren. Tabel 1: Investeringsrammer for selvejende institutioner under UVM på FFL18 F BO1 BO2 BO3 (mia. kr pl) Investeringsramme på FFL18 1,4 1,4 1,4 1,4 Side 12

13 Afskaffelse af længste censorrejser for gymnasiale uddannelser Censorer rejser på tværs af landet for at sikre et fælles, ensartet niveau for censuren De længste rejser inkluderer overnatning og varer op til 16 timer t/r. De længste rejser udgør ca pct. af censorrejserne, men ca. 60 pct. af de samlede rejseomkostninger Det foreslås på FFL18 at afskaffe de længste rejser, så den maksimale længde fremover er 4 timer hver vej Fortsat geografisk udveksling af censorer på tværs af landsdele og skoler. Tabel 1: Budgetforbedring F BO1 BO2 BO3 (mio. kr pl) Afskaffelse af længste censorrejser for gymnasiale uddannelser Budgetforbedring Side 13

14 Udskydelse af genberegning socialt taxameter Af FL17 fremgår det, at modellen for socialt taxameter genberegnes på FL18 Udskudt og afventer resultatet af evalueringen, som efterfølgende skal drøftes med undervisningsordførerne Evaluering inden tre år aftalt ifm. det sociale taxameters indførelse Pba. evalueringen tages stilling til, om det sociale taxameter skal videreføres og reberegnes eller afskaffes Reberegning/ afskaffelse derfor først med ikrafttræden fra 1. januar 2019 Side 14

15 Genberegning af IEU-udkantstilskud Genberegning af udkantstilskuddet til erhvervsskoler, da de nuværende kriterier er forældede pga. ny struktur sfa. EUD-reformen og den demografiske udvikling Den samlede bevilling til udkantstilskud er uændret (39,4 mio. kr. på FFL2018) Genberegningen medfører relativt lille omfordeling ml. de omfattede erhvervsskoler Efter skolernes validering af oplysninger til grund for genberegningen, er det fastsat, at 34 erhvervsskoler modtager udkantstilskud (hidtil 30) Resultatet af genberegningen fastfryses frem til og med 2020 Side 15

16 Øvrige ændringer og tværgående statslige initiativer Takstforhøjelse på AMU Tværstatslige initiativer Effektivisering af statens indkøb fase 11 Omlægning af finansieringsmodellen for den statslige barselsfond Side 16

17 Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse I Side 17

18 Forløbet 2017 Juni Juli August September Oktober November Trepartsforhandlinger Natten til d. 29. oktober d. 13. juni VEUekspertgruppen fremlægger anbefalinger Trepartsaftale om styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelse ( ) indgås Side 18

19 Aftalen: 81 initiativer for knap 2,5 mia. kr. i Et styrket og mere fleksibelt VEUsystem Balanceret arbejdsgiverfinansiering af erhvervsrettet uddannelse Side 19

20 Styrkelse af basale færdigheder Pulje til opsøgende arbejde for at få flere virksomheder til at arbejde systematisk med forbedring af læse- og regnefærdigheder og ordblindhed Bedre muligheder for: Læseundervisning Skriveundervisning Regneundervisning FVU Digital FVU Engelsk Side 20

21 Én indgang til VEU Én indgang til VEU gør det nemmere at være virksomhed og medarbejder Én indgang som samler: Vejledning og tilbud om efteruddannelsestilbud Tilmelding til kurser Søgning af VEU godtgørelse Side 21

22 Øvrige nye tiltag på AMUområdet Proces for målretning er startet op: Kursusrevision i 2018 Mere fleksible muligheder for tilpasning af AMUkurser til virksomhedernes og medarbejdernes behov AMU kursisterne skal kunne få dokumentation for deres færdigheder ved fx at indføre afsluttende prøve/test Lettere adgang for bl.a. private leverandører til at blive udbydere af offentligt støttet og reguleret AMU Side 22

23 420 mio. kr. til kvalitetsløft på AMU Kvaliteten af AMU kurserne styrkes ved at hæve taksterne til AMU med 280 mio. over 4 år. Der oprettes desuden en kvalitetspulje til AMU på 140 mio.kr over 4 år (20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. i ). Styrket driftsøkonomi til skolerne Bedre forsyningssikkerhed Højere kvalitet i undervisning Mindre risiko for aflyste kurser Side 23

24 Godt 400 mio. kr. til en omstillingsfond Udvikling Omstillingsfonden skal give faglærte og ufaglærte personer mulighed for efteruddannelse og videreudvikling samt sporskifte i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet. Side 24

25 Koordination og aktørsamarbejde VEUsystem Udbydere Efteruddannelsesudvalg Formål Styrke samarbejdet mellem VEU-, beskæftigelses- og erhvervsfremmesystemerne Aktørsamarbejde i regi af BM s regionale arbejdsmarkedskontorer Erhvervsfremmesystem Regioner Kommuner Vækstfora Klynger Særligt fokus på indsats ifm. rekrutterings- og flaskehalsudfordringer Delvis erstatning for VEUcentrene, der udfases i 2018 Beskæftigelsessystem Jobcentre Regionale Arbejdsmarkedsråd AMK

26 Forhøjelse af VEUgodtgørelsen VEU-godtgørelse 80 pct. 100 pct. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til deltagelse i FVU og OBU 80 pct. 100 pct. Side 26

27 Penge retur til virksomhederne 0,7 mia. kr. i opsparede midler tilbageføres til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder. Fremadrettet justeres VEU-bidrag årligt, så der ikke kommer nye opsparinger. (mio. kr.) Udviklingen i VEU-opsparingen Side 27

28 Videregående VEU Hurtigere kursusudvikling Øget brug af realkompetencevurderinger og sektorfælles redskaber til erhvervsakademier og professionshøjskoler. Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal kortlægge potentialer og barrierer i forhold til brugen af realkompetencevurderinger. 20 mio. kr. til udviklingsprogram til belysning af bl.a. hurtigere kursusudvikling, realkompetencevurderinger og fagspecifikke kurser. Side 28

29 Økonomi samlet set Side 29

30 Videre proces Ved udgangen af 2021 mødes regeringen og parterne igen og drøfter udmøntningen af de resterende ca. 1 mia. kr. Årligt statusmøde mellem parterne Alle initiativer starter som udgangspunkt i 2018 Størsteparten af initiativer er på UVM s område. De enkelte ministerier har ansvar for styringen og implementering af egne initiativer. Lovproces i 2 tempi: UVM fremsætter lovforslag for de initiativer, der kræver lovændring: 1. Lovforslag fremsat vedr. de økonomiske initiativer, der skal træde i kraft pr. 1. januar Herunder indbudgettering på Finansloven + aktstykkeforelæggelse 2. Anden bølge af lovforslag forventes fremsat Marts II. Side 30

31 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017

32 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse Side 32

33 En ny uddannelsespolitisk målsætning Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. 25-årige med ungdomsuddannelse pct. 85 pct. 90 pct. Op til 25-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet Side 33

34 En sammenhængende kommunal ungeindsats Kommunernes ansvar Gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse Kontakt person Opfølgende indsats Ud dannelses plan Mål gruppe vurdering Social indsats Koordinér den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelsesog socialindsatsen PPR Misbrugs indsats Ud dannelses vejledning Job vejledning Data Praktikplads opsøgning Side 34

35 En sammenhængende kommunal ungeindsats Uddannelses- og erhvervsvejledning Kommunerne afgør, hvordan de viderefører UU s funktioner Uddannelses- og erhvervsvejledning sker med afsæt i UU s opgaveportefølje Vejledning skal fortsat varetages af personer med uddannelsesog erhvervsvejlederuddannelse Fortsat pligt til at opretholde vejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser Opsøgende og opfølgende indsats med vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse Side 35

36 En ny Forberedende Grunduddannelse Opbygning En ny forberedende grunduddannelse (FGU) i tre spor: Almen grunduddannelse (erstatter avu, fvu og obu) Produktionsgrunduddannelse (erstatter produktionsskoleforløb og kuu) Erhvervsgrunduddannelse (i vid udstrækning en videreførelse af den eksisterende egu) Erhvervsgrunduddannelse Produktionsgrunduddannelse Almen grunduddannelse Side 36

37 Økonomi Tabel 1: Økonomien i aftale af 12. oktober 2017 (2017-niveau) Initiativ Etablering af ny forberedende grunduddannelse , , , , ,3 1.1 Institutionsdrift , , , , ,6 - heraf taxameterudgifter , , , , ,4 - heraf grundtilskud nye FGU-institutioner - 105,0 210,0 210,0 210,0 210,0 - heraf fremrykning og adfærdsændring øvrige ungdomsudd. - 10,9 138,1 157,2 157,2 157,2 1.2 Forsørgelse - 385,4 394,7 386,0 386,0 386,0 - heraf forsørgelse til elever på FGU - 382,9 362,6 349,4 349,4 349,4 - heraf fremrykning og adfærdsændring øvrige ungdomsudd. - 2,5 32,1 36,6 36,6 36,6 1.3 Arbejdsudbud - - 0,5 0,7 0,7 0,7 1.4 Understøttelse af tilkøb af skoledele på AMU og erhvervsuddannelser - 3,2 10,0 20,0 20,0 20,0 2. Den kommunale ungeindsats - 21,4 47,9 49,0 49,0 49,0 -heraf initiativ om fast kontaktperson årige - 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 3. Afsøgningsforløb - 4,9 26,4 30,2 30,2 30,2 4. It-understøttelse 25,0 30,1 27,8 27,4 26,9 26,9 5. Bedre støtte til elever med funktionsnedsættelse - 18,5 44,4 44,4 44,4 44,4 6. Efteruddannelsesindsats - 20,0 40,0 35,0 35,0-7. Tilpasning af institutionsstruktur - 45,5 101,5 33,0 5,0-8. Implementering - 17,4 17,0 15,5 15,0 12,0 9. Ændring boligstøtteloven - 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10. Kvalitetspulje ,0 Udgifter i alt 25, , , , , ,8 10. Finansieringselementer 10.1 Taxameterudgifter til tilbud i dag , , , , , Grundtilskud til tilbud, der nedlægges - 20,4 40,7 40,7 40,7 40, Forsørgelsesudgifter til målgruppen i dag - 354,8 354,8 354,8 354,8 354, Satspuljefinansiering af initiativ om fast kontaktperson årige - 20,0 40,0 40,0 40,0 40, Satspuljefinansiering af 'Bedre støtte til elever med funktionsnedsættelse' - 18,5 44,4 44,4 44,4 44, Indarbejdelse af en negativ budgetregulering - 52,5 110,0 110,0 110,0 110, Finansiering fra råderum 25,0 93,4 93,8 41,7 12,7-5, Finansiering inden for ministerområdet ,0 5,0 - Finansiering i alt 25, , , , , ,8 Dif ference (afrundet) Side 37

38 En ny Forberedende Grunduddannelse Den grundlæggende fortælling Gennemsnitlig varighed forventes reduceret fra 18 til 14 måneder Herved frigøres der ressourcer, som bidrager til finansieringen af Et højere tilskudsniveau per årselev ( kr. per årselev i stedet for kr. per årselev) En styrkelse af den kommunale ungeindsats (49 mio. kr. årligt) Finansiering af grundtilskud til ca. 90 udbudssteder (210 mio. kr. årligt) I indfasningsperioden fra er der afsat godt en kvart mia. kr. fra det økonomiske råderum Disse midler bidrager til at bringe reformøkonomien i balance i perioden indtil gevinsterne sfa. den kortere varighed realiseres. Midlerne er endvidere med til at finansiere: Tilpasning af institutionsstrukturen (185 mio. kr. fra ) Efteruddannelsesindsats (130 mio. kr. fra ) Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 38

39 En ny Forberedende Grunduddannelse Tilskud Tilskudsmodel FGU Udslusningstakst Per elev: kr. Takst Per elev: kr. Grundtilskud Skole: 1,7 mio. kr. Institution: ca. 4,0 mio. kr. Kommune 65 pct. kommunal medfinansiering Stat Side 39

40 En ny Forberedende Grunduddannelse Skoler Balance mellem geografisk nærhed og fagligt bæredygtige miljøer Ca. 90 skoler, hvoraf op imod en tredjedel vil være institutioner Det præcise antal institutioner og skoler fastlægges på baggrund af lokal proces. Der forventes flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner Institutionen har udbudspligt i dækningsområdet Hver institution har én bestyrelse og én øverste leder. Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler Alle tre spor skal som udgangspunkt findes på alle skoler Institutionerne er statsligt selvejende Side 40

41 Tentativ tidsplan for implementering af FGU Tidsplanen er vejledende. De præcise datoer bliver udmeldt på uvm.dk dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Lovgivning Lovforslag Forventet vedtagelse af lov Bekendtgørelser Lokal proces for dækningsområder og bygningsoverdragelse Lokal proces for dækningsområder Afgørelse om dækningsområder Bygningsoverdragelse Bestyrelser Interimbestyrelser Bestyrelser Ledere Institutionsledere ansættes Medarbejdere Udpegning af medarbejdere til overdragelse Hovedparten af medarbejdere overdrages Uddannelsens indhold Udvikling af skabeloner Læreplans- og fagbilagsgrupper Vejledninger, bekendtgørelser og eksempler for undervisning Udvikle lokale undervisningsplaner opgaver, samarbejde mv. Kompetenceudvikling og implementeringsstøtte Infomøder Støtte og rådgivning om overdragelse og administration Kompetenceudvikling og øvrig implementeringsstøtte, herunder etablering af netværk, implementeringsteams mv. Opdateret 27. november 2017 Institutioner oprettes Elevstart