Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
|
|
- Nicklas Bundgaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder. Der er i budgettet for 2017 forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Merforbruget i forhold til budgettet på 8 mio. kr. betyder derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet underskud på 22 mio. kr. Underskuddet dækkes af afdelingens opsparing fra tidligere år. Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikkedecentraliserede områder mindreudgifter på 239 mio. kr. Mindreudgiften skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning. På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 97 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2018., hvor udgiften til de udskudte anlægsaktiviteter forventes afholdt. Ud over konsekvenserne af det forventede regnskab ansøges med indstillingen om bevillingsændringer af teknisk karakter. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger, rammemæssige konsekvenser og saldokorrektioner jf. afsnit 7 bevilges. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 1 af 10
2 At 2) Investeringsmodellen Fra ufaglært til faglært igangsættes, og reserven på 3,1 mio. kr. afsat i Budget 2017 hertil udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse. At 3) Sociale Forhold og Beskæftigelse overfører 20 mio. kr. fra drift til anlæg til investering i de nye borgercentre til voksne med handicap, IT-understøttelse mv. 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat for 2017 og søge Byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Det forventede regnskab giver ikke anledning til ændringer i afdelingens budgetmål. 5. Ydelser Beskæftigelsesområdets økonomi bliver i stadig større grad bundet op på investeringer i mennesker og job, og det er en afgørende forudsætning for områdets økonomi at disse indsatser lykkes. Især den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og sundhedssamarbejdet omkring rehabiliteringsteam og indhentning af lægeerklæringer har udfordret både handlemuligheder og økonomi på området. Forligspartierne bag budget 2018 stod sammen om at prioritere en del af de forsørgelsesudgifter, der spares ved at intensivere arbejdet med at sikre job og uddannelsesmuligheder til alle, til beskæftigelsesområdet, så der også fremadrettet kan ydes en aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats i Aarhus. 6. Organisering Kravene til løbende effektivisering af indsatser og ydelser samt nytænkning af opgaveløsningen er større end nogensinde før. Der arbejdes på flere områder og i særdeleshed på Voksenhandicapområdet med organisering af indsat- Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 2 af 10
3 serne efter nye principper, så den rigtige og tilstrækkelige indsats kan ydes til borgerne på en måde, der bringer deres egne ressourcer og kompetencer i spil. 7. Ressourcer I nedenstående tabel 1 er hovedtallene for Sociale Forhold og Beskæftigelses forventede regnskab opgjort. Tabel 1: Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Mio. kr., 2017-priser Budget 2017 Korr. Budget 2017 (*) Forventet regnskab 2017 pr. 30/ Tillægsbevillinger sfa. forventet regnskab (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) Drift Decentraliserede områder Socialforvaltningen Service (1.02) Overførsler (1.06) Beskæftigelsesforvaltningen Drift service (1.41) Drift overførsler (1.43) Fællesstabe og fællesfunktioner Ikke-decentraliserede områder Socialforvaltningen Ældreboliger (1.03) Serviceområder (1.04) Overførselsområde (1.04) Beskæftigelsesforvaltningen Service (1.44) Overførsler (1.44) Danskundervisning (1.45) Anlæg *) Det korrigerede budget er det byrådsgodkendte budget tillagt budgetændringer som for kommunen er kendte eller budgetneutrale. Der indarbejdes fx kompensationer for lovændringer fra årets Lov og Cirkulæreprogram, trepartsmidler og pulje til flygtningeinitiativer. For de decentraliserede områder er nettovirkningen af disse forventede tekniske tillægsbevillinger -13 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 og frem. Hertil kommer at der er forudsat kompensation for merudgifter på 45 mio. kr. på en række områder. Disse er indarbejdet som forventede tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med Regnskab De væsentligste bevillingsønsker fremgår af afsnit 7, og en fuld specifikation findes i bilag 1. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 3 af 10
4 I 2017 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder. I nedenstående illustrationfiguren herunder fremgår de forventede udgifter fordelt på områder og sammenstillet med forventede rammer og budgetter. Det forventede regnskab betyder, at områderne samlet set forbruger 22 mio. kr. af opsparingen fra tidligere års drift. Ved udgangen af året forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse dermed at have en samlet opsparing på 90 mio. kr. jf. nedenstående illustration. Det svarer til 2,8 % af afdelingens decentraliserede økonomi. *) I ultimo opsparingen er kompensation på 5 mio. kr. for merudgifter til kørselsordningen i 2016 og reduktion på 8 mio. kr. som følge for højt lønskøn indregnet. Socialområdet På socialområdet forventes samlet budgetoverholdelse. Der er i budgettet forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 4 af 10
5 På flere områder overstiger udgifterne dog det budgetterede. Det drejer sig - udover kørselsområdet - om to tidligere ikke-styrbare områder BPA-ordningen og aflastningsordningen, hvor det ved decentraliseringen blev forudsat at økonomien skulle revurderes, hvis forudsætningerne ikke holdt. Merudgifter på kørselsområdet, der ikke skyldes ændret serviceniveau, er allerede besluttet kompenseret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for I samme forbindelse vil der for de øvrige områder blive fremlagt et konkret oplæg på kompensation, der er i overensstemmelse med forudsætningerne fra da områderne blev decentraliseret. Merudgifterne er foreløbigt opgjort til 45 mio. kr. i Den forudsatte kompensation er derfor en helt afgørende præmis for den forventede budgetoverholdelse. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 5 af 10
6 Selvom Voksenhandicap forventer et forbrug, der kan holdes inden for budgettets rammer godt hjulpet af budgetudvidelsen fra sidste års budgetforlig peger opfølgningen fortsat på strukturelle udfordringer på voksenområderne. Der bliver flere borgere, der lever med handicap i Aarhus og deres behov for hjælp, støtte og fx botilbud er voksende. Antallet af borgere, der lever i hjemløshed er ligeledes stigende, ligesom flere mennesker lever med sindslidelser. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne forventer at bruge 17 mio. kr. mere end den økonomiske ramme. Både flere borgere på forsorgshjem og stigende udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter presser budgetterne. Der er udsigt til at slutte 2017 med en negativ opsparing, og der er ikke økonomi til at opretholde det nuværende udgiftsniveau i de kommende år. Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat en analyse af områdets økonomi, og vurderer løbende handlemulighederne. Behovet for at anbringe børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder er stigende, og det afspejles i udgiftsniveauet i Familier, Børn og Unge. Det forventes derfor at anvende 7 mio. kr. af opsparingen. På de tværgående områder er forbruget i væsentlig grad styret af situationen på driftsområderne. Der tilbageholdes således midler, der kan sikre socialområdets samlede budgetoverholdelse i Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet arbejdes der på flere fronter for at håndtere den aktuelle økonomiske udfordring. Efter flere år med udgiftspres som følge af stor efterspørgsel på de lovpligtige STU-forløb og ændrede krav om indhentning af lægeerklæringer i sagsbehandlingen, er der fra 2017 indarbejdet en opbremsningsplan på den generelle beskæftigelsesindsats. Opbremsningsplanen har til formål at tilpasse udgiftsniveauet til budgetterne og forventes effektueret fuldt ud i De styringsmæssige muligheder på området er udfordret af en stor lovbinding, og af at en ikke uvæsentlig del af Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 6 af 10
7 områdets økonomi består af indsatser, der er prioriteret i forbindelse med investeringsmodellerne på området og dermed områder, som ikke frit kan bringes i spil, når økonomien skal bringes i balance. I kraft af dette arbejde og ved at forbruge opsparingen fra tidligere år er det forventningen at få enderne til at nå sammen i I anerkendelse af udfordringerne på området har forligspartierne bag Budget 2018 prioriteret anvendelsen af sparede forsørgelsesudgifter til et løft af området, og det er derfor forventningen at beskæftigelsesindsatsen også i de kommende år kan holdes inden for de økonomiske rammer. Beskæftigelsesforvaltningen har nu forudsætninger for at løse opgaven med at skabe arbejdsmarkedstilknytning til den stigende gruppe af ledige, som har andre problemer end ledighed, og som før førtidspensionsreformen i mange tilfælde blev tilkendt førtidspension. Fællesfunktioner og tværgående områder På de tværgående områder forventes et merforbrug på 4 mio. kr. primært som følge af indfasning af sparekrav. Ikke-decentraliserede områder På beskæftigelsesområdets ikke-decentraliserede områder forventes mindreudgifter på 232 mio. kr. svarende til knap 5 % af budgettet. Den forventede mindreudgift skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning. Skønsmæssigt er der tale om cirka helårspersoner færre end forudsat. I forhold til regnskabet for 2016 er der tale om et fald på 500 personer. Den positive udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse skal blandt andet ses i sammenhæng med investeringerne i den virksomhedsrettede indsats og øvrige investeringsmodeller på området. Fordelt på ydelsestype findes de største forklaringer på mindreudgiften på nedenstående områder (forventet mindreudgift anført i parentes): Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 7 af 10
8 Der er kommet markant færre flygtninge til Aarhus end forventet og udgiften til de enkelte forløb i integrationsprogrammet har været lavere end forudsat (52 mio. kr.) Næsten helårspersoner færre end forventet på kontant- og uddannelseshjælp (163 mio. kr.) 600 helårspersoner færre sygedagpengemodtagere (74 mio. kr.) Mindreudgifterne var kendte ved budgetlægningen for 2018, og er derfor allerede indregnet i forudsætningerne for næste års budget. På området for danskundervisning forventes der merudgifter på 12 mio. kr. som følge af nytilkomne flygtninges behov for at tilegne sig danskkundskaber og en generelt stigende internationalisering på uddannelsesområdet. Merudgiften er et udtryk for en stigende udgiftsudvikling på området. Udgifterne på området dækkes for kommunerne under et af staten. På socialområdet udebliver den budgetterede vækst i udgifter til den kommunale medfinansiering af regionens psykiatriske behandling. Der forventes derfor en mindreudgift på 7 mio. kr. Det er for tidligt at vurdere en eventuel varig virkning, herunder betydning for budgettet for På anlægsområdet forventes i 2017 et mindreforbrug på 97 mio. kr. Beløbet søges overført til 2018 og skyldes overvejende tidsforskydninger af en række projekterede anlægsinvesteringer, primært: - opførelsen af sikrede boliger (24 mio. kr.) - opførelsen af almene handicapboliger (24 mio. kr.) - energirenoveringsprojekter (14 mio. kr.) Øvrige ændringer med tillægsbevillingen Ud over ovenstående ændringer som følge af forventet regnskab ansøger Sociale Forhold og Beskæftigelse om budgetflytninger på tværs af sektorer. Der er tale om budgetflytninger, der er kendte, eller budgetflytninger mellem sektorer, der samlet set ikke belaster kommunens økonomi. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 8 af 10
9 Der indarbejdes kompensationer for lovændringer fra årets Lov og Cirkulæreprogram i budgetterne. Derudover indarbejdes trepartsmidler og puljen til flygtningeinitiativer udmøntes. Der overføres desuden 4 mio. kr. af det ekstraordinære flygtningetilskud til Der ønskes med indstillingen overført 20 mio. kr. fra socialområdets driftsudgifter til anlæg, idet der er behov for at investere på en række områder. Det drejer sig blandt andet om de nye borgercentre til voksne med handicap, hvor der er behov for at etablere fleksible boligløsninger og renovere eksisterende bygninger så de kan leve op til moderne standarder og sikre bedre rammer for borgere og medarbejdere. Hertil kommer ønsket om en generel opgradering af IT-udstyr, der dels understøtter borgerens egen-mestring, samarbejdet og kommunikationen med borgeren samt systemer der har fokus på sikkerhed for borgere og medarbejdere. Det er forudsat, at beskæftigelsesområdet indarbejder 2,2 mio. kr. vedrørende Aarhus andel af statens beskæftigelsesbonus, der udbetales til kommunerne baseret på hvor dygtige de har været til at få flygtninge i job. 1,5 mio. kr. fra sidste års budgetforlig til Museum Ovartaci flyttes fra Kultur og Borgerservice til Sociale Forhold og Beskæftigelse. Kompensation for merudgifter til kørselsordningerne i 2016 indarbejdes som korrektioner direkte på opsparingen. Med forliget for Budget 2017 blev det besluttet, at igangsætte en ny investeringsmodel for 100 ufaglærte med henblik på at etablere ordinær erhvervsuddannelse, voksenlærlingeforløb samt IGU for flygtninge og indvandrere. Udmøntningen af de bevillingsmæssige konsekvenser har afventet den konkrete beskrivelse af modellen, som nu er færdiggjort og fremgår af bilag 2. Modellen er igangsat i Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 9 af 10
10 Sociale Forhold og Beskæftigelse energirenoverer løbende bygningsmassen. En del af driftens gevinst herved føres tilbage til anlægsområdet efter principperne for driftsfinansieret anlæg for at sikre midler til yderligere energiinvesteringer. Som et led i den kontinuerlige vurdering af hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt, indarbejdes en intern flytning af medarbejdere og opgaver fra fællesområderne til forvaltningerne. De samlede ønskede tillægsbevillinger i Sociale Forhold og Beskæftigelse fremgår af bilag 1. Thomas Medom / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bevillingsskema Beskrivelse af Fra ufaglært til faglært Sociale Forhold og Beskæftigelse Tlf.: E-post: okonomi@msb.aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Morten Poulsgaard Tlf.: E-post: mopou@aarhus.dk Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 10 af 10
Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereInvestering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereOpfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 15. november 2017 Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 1. Resume Sociale
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mere1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mere1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereIndstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mere1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio.
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFlere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede område
Læs mereForventet regnskab & TB. November 2016
Forventet regnskab & TB November 2016 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638,4 2.638,9-0,5 Opsparing
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget På serviceområdet ansøges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. Dette foreslås finansieret fra integrationsområdet, da udgifterne vedrører boliger til integration af flygtninge. Det
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereMagistratens 1. Afdeling
Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereMagistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016
Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereIndholdsfortegnelse for bilag
Indholdsfortegnelse for bilag 1 Til godkendelse...2 1.1 Dagsorden...2 1.2 Referat...2 Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 30.10.18...2 1.3 Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal 2018...8 Bilag 1:
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereDen økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2014 Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus. 1. Resume
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereInvesteringsmodeller. Økonomiudvalget 15. september Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune
Investeringsmodeller Økonomiudvalget 15. september 2015 Generelt om investeringsmodeller Investeringsmodeller kan være fornuftige at anvende og kan medvirke til at øge det økonomiske råderum Investeringsmodeller
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereMed de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik
Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereAfdækning af budgetbehov for førtidspensioner
Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mere