Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter"

Transkript

1 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til Falkoner Allé 118 U Søndre Fasanvej 26 U Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U Handlen forventes gennemført i 2017, mens flere følgeomkostninger søges overført til Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret Køb af Hermeshallen U Købet forventes gennemført i 2017, dog vil nogle rådgiverudgifter først komme til udbetaling i Ingeborggården køb af ejendom (boligdel) U Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret Digitaliseringsplan 2013 U 04 Børneintranet U Implementering og udvikling af Børneintranet pågår fortsat, og der er behov for fortsat vedligehold, udvikling og undervisning i Børneintranet. Derfor forventes 400 t.kr. overført fra 2017 til Vagtplanlægning i dagtilbud U Projekt er afsluttet med et mindreforbrug Digitaliseringsplan Brud med kommunale monopolsystemer U Grunddata U Det fælles kommunale Monopolbrudsprojekt er forsinket, hvilket betyder, at FK ikke kan igangsætte de ellers planlagte aktiviteter i 2017, men først i Ønskes overført til 2018 grundet yderligere forsinkelser i det fællesoffentlige projekt med aktiviteter i ESDH - Indkøb og implementering U Opgradering er skudt fra 2017 til Digitaliseringsplan Digital post U Implementering af yderligere moduler iværksættes først i Digital kørselsgodtgørelse U Der vil være udgifter i Effektive møder U Projektets videreførelse forudsætter, at projekt Optimeret telefoniplatform er gennemført. 09 Øget digitalisering på Børneudvalget U Digital understøttelse af By- og miljøområdet U Kompetenceudviklingen af dagtilbuddenes medarbejdere pågår og fortsætter i 2018, derfor forventes 250 t.kr. overført fra 2017 til Der forventes overført omkring 600 t.kr. til 2018, da projektet afventer Frederiksberg Forsynings implementering af wifi. Side 1 af 8

2 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Digitaliseringsplan Optimeret telefoniplatform U Projektet er først endeligt forankret i Digital kommunikation U Projektet er først endelig forankret i 2018 med udviklingsaktiviteter LetDialog er i pilottest, og det er ikke endeligt afklaret, om 07 Øget digitalisering på børneudvalget U Frederiksberg skal fortsætte med systemet. Derfor forventes 232 t.kr. overført fra 2017 til Selvbetjening og digital administration U Projektet forventes først endeligt i Digitaliseringsplan Lokalebookingsystem U Indgår som del af indførelse af nyt lokalebookingsystem i ESDH til Arkiv U Leverandøren er forsinket og derfor afregnes udgiften i Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* BEU 46 5M17-01 Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23: Div. energi- og vedligeholdelsesarbejder 50 5M17-05 Skolen ved Søerne, Fillipavej 2: Renovering af tagrender og kviste 53 5M17-08 Æblehaven (gl. bygning), Nyelandsvej 25A+B: Div. energi og vedligeholdelsesarbejder U U U Der forventes overført 200 t.kr. til 2018, da en del af monteringen er forsinket grundet længere leveringstid end forventet. Der forventes overført 500 t.kr. til 2018 grundet længere leveringstid end forventet på kviste. Der forventes overført 300 t.kr. til 2018, da der er en forsinkelse på belysningsprojektet 55 Energirenovering Lejrvej 47 U Der forventes overført t.kr. til 2018, da projekteringen har taget længere end forventet. Derfor udskydes projektet til BEU Byfornyelse og kondemnering U I Byfornyelse og kondemnering U I Der forventes overført udgifter på omkring t.kr. til 2018 grundet en række forskydelser på byfornyelsesprojekter. Byfornyelsesprojekterne udføres af private aktører, og der er derfor svært for forvaltningen af påvirke fremdriften i projekterne Pulje til imødekommelse af AT-påbud* BEU 00 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på AT-puljen i 2018 på 390 t.kr., da der ikke forventes yderligere AT-påbud resten af Etablering af lagerelevator i hjælpemiddelcenteret U Der forventes overført 380 t.kr. til 2018, da arbejdet først afsluttes i Pulje til rådhusarbejder* BEU 08 Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder 17 R17-02 Helhedsløsning for wifi-netværk U U Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug. Der forventes overført t.kr. til 2018, da der skal udføres flere undersøgelser for at afklare, hvordan udfordringerne med elkapaciteten bedst løses. UU Pavillon på Skolen på Duevej U Der er et forventet mindreforbrug på 874 t.kr. på projektet, da udgifterne til reetablering af pavillonerne blev mindre end beregnet. Samtidig er tet til uforudseete udgifter på projektet Skolen på Duevej, udbygning allerede opbrugt, og det kan derfor blive aktuelt at se de ledige 874 t.kr. som mulig tilførsel til dette projekt. Hvis dette bliver aktuelt, så forelægges sag til politisk beslutning. Side 2 af 8

3 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter UU Skolen på Duevej, udbygning U Der forventes først, at CTS-anlæg først udføres i 2018, derfor ønskes 500 t.kr. overført til Skole-IT UU 03 Individuelle lockers U Det forventes, at 232 t.kr. overføres fra 2017 til 2018 til indkøb af ekstra lockers på Skolen på Grundtvigsvej og Skolen ved Søerne for at imødekomme behovet ved stigende elevtal. UU Klub Vagtelvej U Der udestår udførelse af gummibelæning på forpladen, men det kan pga. vejrmæssige forhold først udføres i 2018, derfor forventes 410 t.kr. overført fra 2017 til UU Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U Projektering påbegyndes i efterår 2017, men der afventes lokalplan. Det forventes, at t.kr. skal overføres fra 2017 til 2018, men pga. usikkerhed om beløbets præcise størrelse søges kun t.kr. tillægsbevilget. UU Klub Tempeltræet - Bülowsvej U Der udestår nedtagning af pavilloner, derfor forventes 80 t.kr. til nedtagningsudgifter overført fra 2017 til SOU Plejehjemsmodernisering - Akaciegården U Modernisering af Akaciegården er afsluttet og der udestår nu tinglysning m.m. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 250 t.kr. i Søges ikke tillægsbevilget pga. usikkerhed. Afventer afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og SOU Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U garantiselskabet, hvorfor projektet ikke er afsluttet. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 800 t.kr. i SOU Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 500 t.kr. i Også her ventes afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet (se ovenfor). SOU Samlingen af Døgnrehabiliteringen på Frederiksberg Hospitalsgrund U Pga. periodeforskydelse søges midlerne overført til 2018 SOU Ingeborggården, servicearealer U Ingeborggården, Boligdel U De terede udgifter forventes mindre i 2017 end oprindeligt estimeret pga. forsinkelse af processen. Der er dog usikkerhed omkring beløbsstørrelsen, hvorfor midlerne ikke søges tillægsbevilget. De resterende midler forventes brugt i 2018 og frem Fritids- og idrætsfaciliteter, CFBA (rettes til Magneten) U Forhandlinger pågår. Der forlægges en sag, når forhandlingerne afsluttes. Side 3 af 8

4 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Lysprojekt Flintholm Svømmehal U Projektet er forsinket pga. afklaring af mindre facadefejl på Flintholm Svømmehal Renovering af Frederiksberg Svømmehal U Der forventes et forbrug på omkring 1,4 mio. kr.i de to sager vedr. svømmehallen. Det resterende beløb tilgår kassen idet det allerede er indarbejdet i anlægsplan Nye kunstgræsbaner U Der er aftalt ny snitflade mellem dette projekt og klimaprojektet. Derfor forventes i 3FR et lavere forbrug i 2017, der ønskes overført til Mageskift af p-areal U Beløbet ønskes overført til KU.BE, kultur- og bevægelseshus, U 01 KU.BE, excl. Forsikringssag U KU.BE, forsikringssag U Der forventes overført 0,5 mio. kr. til uafklarede aftalesedler. Grundet usikkerhed søges disse ikke overført til Forsikringssagen forventes ikke færdigforhandlet i Derfor forventes omkring 1,600 t.kr. overført til Pulje til gavlmalerier* 00 Pulje til gavlmalerier* U Gavl på Skolevænget ved Nordens Plads U Projekterne er udvalgt (Grundtvigsvej og Platanvej) - men bliver først udført i 2018 pga. samtænkning med andre byggemæssige aktiviteter på ejendommen. Bliver forskinet pga. samtænkning med andre byggemæssige aktiviteter på ejendommen. 11 Graffitiafrensning og opmaling, Nyelandsvej 7-9 U Budget og rådighedsbeløb forventes tilpasset ultimo Community Center på Nordens Plads U Projektet er ved at være afsluttet med et lille forventet mindreforbrug Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund U Projekt er fortsat under afklaring efter udbud OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U Projekt er fortsat under afklaring efter udbud. Tagteresse, køkken og udbedring af afskærmningsvægge bliver Edisonsvej 10 Renovering U etableret i Der overføres derfor 1,120 mio. kr. BU Tilpasning af kapacitet til demografiske behov U Der er fortsat uafsluttede forhandlinger med tidligere udlejere af daginstitutionerslokaler, og det forventes først endeligt afsluttet i 2018, derfor forventes t.kr. overført fra 2017 til 2018, pga. usikkerhed om beløbets præcise størrelse søges dog kun t.kr. tillægsbevilget. Side 4 af 8

5 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU Carlsvognen, pavillon U Pavillonbyggeriet er blevet billigere end forventet, og der er desuden nogle ubrugte midler fra det oprindelige ombygningsprojekt tilovers, og derfor forventes et mindreforbrug på projektet. BU Carlsvognen, facaderenovering og produktionskøkken U Budgettet på t.kr. i 2018 vedrører facaderenovering og produktionskøkken i Carlsvognen, og flyttes derfor fra til korrekt stednr Af de 600 t.kr. i 2017 til projektering forventes kun at 200 t.kr. når at blive brugt i 2017, resten forventes overført fra 2017 til BU Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U Bryghuset fik i 2017 tildelt 58 t.kr. fra Legepladspuljen, men pga. lederskift i institutionen forventes disse midler først brugt i SU Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge 00 Ikke disponeret U S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej U S15-02, Indretning af Acaciavej U Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner 10 Centerparken 2-4 U Midlerne skal bruges til at dække et øget behov vedr. Kærnehuset på anslået 0,5 mio. kr. i Afsluttet. Tillægsbevilges ikke, da ledige midler skal indgå i et evt. fremtidigt behov for flygtningeboliger. Afsluttet. Tillægsbevilges ikke, da ledige midler skal indgå i et evt. fremtidigt behov for flygtningeboliger. U Pga. periodeforskydning søges midlerne overført til I Etablering af Kærnehuset U Afsluttet. Tillægsbevilges ikke, da ledige midler skal indgå i et evt. fremtidigt behov for flygtningeboliger. Frederiksberg Kommune har fået tildelt midler fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til ombygningen af Centerparken. Disse midler søges tillægsbevilget. Forventes færdig i 2018 og midlerne søges derfor overført. Der forventes et øges finansieringsbehov på ca. 0,5 mio. kr. i SU Betty U Projektet er afsluttet med et mindreforbrug. SU Bernhard Bangs Allé U Forhandlinger pågår. Der forelægges en sag, når forhandlingerne afsluttes. SU Ændring af adgangsforhold til Magneten U Forhandlinger pågår. Der forelægges en sag, når forhandlingerne afsluttes. SU Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U Blev taget i brug 15. august Der forventes et merforbrug, da dele af anlægget er blevet dyrere end forventes. Der redegøres nærmere herfor ved aflæggelsen af regnskabet. SU Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle U Enkelte udgifter udestår i 2017 og Beløbet søges derfor ikke tillægsbevilget Byggemodning mv., Roskildevej 54A U Der forventes overført t.kr. til 2018, da Frederiksberg Forsyning har været længere end forventet om at udføre deres del af forarbejdet til projektet. Grundet usikkerhed søges dog kun t. kr. overført til 2018 Side 5 af 8

6 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Der forventes overført t.kr. til 2018 grundet mindre forsinkelser på en række delprojektet og færre udgifter til Medborgercenteret end forventet. Der forventes en mindre indtægt i 2017 grundet lavere kommunale udgifter end forventet Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U I Der forventes overført omkring t.kr. til 2018 grundet forsinkelser på Kronprinssesse Sofies Vej og Plads ved Mariendal Kirke. Grundet usikkerhed søges dog kun t. kr. overført til Der forventes en mindre indtægt i 2017 grundet lavere kommunale udgifter end forventet Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U I Der forventes overført omkring t.kr. til 2018, da en række projekter, som drives af private aktører, er forsinket. Endvidere er projektet, som skal skabe sammenhæng mellem Mariendals grunden og Stjernen, forsinket. Grundet usikkerhed søges dog kun t. kr. overført til Der forventes en mindre indtægt i 2017 grundet lavere kommunale udgifter end forventet Forgrønning af Peter Bangsvej U Projektet er forsinket, da Frederiksberg Forsyning ikke har leveret deres aftalte rådgiverydelser retidigt Udearealer, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U Det er usikkert, hvorvidt midlerne til rådgivning vil blive anvendt i Værn (hegn) omkring grønne anlæg U Der forventes et mindreforbrug på 200 t.kr., som vil kunne tilgå kassen, efter projektet er afsluttet Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 60 Støjpartnerskaber 2017 U Der forventes et mindreforbrug på 113 t.kr., da Gammelkongevej har afslået at deltage i støjsamarbejdet Springvand, U U Der forventes et mindreforbrug på projektet på 142 t.kr., som kan tilgå kassen, når projektet afsluttes Undersøgelse af parkering og byrum bag Rådhuset U Der forventes overført 100 t.kr. til 2018, da en del af undersøgelserne vil blive lavet hen over årsskiftet Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Der forventes overført 400 t.kr. til 2018, da der kun forventes udgifter til projektering og udvikling i Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 08 Howitzvej U Der forventes overført t.kr. til 2018, da der kun foretages borgerinddragelse og projektering i Entreprisearbejdet påbegyndes først i Grundet usikkerhed søges dog kun t. kr. overført til Side 6 af 8

7 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U Der forventes overført t.kr., da der skal foretages en juridisk afklaring, inden købet af parkeringskælder kan gennemføres Forbedring af cykelparkeringsforhold U Der forventes overført 300 t.kr. til 2018, da der er en forsinkelse på flexparkering ved skoler Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der fremrykket 10,0 mio. kr. fra 2018 til Anlægstet for 2018 er allerede nedskrevet, og tet for 2017 opskrives nu derfor tilsvarende. Et forventet mindreforbrug på et enkelt delprojekt på 1,0 mio. kr. medfører imidlertid, at der alene forventes en merudgift på 9,0 mio. kr. i forhold til det nuværende Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 20 Skolevejsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 21 Trafiksikkerhedsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 22 Planlægning og datagrundlag 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 23 Tilgængelighedsprojekter 2016 U Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 24 Planlægning og datagrundlag 2017 U Trafiksikkerhedsprojekter 2017 U Skolevejsprojekter 2017 U Tilgængelighed 2017 U For 2017-projekterne forventes der samlet overført omkring 500 t.kr., da projekteringen har taget længere end forventet. Grundet usikkerhed søges dette dog ikke overtført til Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering 02 Sanering af Grøndalen U Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé U Der forventes overført 200 t.kr. til 2018, da de afsluttende arbejde foretages omkring årsskiftet. Der forventes overført 244 t.kr. til 2018, da projektet afventer en beslutning om, hvorvidt der skal foretages yderligere tilpasninger Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U Der overføres 500 t.kr. til 2018, da projektet er udsat grundet planer om at etablere flygtningeboliger Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U Projektet er afsluttet og regnskabsforklares i forbindelse med årsafslutningen Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U Der forventes et mindreforbrug på 200 t.kr., da reetablering af sidelejer på Grundtvigsvej er blevet forsinket Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Der forventes overført t.kr., da projektet afventer en samlet plan for anlægsarbejderne på Frederiksberg Allé. Grundet usikkerhed søges dog kun t. kr. overført til Side 7 af 8

8 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U Projektet er afsluttet og regnskabsforklares i forbindelse med årsafslutningen Supercykelstien Fasanvejsruten; I I Indtægten forventes i Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF Maglekildevej U Der anvendes samlet set 1,1 mio. kr. på projektet, svarende til et mindreforbrug på 400 t.kr.der forventes overført t.kr., da arbejdet er udskudt til 2018 grundet en fejl i projekteringsmaterialet af den eksterne rådgiver på projektet Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Grønne veje øst U Der forventes overført t.kr. grundet en forsinkelse på projekteringen af projektet på Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. Grundet usikkerhed søges dog kun 700 t. kr. overført til Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Maglekildevej, brugerfinansieret U Der forventes overført t.kr. til 2018, da arbejdet er udskudt til 2018 grundet en fejl i projekteringsmaterialet af den eksterne rådgiver på projektet Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Frederiksberg idrætsanlæg, brugerfinansieret U Der forventes et mindreforbrug på 500 t.kr., da forundersøgelserne er forsinket Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Grønne veje øst, brugerfinansieret U Der forventes overført t.kr. grundet en forsinkelse på projekteringen af projektet på Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. Grundet usikkerhed søges dog kun t. kr. overført til Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Grønne veje vest, brugerfinansieret U Projektet på Vagtelvej gennemføres ikke, at forundersøgelserne har vist, at vejen er uegnet til at håndtere regnvand. Endvidere er projekteringen af projektet på Peter Bangsvej forsinket, så midlerne til forundersøgelser anvendes først i Der forelægges muligvis en politisk sag, hvor 1 mio. kr. fra Vagtelvej anvendes til andre klimatilpasningsprojekter. Flere Diverse mindre r (netto) N Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter Side 8 af 8

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg

Bilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer

5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten

Bilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført

Læs mere

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018

Fremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018 Bilag 3l - Fremrykninger og beskrivelser af r på anlægsprojekter Fremrykninger Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020 TB 2021 MAG Håndtering af FB klubhus 2.700-500 -1.150-1.050 Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) Skattefinansieret, i alt U 769.325 542.498 226.826 150.627 39.504 5.214-15.031 I -95.106-63.879-31.227-24.047-11.850 0 220 Skattefinansieret, i alt N 674.219 478.619 195.599 126.580 27.654 5.214-14.811

Læs mere

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)

U/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B) Skattefinansieret U 380.896 368.992 11.903 39.618-6.318 I -50.993-34.265-16.728-16.745 Her inden for ramme U 372.000 357.651 14.348 42.063 Her uden for ramme U 8.896 11.340-2.445-2.445 teknisk illingen

Læs mere

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015 Skattefinansieret U 407.513 335.593 71.920 74.735 8.268-6.049 I -46.920-14.471-32.449-18.238 62 0 Her inden for loft U 367.002 322.841 44.161 46.977 8.268-6.049 Her uden for loft U 40.511 12.752 27.759

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016 Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Økonomisk ledelsesinformation. Pr Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Direktionens forslag til anlægsplan

Direktionens forslag til anlægsplan Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U 420.445 431.604

Læs mere

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019

Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Kat. Pol. Nr. U/I/N 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter, brutto U 377.205 347.242 380.197 346.540, brutto I -31.415-55.927-17.767-16.500 Anlægsudgifter,

Læs mere

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter

Direktionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter Direktionensforslag til anlægsplan 2018-2021 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Anlægsudgifter, brutto U 500.683 428.243

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617

Læs mere

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret Bilag til indstilling Nuværende Udviklingsprojekter Skitselandskabsplan: Udviklet i samarbejde med KAB, FfB, Frederiksberg Kommune og Realdania Domus Vista: 127 Ungdomsboliger,

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785

Læs mere

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 17. september 2018 Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug Sagsnr. 2018-0160743

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012 Skattefinansieret, afsluttes U 126.850 113.627 13.223 0 0 0 581 I -28.219-32.162 3.943 0 0 0 0 Skattefinansieret, afsluttes N 98.631 81.465 17.166 0 0 0 581 ældreboliger, afsluttes U 1.752 1.933-181 0

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Anlægsforslag. Budget

Anlægsforslag. Budget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Direktionens anlægsplan 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Anlægsramme (udgifter inden for loftet) U 326.761 256.643 177.718 165.488 I -30.162-6.616-24.542-1.500 Anlægudgifter,

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

Oversigt over klager i 2015 By- og Miljøområdet

Oversigt over klager i 2015 By- og Miljøområdet Oversigt over klager i 2015 By- og Miljøområdet Klagenr. Klageansvarlig Klagekategori Sagstitel Resultat af klagen Dato for svar Borgmesteren 1 2 BMU Formanden 1/Sagsbehandlingen 1/Sagsbehandlingen Klage

Læs mere

FAXE KOMM NE. Anlæg 2017

FAXE KOMM NE. Anlæg 2017 FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

Læs mere