Kultur-, Fritids- og Turismedudvalget Tekniske korrektioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids- og Turismedudvalget Tekniske korrektioner"

Transkript

1 Budget Nr (1.000 kr.) Kultur-, Fritids- og Turismedudvalget Tekniske korrektioner Rådighedsbeløb Ny Trelleborg afslut Anlægsønsker fra fagudvalget Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - minimum * Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - anbefalet * Pulje til udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter Renovering af skulpturer Renovering af Korsør Svømmehal Renovering af Slagelse Svømmehal * Forslag mærket med * er alternativer. Dyreste forslag indgår i summationen Handlemuligheder DRIFT Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - driftsbesparelse Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - anlægsinvest.* Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet Lokaletilskud til foreninger - Folkeoplysningsområdet Medlemstilskud - Folkeoplysningsområdet Idrætsfaciliteter Kulturområdet - kommunikation og udvikling Pulje til Dansk Kulturarv Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse Puljemidler på turismeområdet Handlemuligheder ANLÆG Udskydelse af anlæg fra 2018 til

2 Budget Nr. Tekniske korrektioner (1.000 kr.) Rådighedsbeløb Ny Trelleborg afslut

3 Budget Tekniske korrektioner Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Rådighedsbeløb Ny Trelleborg afsluttet i 2020 Anlægsbudget på 1 mio. kr. vedr. Ny Trelleborg er rent teknisk kopieret fra budgetoverslag 2020 til Da anlægprojektet afsluttes i 2020, skal beløbet slettes i Anlæg Korrektion af udgifter Beløb i kr. Budgetår Total I alt

4 Budget Nr. Anlægsønsker fra fagudvalg (1.000 kr.) Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - minimum Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - anbefalet Pulje til udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter Renovering af skulpturer Renovering af Korsør Svømmehal Renovering af Slagelse Svømmehal

5 Fagudvalgenes anlægsønsker til Budget Økonomi (beløb i kr.) Besluttet på Udvalg* Emne udvalgsmøde i: Kommentarer KFT udvalget traf i april 2014 en principbeslutning om at fusionere Korsør Kulturhus med Korsør Bibliotek under bibliotekets ledelse. Den ledelsesmæssige og organisatoriske fusion trådte i kraft 1. august 2014, mens den fysiske fusion og dermed flytningen af biblioteket til Kulturhuset blev udskudt. Fysisk sammenflytning af biblioteket og kulturhuset vil give stordriftsfordele og dermed flere aktive timer i huset, hvor faciliteter og kompetencer udnyttes fuldt ud. Dette vil samlet set give større aktivitet for alle parter I forbindelse med samlokaliseringen etableres mulighed for ubemandede åbningstider som vil gøre biblioteket tilgængeligt for borgerne hver dag fra I budgetforliget står der, at Korsør Bibliotek, samlokalisering, Minimumsløsning Minimumsløsningen indeholder kun de absolut nødvendige ændringer for en samlokalisering, men der vil stadig i et vist omfang være vægge mellem de nuværende lokaler KFT-udvalget skal arbejde videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af Budgetforlig 2017 samlokalisering Korsør Bibliotek, samlokalisering, Anbefalet løsning Denne løsning sikrer et attraktivt og lyst bibliotek i Kulturhuset med nye og større vinduer der åbner biblioteket op og skaber bedre rammer for borgerne. Derudover vil der blive etableret terrasse/udestue, gårdmiljø og forbedrede forhold i cafeen I budgetforliget står der, at KFT-udvalget skal arbejde videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af Budgetforlig 2017 samlokalisering Pulje til udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter Renovering af skulpturer Renovering af Korsør Svømmehal Samlet behov for renovering er estimeret til 18 mio. kr. over de kommende 10 år Renovering af Slagelse Svømmehal Samlet behov for renovering er estimeret til 30 mio. kr. over de kommende 20 år. 5

6 Budget Nr. Handlemuligheder DRIFT (1.000 kr.) forslag i alt: Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - driftsbesparelse Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - anlægsinvest.* Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet Lokaletilskud til foreninger - Folkeoplysningsområdet Medlemstilskud - Folkeoplysningsområdet Idrætsfaciliteter Kulturområdet - kommunikation og udvikling Pulje til Dansk Kulturarv Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse Puljemidler på turismeområdet

7 Budget Handlemuligheder Anlæg Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid Forslag: Øget ubemandet betjening og dermed reduktion i bemandet åbningstid. I forlængelse af fusionen af Borgerservice og Slagelse Bibliotekerne, hvor der er indarbejdet en besparelse på i alt kr., når fusionen er fuldt udmøntet, vil dette besparelseforslag påvirke åbningstiderne direkte. I budget 2018 udgør det samlede budget til Slagelse Bibliotekerne ca. 25,6 mio. kr. For Korsør Bibliotek indgår ubemandet åbningstid og de nødvendige ændringer af adgangsforhold og indretning i projektet med samlokalisering af Bibliotek og Kulturhus. Hvis der skal etableres ubemandet åbningstid i de nuværende lokaler på Korsør Bibliotek i Bernstensgade, forudsætter det en investering på ca kr. Udgifterne dækker adgangs-kontrol, videoovervågning, sikring af inventar og ikke mindst sikring af bygningen samt eventuelle mindre ombygninger. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Handlemulighed Anlæg Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid Beløb i kr. Budgetår Total I alt Budgetår Afledte driftsudgifter Total Driftsbesparelse ved ubemandet åbningstid I alt

8 NOTAT Slagelse Bibliotekerne, Ubemandet åbningstid Skema Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29. august 2017 Konsekvenser ved ændring af åbningstider Med indførelsen af ubemandede åbningstimer på Skælskør Bibliotek pr. 1. oktober 2014 oplevede biblioteket en stagnering i udlånet (der hidtil var faldet kraftigt) og en stigning i antal besøgende. Adgangen til biblioteket er nu fra kl hver dag, og 25 ud af 98 timer er bemandede. Det er således positivt, at der er indført ubemandede åbningstimer som et supplement til de bemandede åbningstimer. Det kan imidlertid dokumenteres, at yderligere nedgang i bemandede timer og dermed flere ubemandede timer påvirker den positive udvikling negativt, således at udlånet samlet falder og besøgstallet stagnerer. Hvis praksis fra Skælskør Bibliotek overføres til Korsør Bibliotek vil den samme udvikling i udlån og besøgende kunne forventes. Som nævnt i erfaringerne fra Skælskør Bibliotek, vil yderligere nedgang i bemandede timer formentlig altid modvirke den umiddelbart positive effekt. For Korsør Bibliotek indgår ubemandet åbningstid og de nødvendige ændringer af adgangsforhold og indretning i projektet med samlokalisering af Bibliotek og Kulturhus. Hvis der skal etableres ubemandet åbningstid i de nuværende lokaler på Korsør Bibliotek i Bernstensgade, forudsætter det en investering på ca kr. Udgifterne dækker adgangskontrol, videoovervågning, sikring af inventar og ikke mindst sikring af bygningen samt eventuelle mindre ombygninger. De kr er et overslag baseret på erfaringerne fra indførelsen af ubemandede åbningstimer i Skælskør. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Herudover formidler Folkebibliotekerne kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. 8

9 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet Forslagets indhold: Reduktion i budgettet på folkeoplysningsområdet inden for tilskud til lønninger på aftenskoleområdet. I sammenligning med landsgennemsnittet, på baggrund af ECO-nøgletallene, ligger budgettet i Slagelse Kommune væsentligt over landsgennemsnittet. Jf. Folkeoplysningsloven skal Kommunalbestyrelsen afsætte en ramme til tilskud til lønninger på aftenskoleområdet, men der er ikke specifikke krav til budgettets størrelse eller andel af udgifterne. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 5,5 mio. kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Aftenskolerne vil skulle omlægge aktiviteter og evt. søge anden finansiering af undervisning og arrangementer. Kursusgebyret for deltlagerne vil stige. Handlemuligheder drift Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet Beløb i kr. Budgetår Total I alt

10 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Lokaletilskud til foreninger, Folkeoplysningsområdet Forslagets indhold: Reduktion i budgettet til lokaletilskud til foreninger på Folkeoplysningsområdet. I Slagelse kommune ydes tilskud på 85 % af godkendte driftsudgifter på det folkeoplysende område - med reduktion af antallet af medlemmer over 25 år, da kommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud til medlemmer over 25 år. Folkeoplysningsloven foreskriver, at der som minimum skal gives lokaletilskud til foreninger på 65 %. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 5,5 mio. kr. Reduktion i tilskud fra 85 % til 65 % af foreningernes dokumenterede udgifter udgør en besparelse på ca. 1 mio. årligt - under forudsætning af, at foreningernes omkostninger ikke ændres væsentligt, da de faktuelle udgifter til drift og vedligehold danner grundlag for tilskuddet. En trappemodel over 4 år, med nedsættelse på 5% årligt, vil således medføre en besparelse på ca kr. årligt. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Foreninger, der holder til i egne lokaler, vil i højere grad skulle afholde driftsudgifter til lokaler selv. Dette giver større forskel i de økonomiske vilkår for foreninger, der får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed, og foreninger der benytter egne lokaler. Handlemuligheder drift Lokaletilskud til foreninger, Folkeoplysningsområdet Beløb i kr. Budgetår Total I alt

11 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Medlemstilskud, Folkeoplysningsområdet Forslagets indhold: Reduktion i budgettet til medlemstilskud på Folkeoplysningsområdet. I Slagelse kommune ydes tilskuddet pt som max. 325 kr. for børn/unge mellem 0-18 år og max. 150 kr. til unge mellem 19 og 24 år. Der kan max. ydes tilskud på det beløb, som kontingentet lyder på, og tilskuddets størrelse beregnes ud fra budgetrammen og det samlede antal ansøgninger/antal medlemmer, således at tilskuddet reduceres forholdsmæssigt for alle ansøgere, hvis de samlede ansøgninger overstiger budgetrammen. Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal gives tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men loven angiver ikke konkret beløbsramme eller sats. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 3,9 mio. kr. Medlemstilskud i 2017: Satser: 0-18 år: 325 kr år: 150 kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Foreningerne vil skulle søge anden, ekstern finansiering eller forhøje kontingentet. Medlemstilskud ved besparelse på kr.: Satser: 0-18 år: 313 kr år: 144 kr. Handlemuligheder drift Medlemstilskud, Folkeoplysningsområdet Beløb i kr. Budgetår Total I alt

12 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Idrætsfaciliteter Forslagets indhold: Rammereduktion på budgettet til drift og vedligehold af idrætsfaciliteter. Faciliteterne, især baner og idrætsanlæg, kan opdeles yderligere i kategorier med henblik på forskellig grad af løbende drift og vedligehold. Enkelte anlæg vil evt. kunne vedligeholdes af fx landsbyråd el. lign. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 9,6 mio. kr. ud af det samlede budget til Idrætsfaciliteter på KFTs område på ca. 25,6 mio. kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Slagelse Kommune er Team Danmark-kommune, dette stiller højere krav til flere af idrætsfaciliteterne. Der vil derfor være behov for at der foretages en prioritering i hvilke idrætsfaciliteter, der skal vedligeholdes til Team Danmark-niveau samt hvilke der vedligeholdes på et lavere niveau. Opgaven varetages af Entreprenørservice, og en rammereduktion vil derfor medføre en reduceret indtægt hos Entreprenørservice med mulig personalereduktion som konsekvens. Handlemuligheder drift Idrætsfaciliteter Beløb i kr. Budgetår Total I alt

13 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Kulturområdet - kommunikation og udvikling Forslagets indhold: Reduktion i budgettet til kommunikation, formidling og udvikling af kulturaktiviteter og -projekter. Budgettet understøtter visionerne i kulturstrategien med fokus på iværksættelse af nye initiativer og samarbejder. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 1,2 mio. kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Aktivitetsniveauet på området må reduceres og der må forventes en nedskalering af initiativer. Handlemuligheder drift Kulturområdet - kommunikation og udvikling Beløb i kr. Budgetår Total I alt

14 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Pulje til Dansk Kulturarv Forslagets indhold: råder over en pulje til Dansk Kulturarv, der anvendes til renovering af fredede bygninger og fortidsminder, udvikling og formidling af kulturmiljøer samt øvrig skiltning og formidling. I budget 2018 udgør budgettet på dette område 1,8 mio. kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: En reduktion vil begrænse mulighederne for at vedligeholde og formidle kulturarven, hvor projekter generelt er omkostningstunge pga. bygningsmassen og faglige krav fra fredningsmyndigheder. Handlemuligheder drift Pulje til Dansk Kulturarv Beløb i kr. Budgetår Total I alt

15 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse Forslagets indhold: Reduktion i puljen til tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Slagelse Kommune. Der er 24 forsamlingshuse i Slagelse Kommune. Husene ejes af foreninger og private sammenslutninger. Husene danner ramme om kulturaktiviteter i meget forskelligt omfang og danner ramme om private fester og selskaber arrangeret af gæsterne selv eller via forpagter. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 0,5 mio. kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Der er stor variation i forsamlingshusenes aktivitetsniveau og mulighed for at afvikle aktiviteter pga. beliggenhed, lokale forskelle og opbakning og derfor variation i mulighederne for indtjening ved aktiviteter og arrangementer. Ved reduktion af puljen vil forsamlingshusene være yderligere afhængige af andre eksterne midler til finansiering af vedligeholdelse af bygningerne. Handlemuligheder drift Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse Beløb i kr. Budgetår Total I alt

16 Budget Handlemuligheder drift Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 5.01 Kultur, fritid og turisme Puljemidler på turismeområdet Forslagets indhold: Reduktion i budgettet til turistforeninger, turisme- og udviklingspulje. Der arbejdes på et øget samarbejde og ændret struktur, som kan give en synergi i forhold til anvendelse og tildeling af midler på området. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 1,1 mio. kr. Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag: Færre midler til konkrete tilskud, men foreninger, bykontorer og øvrige aktører vil via et øget samarbejde og koordination af opgaver og indsatser kunne optimere indsatser og aktiviteter. Handlemuligheder drift Puljemidler på turismeområdet Beløb i kr. Budgetår Total I alt

17 NOTAT Bilag vedr. takster Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29. august 2017 Generelt vurderes muligheden for øget indtjening via takstforhøjelser som meget begrænset. Diverse takster udspecificeres og forklares nedenfor: Fritidsområdet Ift. udlejning af faciliteter til arrangementer, så følger taksterne markedsniveauet - med årlig fremskrivning. Hæves taksterne, forventes antallet af arrangementer og udlejninger falde jf. erfaringer fra svømmehallerne. Der er øget konkurrence på hal-baserede arrangementer fra de selvejende haller, som har indtjeningsmulighed på forplejningsdelen og derfor kan sætte en lavere pris på udlejningsdelen. En stigning af taksterne vurderes således at ville give reducerede indtægter. Slagelse Bibliotekerne Takster: Gebyrer ved for sen aflevering og erstatning er reguleret i biblioteksloven 21, og de aktuelle takster kan ikke sættes op. Lokaler: Biblioteket udlejer lokaler på de tre adresser. Det et gratis for godkendte foreninger (jf. folkeoplysningen) og institutioner i Slagelse Kommune. For kommercielle og entre-givende arrangementer kræves leje. Den samlede indtægt i 2016 udgør ca kr., så potentialet for øget indtjening er meget begrænset. Arrangementer: Der tages entré for deltagelse i udvalgte arrangementer; prisen vurderes ud fra målgruppe og oplægsholder. Det vurderes ikke realistisk at forhøje entréprisen i forhold til besøgtallet. Kulturhuset Når det drejer sig om foreninger og grupperinger betales et servicegebyr, som dækker Kulturhusets arbejde i forbindelse med leje af lokaler. Vi mener det vil være i modstrid med strategien for Kulturhuset om at være et kulturelt samlingspunkt at hæve denne pris og det ville få betydelige konsekvenser for aktiviteterne. Når det drejer sig om kommercielle brugere, vil servicegebyret for leje af lokaler kunne hæves. Det vil formentlig betyde færre aktiviteter, men det er svært at vurdere priselasticiteten. Samtidig er indtægtsniveauet på kr om året, så der virker ikke til at være en økonomi af betydning at hente her. 17

18 Side2/2 Borgerservice For Borgerservice opkræves de takster, der er fastsat i forhold det de relevante vejledninger/love. Slagelse Arkiverne I forhold til arkivundersøgelser er betalingen i bero, da der afventes en udmelding fra Rigsarkivet. Denne udmelding følges generelt. 18

19 Budget Nr. Handlemuligheder ANLÆG (1.000 kr.) Udskydelse af anlæg fra 2018 til

20 Budget Handlemuligheder Anlæg Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) Vælg politikområde Udskydelse af anlæg Budgetforslaget indeholder anlæg i henhold til gældende budgetoverslag for som vist på bilag. I oversigt er vist muligheder for udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019, som Direktionen kan pege på. Det bemærkes, at det vil være muligt yderligere at flytte 2,4 mio. kr. af de 3,5 mio. kr. til 2020 Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Handlemulighed Anlæg Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019 Beløb i kr. Budgetår Total I alt Afledte driftsudgifter Budgetår Total I alt

21 Oversigt over mulig flytning af anlægsbudget fra 2018 og frem Budget 2018 i Mulig overførsel Budget 2018 efter Budget 2019 i Mulig overførsel Budget 2019 efter budgetoplæg til over- budget- fra over- Budget Budget kr. Udvalg 2019 førsel oplæg 2018 førsel Gerlev Svømmesal Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum

22 BUDGETGRUNDLAG - BUDGET Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Sådan er pengene fordelt for budgetforslag 2018 Museer, musikarr. og kulturelle opgaver 20% Turisme og erhvervsudvikling 5% Folkebiblioteker 28% Fritidsaktiviteter, Stadion og Idrætsanlæg 31% Folkeoplysning 16% 22

23 Samlet udgiftsramme for Nettoudgifter i hele kr. Vedtaget Forslags- Regnskab budget budget Budgetoverslag (2018-priser) Stadion og Idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Folkebiblioteker Museer Teatre Andre kulturelle opgaver Turisme og erhvervsudvikling Udgifter i alt Index Kultur, Fritid og Turisme Beskrivelse af området Kultur, Fritid og Turisme omfatter den centrale administration, Slagelse Bibliotekerne (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne) samt Slagelse Svømmehal og Korsør Svømmehal. Slagelse Musikhus og Badeanstalten overgår pr. 1. januar 2018 til selveje. Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitetsskabende fællesskaber. Der ydes driftstilskud til Nationalmuseet, der varetager driften af Vikingeborgen Trelleborg. Der ydes tilskud til selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt til turistorganisationerne og aktiviteter relateret til turisme. Aktiviteterne på kultur-, fritids- og turismeområdet spænder vidt, og der ydes tilskud fra forskellige puljer på området samt vejledning til kommunens foreninger inden for f.eks. festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv. 23

24 Kultur Kultur omfatter bl.a. kulturhuse, museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv. Kulturlivet i Slagelse Kommune skal understøtte kommunens visioner om uddannelse, vækst og oplevelser. Samtidig har kulturen en afgørende rolle for det enkelte menneskets identitet og dannelse. Forbrugerne er kritisk bevidste om hvilke tilbud, de ønsker at gøre brug af, der er en bevægelse i gang fra at være passiv tilskuer til at være aktiv medskaber. Der er udarbejdet en kulturstrategi, der som et dynamisk arbejdsværktøj, skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune. Tematikkerne i kulturstrategien er: Det offentlige rum, Autentiske events, Det professionelle, Frivilligt engagement samt For børn og Unge På den ene side skal vi være professionelle i arbejdet med kommunens kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere kan være aktive deltagere i kulturen. De professionelle kulturaktører bidrager med høj synlighed og faglighed og bidrager til interesse og engagement blandt eksisterende og nye brugere og gæster. Dette gælder især Slagelse Bibliotekerne, der repræsenterer en stor andel af budgettet, men også en vigtig kulturinstitution, som løfter mange aktiviteter og servicetilbud til borgerne. Foreningslivet og den frivillige indsats har en stor værdi for kommunen, for foreningerne og for den enkelte. Vi understøtter de etablerede frivilliges arbejde på at engagere flere og nye frivillige samt øge aldersspredningen blandt de frivillige. I forhold til events arbejder vi i fællesskab med frivillige og arrangører på at styrke autenticiteten i de eksisterende events og udvikle nye kulturoplevelser, der er unikke 1 for vores kommune. Vi har særligt fokus på kultur for Børn og Unge med hjælp fra Kulturministeriets puljer. Vores kulturinstitutioner skal være åbne for borgerne og i højere grad gøre dem til aktive medspillere. Yderligere vil vi understøtte foreninger og frivillige i at udvikle og tilbyde kultur og styrke synligheden i form af kulturaktiviteter i det offentlige rum. På teaterområdet arbejder vi med øget samarbejde og markedsføring af de eksisterende teatertilbud i Teaterpolitisk forum, der består af repræsentanter for de foreningsdrevne teatre og teaterudbydere samt repræsentation fra det politiske udvalg. 24

25 Formidling af kulturarven, både digitalt og fysisk, er også et fokusområde med løbende projekter i forhold til at formidle fortællingen om kommunen og historien og anvende den i udviklingen af kulturtilbuddene. Ny Trelleborg-sekretariatet har til formål at skabe et oplevelsescenter med Trelleborg som omdrejningspunkt. Projektet er en stor og ambitiøs satsning, og kommunen håber, at oplevelsescentret vil kunne tiltrække endnu flere turister til området. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til opstart af projektet og drift af sekretariatet. Der arbejdes i øjeblikket på at rejse kapital til etableringen af oplevelsescentret, samt markedsføring af det eksisterende og det kommende Ny Trelleborg. Dermed skaber vi sammen i kommunen gode kulturoplevelser, og det tror vi på giver innovation og energi, hvorved der skabes et sted, hvor man gerne vil bo. Fritid Fritidsafdelingen er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig. Der er udarbejdet en idrætspolitik og handleplan, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet. Fritidsafdelingen har implementeret foreningsportalen, KommuneBook, som overholder KL s krav til digitalisering. Det vil på sigt blive et værktøj, der bruges af alle kommunale områder, der udlåner/udlejer faciliteter, med Fritidsafdelingen som indgang. Målet er, af foreningerne oplever mindre administration og nemmere arbejdsgange og kan i stedet bruge kræfter og energi på andre relevante opgaver i foreningslivet. I den forbindelse arbejdes der på at afsøge KommuneBooks afløser, så selvorganiseret idræt og borgere i det hele taget kan få en nemmere adgang til kommunens faciliteter. I samarbejde med Center for Uddannelse er der etableret idrætsklasser fra august 2015, som skal give børn med særligt talent for idræt muligheden for at få tilpassede rammer også i skoletiden. Opførelsen af sportscollege er afsluttet og stod færdig i efteråret Hertil er der etableret en ordning Slagelse Talent og Elite som skal understøtte atleternes udvikling samt give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne. Der er tale om udvalgte idrætter. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser. Der er afholdt forhandlinger med Team Danmark og Slagelse Kommune har efterfølgende opnået status som Eliteidrætskommune. 25

26 Fritid omfatter desuden Slagelse stadion, selvejende haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Ejendomsservice, som varetager selv bygningsdriften. Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter går gennem Fritidsafdelingen. Turisme Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune. Det gælder for turismen generelt og særligt for vores kystlinje med fokus på sejlerturismen og turismen på øerne. Der er lavet udviklingsplaner for kommunen lystbådehavne. Turistorganisationen Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune. Slagelse Kommune har tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få driftstilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet. Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser: Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland og Kalundborg og Sorø Kommune, bl.a. via kyst og naturturismeprojektet, som afsluttes ultimo 2018 Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse Den regionale turismestrategi vil blive inkluderet i den fælles regionale vækst- og udviklingsstrategi, som kommer til at omfatte erhvervsudvikling, turisme, udvikling i byer og yderområder, infrastruktur m.v. Regeringens vækstplan for turisme har fokus på væksten i storby- og erhvervsturismen, kyst- og naturturismen skal udvikles, bedre organisering af turismefremme indsatsen og kvaliteten i dansk turisme Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området Turisme omfatter bl.a. Visit Vestsjælland, de tre turistforeninger, bykontorer, kyst og naturturisme. 26

27 Budgetrammer Forslagsbudgetter fordelt på enheder Budget Budgetoverslagsår Kultur Center for Kultur Tilskud til selvejende institutioner Trelleborg - overgået til Nationalmuseet Tilskud til foreningsdrevne institutioner Teateraftaler Tilskud til forsamlingshuse Puljen til kulturelle formål Udviklingstiltag mv Kommunikation Dansk Kulturarv Kunst - vedligehold og formidling Slagelse Bibliotekerne Bibliotek Slagelse Arkiverne Korsør Kulturhus Slagelse Musikhus og Badeanstalten Fritid Center for Fritid Aktiviteter Fritid Faciliteter og bygninger Markedsføringspulje Folkeoplysningsudvalget Selvejende Haller Korsør Svømmehal Slagelse Svømmehal Turisme Visions- og udviklingspulje Turismepulje Kontrakter Turistråd Vækst i balance - Natur og Kystturisme Diverse erhvervsaktiviteter Total (Netto)

28 Budgetfordelings modeller Budgetrammen for området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL s pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området. Området er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter. Kulturområdet ressourcefordeler på følgende funktioner: Museer o Museum Vestsjælland. Slagelse Kommune er pr. 1. januar 2013 indgået i museumsfunktionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum. o Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det tidligere Sydvestsjællands Museum og Nationalmuseet varetager pr. 1. januar 2014 driften af museet. Slagelse Kommune yder fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale. o Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune. Teatre o Slagelse Teater. Slagelse Kommune lejer teatret ud til Vestsjælland Teaterkreds, Musicalscenen og andre aktører inden for teater m.m. o Borreby Teater. Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger hvert år. Foreningen bevilges et årligt driftstilskud samt tilskud til forestillinger i sammenhæng med Maritime Kulturdage i Korsør. o Vestsjællands Teaterkreds. Foreningen har ikke egenproduktion, men arrangerer et stort udbud af turnerende teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor foreningen lejer sig ind. Foreningen bevilges et årligt driftstilskud på baggrund af de kommende aktiviteter samt tilskud til ungdomsrabat og tilskud til børneteater for kommunens institutioner. Andre kulturelle opgaver o Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden. o Forsamlingshuse tilskud til husenes drift og vedligehold. o Kulturhus, Korsør o Udstillingssteder og kulturhuse Det Røde Pakhus og Magasinet, Skælskør, Magasinbygningen og Bomhuset, Korsør samt Det Røde Tårn, Slagelse. o Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen. 28

29 o Kommunikation. o Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger m.fl. kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring Krabasken og Musicalscenen. o Slagelse Musikhus og Badeanstalten. Folkebiblioteker o Slagelse Bibliotekerne og Lokalarkiverne. Fritid ressourcefordeler på følgende funktioner: Stadion og idrætsanlæg o Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og breddeidrætsprojektet. o Selvejende haller Andre fritidsfaciliteter o Kommunens markedsføringspulje til eliteidræt. Folkeoplysende voksenundervisning o Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere er omfattet debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer. Der ydes tilskud til kursister på handicaphold samt lokaler/særlig lokaler. I Slagelse Kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde o Medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, der betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt og hjemmehørende i Slagelse Kommune kan søge om medlemstilskud til medlemmer, der er bosiddende i kommunen. o Honorering, jubilæum m.m. KFT-udvalget afholder et årligt arrangement for at honorere foreningslivet i Slagelse Kommune for præstationer opnået i det forgangne år. Ved foreninger og klubbers jubilæum gives et tilskud til foreningen. Foreningen skal være godkendt af og hjemmehørende i kommunen. o Leder & Instruktøruddannelse. Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i kommunen. o Puljen til diverse tilskud. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne kan søge om tilskud fra denne pulje til rekvisitter, arrangementer, nye aktiviteter samt sundhedsfremmende aktiviteter m.m. o Foreningsportal. Via Foreningsportalen kan foreninger m.fl. ansøge om tilskud, anvisning af haller, lokaler, grønne baner m.v. Lokaletilskud o Tilskuddet ydes til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og godkendt af kommunen, til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. 29

30 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven o Honorering af idrætsudøvere. Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året. o Idræts- og Fritidspuljen. Foreninger, haller, frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere, kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. på idræts- og fritidsområdet. Turisme ressourcefordeler på følgende funktioner: Turisme o Visit Vestsjælland o Lokale turistforeninger samt bykontorer o Projekt Kyst- og Naturturisme o Turismepulje mv. Innovation og ny teknologi o Udviklingspulje Demografi Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for de 0-25 årige, de årige og for dem over 65 år. Befolkningsprognose Antal borgere årige prognose årige prognose 65+ prognose 30

31 Anlæg I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i Anlægsoversigt i kr. F-Budget Overslagsår Kultur, fritid og turisme Gerlev Svømmesal Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning Anlægsmidler til Gerlev Svømmehal var oprindeligt afsat i Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. er flyttet til 2018, da man først her forventer en udbetaling. 1 Anlægsmidler til Ny Trelleborg er i 2018 højere end oprindeligt vedtaget ved budget Dette skyldes en overførsel af mindreforbrug fra Beløbet på 1,4 mio. kr. er overført til 2018, da Ny Trelleborg først forventer at anvende beløbet her. 2 1 Byrådet 29. maj Byrådet 27. marts

32 Faktaoplysninger Kultur Antal Musikhuse 1 Biografer Foreningsdrevne Biblioteker 1 (3) Udstillingsfaciliteter 4 Museer Foreningsdrevne Teatre 4 Kulturhuse 3 Fritid Antal Stadions 1 Atletikstadions 2 Kommunale haller 13 Selvejende haller 7 Svømmehaller 2 Idrætsanlæg: Fodboldbaner 11-mands 29 Fodboldbaner 8-mands 35 Fodboldbaner 7-mands 5 Fodboldbaner 5-mands 30 Minibaner 24 Aftenskoler 12 Foreninger 272 Turisme Antal Antal statsanerkendte attraktioner Vikingeborgen Trelleborg 1 Museum Vestsjælland (MVE) tre afdelinger 1 - Slagelse Museum - Skælskør Museum -Flakkebjerg Skolemuseum Foreningsdrevne Museum Kulturhistoriske museer 9 Udstillingssteder 6 32

33 Nøgletal Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: 1. Andel indbyggere i landdistrikter 2. Befolkningstæthed 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 4. Andel enlige ældre 5. Kriterier med mindre sikker statistisk betydning: Lille ø-kommune Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse Kommune. Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Slagelse Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Regnskab Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger Korrektion for sælg og lej tilbage Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger Folkeoplys. voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.udd.inst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 109,3 93,0 89,4 100,0 33

34 Beregnet udgiftsbehov, indeks 105,3 100,6 93,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 103,8 92,2 95,9 100,0 Kommentar: Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger samlet set flere penge end landsgennemsnittet. På kulturområdet ligger Slagelse Kommune generelt under sammenligningsgrupperne og landsgennemsnittet på samtlige funktioner. Det er således et større udgiftsniveau på fritidsområdet, som gør, at Slagelse Kommune samlet set har et højere udgiftsniveau. Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger. 34

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget august 218 1 Budget 219-222 Kultur- og Fritidsudvalget 219 22 221 222 (1. kr.) I alt Kultur- og Fritidsudvalget -2.18-2.18-2.18-2.18 Råderumskatalog -2.18-2.18-2.18-2.18 Kultur-

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Nr. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2016 2017 2018 2019 Nr. (1.000 kr.) 64.640-1.627-2.527-2.527 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -3.627-3.627-3.627-3.627 1.5.1.1 Hidtidigt driftstilskud til Borreby nedsættes -250-250 -250-250 1.5.1.2

Læs mere

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Intro Kultur og Fritid

Intro Kultur og Fritid Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Kulturstrategi Slagelse Kommune

Kulturstrategi Slagelse Kommune Kulturstrategi 2020 Slagelse Kommune 1 Indhold Børnekultur... 3 Ungekultur... 4 Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg... 5 Kultur i det offentlige rum... 6 Frivilligt engagement... 7 Det professionelle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Fritids- og Kulturudvalget 2019 Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019 Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019 Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

ÅRSMØDE OKTOBER 2018

ÅRSMØDE OKTOBER 2018 ÅRSMØDE 2018 23. OKTOBER 2018 DAGENS PROGRAM 19:00 Velkomst v/udvalgsformand, Thorbjørn Kolbo 19:05 Frivillige i fremtiden v/esben Danielsen, tidl. direktør for innovation og talsperson for Roskilde Festivalen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2017-2020 Baggrund Folkeoplysningspolitikken er en lokal politik, der formuleres ud fra de faktiske kommunale forhold, og som skal bidrage til at sikre dynamik og fremdrift på folkeoplysningsområdet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ). Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Guide til viden om kultur-, fritids- og idrætslivets organisering

Guide til viden om kultur-, fritids- og idrætslivets organisering Guide til viden om kultur-, fritids- og idrætslivets organisering Større og stærkere samarbejde inden for og på tværs af foreningsliv, institutioner, kommune og private aktører! Dialog og samarbejde inden

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder i 2014 Kulturudvalget gennemførte i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - museumsområdet - Levende musik i Viborg

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer

Læs mere

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET Forord Statusrapporten for 2014 indeholder en status over antallet af foreninger, medlemsudviklingen samt udviklingen i tilskud til foreninger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE 2018-2022 INDHOLDSFORTEGN ELSE Forord 3 Formål 4 Vision 5 Rammer 6 Handicappede 7 Voksenundervisning 8 Foreningsarbejde 9 Rådigheds-

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Endvidere skal der i 2017 findes reduktioner på kr. svarende til 0,6 % af serviceudgifterne.

Endvidere skal der i 2017 findes reduktioner på kr. svarende til 0,6 % af serviceudgifterne. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Fritid og Idræt Dato 11. maj 2016 Sagsnr. 16/4365 Løbenr. 90305/16 Sagsbehandler Ulla Dahl Jørgensen Direkte telefon 79 79 18 33 E-mail ulda@kolding.dk

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET HØRING AF BUDGET 2011 Oversigt: K01. Færre åbningstimer i hallerne (396.000 kr.)...2 K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner (475.000 kr.)...2 K03. Søbadet i Skanderborg (85.000 kr.)...2 K04. Biblioteket

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere