Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Transkript

1 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret Salg af Den Gule Villa I Der er ikke lagt med salgsindtægter, og der forventes således en merindtægt på baggrund af beslutning i Magistraten den 14. august Digitaliseringsplan Brud med kommunale monopolsystemer U Grunddata U Midlerne vil blive søgt overført til 2018 grundet yderligere forsinkelser i det fællesoffentlige projekt med aktiviteter i ESDH - Indkøb og implementering U Digitaliseringsplan Digital post U Digital kørselsgodtgørelse U Afventer Frederiksberg Forsynings implementering af wifi, der først er færdig i dec Derfor vil en del af udgifterne først falde i Effektive møder U Digital understøttelse af By- og miljøområdet U Digitaliseringsplan Optimeret telefoniplatform U Projektet afsluttes først med endelig forankring i Ingeborggården køb af ejendom (boligdel) U Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 11 Amicisvej 9, Renovering af elinstalationer og ventilation 51 5M17-06 Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme U U Da de sidste opgaver løses omkring årsskiftet, forventes en del af betalingerne at falde i Byfornyelse og kondemnering U I Byfornyelse og kondemnering U En række forskydelser på byfornyelseprojekterne giver et samlet forventet mindreforbrug på omkring 3,5 mio. kr. I Side 1 af 5

2 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Pulje til rådhusarbejder* 08 Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder U Projektet gennemføres ikke, da forundersøgelser viste, at brugsvandsbeholderen var funktionsdygtig. 18 R17-03 Renovering af toiletter på rådhuset U Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser. UU Lindevangsskolen, udbygning U Det forventes, at der kan overføres 100 t.kr. fra 2017 til 2018 til 1 års gennemgang. UU Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U Projektets start afventer lokalplan, men projektering forventes igangsat i efteråret. Dette betyder et mindre forventet forbrug i 2017, end forudsat ved 1. forventet regnskab SOU Plejehjemsmodernisering - Akaciegården U Modernisering af Akaciegården er afsluttet og der udestår nu tinglysning m.m. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 250 t.kr. i SOU Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U Afventer afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet, hvorfor projektet ikke er afsluttet. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 800 tkr. i SOU Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 500 t.kr. i Også her ventes afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet (se ovenfor). SOU Generationernes Hus U Bevillingen er givet til undersøgelser af muligheder og potentialer i de Frederiksbergske byrum for, at skabe flerfunktionelle byrum med integration af flere generationer. Der udestår at anvende 63 t.kr. SOU Renovering af Sophie Amalie Gården U Driftsoverenskomsten med Sophie Amalie Gården er ophørt og der forventes et mindreforbrug på 395 t.kr. på anlægget. KFU Renovering af Frederiksberg Svømmehal U Der foretages en lovliggørelse til omkring 200. t.kr. Endvidere afsættes midler til rådgivning på det store projekt. Det resterende beløb forventes overført til 2018 i 3. FR. KFU Nye kunstgræsbaner U Der foretages projektering i Tidsplanen er rykket lidt ift. bevillingssagen. Det resterende beløb forventes overført til 2018 i 3. FR. Der er i øjeblikket en vis sandsynlighed for at tagterrasse og køkken KFU Edisonsvej 10 Renovering U bliver udsat. Derfor forventes der 820 t.kr. overført til Side 2 af 5

3 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U Der forventes licitationsresultat i 3. kvartal 2017, herefter kan selve byggeriet påbegyndes ultimo Der vil være udgifter i 2017 til projektering, mens betalinger for selve byggeriet først forventes fra SU Ændring af adgangsforhold til Magneten U Forventes afsluttet i Forhandlinger pågår med entreprenør. Der forlægges en sag, når forhandlingerne afsluttes Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge 00 Ikke disponeret U S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej U Midlerne er afsat til nødvendige udbedringer i forbindelse med anvendelsen af midlertidig indkvartering. Bygningen ibrugtages i juni Det forventede mindreforbrug skyldes gunstige priser SU 03 S15-02, Indretning af Acaciavej U Ibrugtages 1. maj Anlægsprojektet forventes afsluttet i 4. kvartal Opførelse af 10 permanentet boliger i funktionærboligen på konservatoriegrunden U Ibrugtages 15. juni Det forventede mindreforbrug skyldes gunstige priser. 10 Centerparken 2-4 U Budgetposten vedrører indretning af køkkener, værelser mm. og er gennemført pr. marts Der udestår betaling for gennemførte renoveringer mv. Det forventede merforbrug skyldes udgifter på ca. 150 t kr til brandvagter Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken U Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug grundet gunstige priser Springvand U Projektet er afsluttet med mindreforbrug grundet gunstige priser Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Der forventes kun udgifter til projektering og udvikling i Resterende midler anvendes i Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 08 Howitzvej U Der forventes pt. kun borgerinddragelse og projektering i Entreprisen forventes udført i Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Der forelægges politisk sag vedr. projektet i 3. kvt Forbedring af cykelparkeringsforhold U Der forventes et mindreforbrug jfr. politisk sag fra 6. feb Side 3 af 5

4 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Der forventes et mindreforbrug på lidt over 300 t.kr. grundet færre udgifter til eksterne konsulenter end forventet Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 20 Skolevejsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 21 Trafiksikkerhedsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 22 Planlægning og datagrundlag 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 23 Tilgængelighedsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering 03 Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé U Projektet forventes lukket med et mindreforbrug på 200 t.kr. grundet gunstige priser Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U Projektet er udsat pga. mulige planer om placering af flygtningeboliger Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U Der foretages pt. en projektgennemgang for at afklare, om der kommer yderligere udgifter på projektet Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U Der forelægges politisk sag snarest Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Der forventes et mindreforbrug, da der kun forventes udgifter til rådgivning i Selv udskiftningen af belysningen forventes først igangsat i Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U Projektet er afsluttet med et merforbrug grundet komplikationer i forbindelse med ledninger i jorden og diverse tekniske installationer over terræn Værnedamsvej U Der anvendes samlet set 1,1 mio. kr. på projektet, svarende til et mindreforbrug på 400 t.kr Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U U Der forventes et mindreforbrug i 2017 på omkring 1 mio. kr. primært grundet forsinkelser og forventet mindreforbrug på Medborgercenteret. Side 4 af 5

5 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U Mindreforbruget i 2017 skyldes udskydelse af Kronprinsesse Sofies Vej til 2018 I Mindreindtægt grundet ovenstående reduktion af udgifter Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U Mindreforbruget i 2017 skyldes udskydelse af Kronprisesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej til I Mindreindtægt grundet ovenstående reduktion af udgifter Supercykelstien Fasanvejsruten I Indtægten forventes i Flere Diverse mindre r (netto) N Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter Side 5 af 5