Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Transkript

1 Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217.

2 Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter... 3 Ledelsesinformation 2. kvartal Antal - stafetlogs... 5 Karakteristik stafetlogs... 5 Niveau stafetlog... 6 Liggetid - stafetlog... 7 Årsag stafetlog... 7 Årsag passive stafetter... 7 Årsag aktive stafetter... 8 Stafetlog opretter, holder og regi... 8 Opretter - stafetlogs... 8 Stafetholder stafetlogs... 9 Regi stafetlogs... 1 Underretninger karakteristik... 1 Antal sager Social og Myndighed Åben Anonym Rådgivning Antal indskrevne i Alkoholbehandlingen i Esbjerg

3 Baggrund og læsevejledning Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Velfærdsforvaltningen har implementeret en ny struktur for arbejdet med udsatte børn og unge i Fanø Kommune. Resultatet er Udviklingsplan for kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge. Materialet er forvaltningens bud på hvordan vi kan sikre kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge herunder at: alle børn og unge får den fornødne støtte og hjælp tidlig opsporing og forebyggelse lovmedholdelig sagsbehandling 2 Som led i implementeringen af den nye struktur, prioriterer forvaltningen arbejdet med levering af fyldestgørende ledelsesinformation. Materialet kvalificerer styringen af området med behovsbestemt viden, og udgør grundlaget for dialog på tværs af forvaltningens parter. Behovet for ledelsesinformation varierer afhængig af målgruppe. Indholdet i dette materiale afspejler primært politikernes og fagchefens (velfærdschefens) behov for information. Dog kan materialet ligeledes anvendes som styringsredskab for ledere på forvaltningens områder. Ledelsesinformation medvirker til at styrke aktualitet, bredde og dybde i analyser og rapporter til kommunens politikere og udvalg. Materialet kan derved anvendes i den løbende opfølgning og kontrol af kvaliteten på område. Tilsvarende kan materialet anvendes til, at sikre de rette rammer, organisere og tilrettelægge arbejdet samt justere serviceniveauer og indsatser. I ønsket om at udarbejde en fyldestgørende ledelsesinformation er der opstillet en række effektmål med tilhørende indikatorer/proxymål. Målene suppleres med en række deskriptive mål. Derudover er der indarbejdet en række procesmål, der benyttes som indikatorer i forhold til selve implementeringen af planen. Oversigten over effektmål ligger som eksternt bilag til dette materiale, og vil løbende blive ajourført. For yderligere information om den nye struktur herunder redskabet Elektronisk stafetlog (KMD) henvises til de publicerede materialer, der er målrettet fagpersonale i Velfærdsforvaltningen. Ledelsesinformationsmaterialer bliver ajourført kvartalsvis, dvs. næste gang september 217. Dog vil opgørelse over bruttodriftsudgifterne blive ajourført halvårligt.

4 Baseline Baseline, bruttodriftsudgifter Bruttodriftsudgifter 1 Bruttodriftsudgifterne for perioden er illustreret i nedenstående figur 1. Primo april 217 udgør det samlede forbrug kr. (KTO ). Figur 1. Bruttodriftsudgifter (forbrug) KTO i perioden I 217 ( ) er hovedparten af det samlede forbrug på området placeret på KTO (53.51 %). Dette fremgår af nedenstående figur 2. Figur 2. Andel af de samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO (i pct.), ,96% 2,1% 1,1% 14,42% 53,51% Nedenstående figur 3 illustrerer andelen af det samlede forbrug, fordelt på KTO i perioden Bruttodriftsudgifterne indeholder dranst 1 data (drift, forbrug). Data indeholder derfor ikke dranst 2 (refusioner mv.). Disse udgør en lille andel af det samlede budget (216 udgjorde refusionerne (den centrale refusionsordning) til området ca. 1. kr.). Benævnes forbrug. 2 Funktionerne: KTO : Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, KTO : Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, KTO : Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (pr ), KTO : Døgninstitutioner for børn og unge, KTO : Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge.

5 Figur 3. Andel af de samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO (i pct.), ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Det fremgår af figur 4, at andelen af forbruget på området for forebyggende foranstaltninger (KTO ) er steget med 3 procentpoint af det samlede forbrug. Endvidere ses et fald på området for plejefamilier (KTO og KTO ) på 1 procentpoint af det samlede forbrug i perioden (215, 216: 34 %, 217: 24 %). Figur 4. Andel af de samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO og KTO (i pct.), ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Udviklingen i forbrug fordelt på KTO i perioden fremgår af figur 5. Figur 5. Udvikling i samlede bruttodriftsudgifter fordelt på KTO , Jf. konteringsvejledningen er funktionen KTO pr ændret til KTO Hvis de to funktioner kombineres, fremgår det af den givne analyse.

6 Ledelsesinformation 2. kvartal 217 Ledelsesinformation 2. kvartal 217 Som led i Velfærdsforvaltningens nye struktur for arbejdet med udsatte børn og unge, er der sideløbende implementeret en række understøttende redskaber. Særligt den elektroniske stafetlog udgør et centralt omdrejningspunkt, hvilket afspejles i formuleringen af effektmål. Siden 28 har Fanø Kommune arbejdet med redskabet i en papirform 4. Der er således oprettet enkelte stafetlogs (papir) forud for dette projekt. Antal - stafetlogs Pr. 1. juni 217 er der 97 stafetlogs i Fanø Kommune. Heraf er 37 (38 %) oprettet i perioden oktoberjuni 217. Af nedenstående figur 4 fremgår det, at antallet af oprettede stafetlogs fordelt på de seneste 9 måneder, er steget med 52 % (oktober 216: 64 stafetlogs, juni 217: 97 stafetlogs). 5 Figur 6. Udvikling i antal oprettede stafetlogs i perioden oktober - juni 217 (n = 37) okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 Karakteristik stafetlogs Den gennemsnitlige alder v. oprettet stafetlog er pr. 1. juni år [;18] 5. Fordelingen af drenge og piger er pr. juni 217 som illustreret i nedenstående figur 5. Drenge udgør 6 % af stafetterne, mens pigerne udgør 4 %. Til sammenligning udgjorde fordelingen 52 % (drenge) og 48 % (piger) i perioden oktober-februar 217. Figur 7. Fordeling køn (drenge/piger) (n = 97) 4% 6% Dreng Pige 4 BTI modellen (Bedre Tværfaglig Indsats) i Gennemsnitsalderen er steget med.5 år i perioden februar 217-juni 217.

7 Niveau stafetlog I Fanø Kommune oprettes en stafetlog ved vedvarende opmærksomhed på et barns udvikling eller trivsel. Af udviklingsplanen fremgår det at de oprettede stafetlogs placeres på et af følgende fire niveauer (, 1, 2 eller 3). Der skelnes mellem passive og aktive stafetter. Der oprettes som udgangspunkt passive stafetter på alle børn der indgår i en eller flere af følgende grupper: adopterede, flygtninge, præmature og plejebørn. Disse stafetter bibeholdes på niveau (i en hvilende position) 6 med mindre der opstår anledning til, at aktivere stafetten ved vedvarende opmærksomhed på barnet. Det fremgår af nedenstående figur 8, at stafetterne varierer i placering på de fire niveauer. Pr. 1. juni 217 er hovedparten (56 %) af det totale antal stafetter (n = 97) placeret på niveau (54 stafetter), 22 stafetter på niveau 1, 18 stafetter på niveau 2 samt 3 stafetter placeret på niveau 3. 6 Figur 8. Antal stafetlogs (aktive og passive) placeret på niveau, 1, 2 eller 3 fordelt på 1. og 2. kvartal 217 (n = 97) Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 1. kvartal kvartal 217 Af figur 9 fremgår fordelingen af de aktive stafetter for 1. og 2. kvartal 217 (n = 5). I 2. kvartal 217 var 14 % af stafetterne er placeret på niveau (7 stafetter). De resterende fordeler sig på niveau 1 (44 %) og niveau 2 (36 %), mens 3 stafetter er placeret på niveau 3 (6 %). Figur 9. Antal stafetlogs aktive (n = 5) placeret på niveau, 1, 2 eller 3 fordelt på 1. og 2. kvartal kvartal kvartal Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 6 Der indhentes samtykke på de passive data, jf. behov for at opbevare data på niveau > 3 dage (Dataloven).

8 Liggetid - stafetlog Den gennemsnitlige liggetid er faldet med 39 % i perioden fra 1. kvartal (377 dage) til 2. kvartal (23 dage) (figur 1). Figur 1. Gennemsnitlig liggetid (antal dage) for eksisterende stafetlogs i 1. og 2. kvartal kvartal kvartal Stafetterne følger ikke nødvendigvis stafetloggens fire niveauer kontinuerligt. Derfor vil nogle stafetter blive placeret direkte på niveau 2 eller 3. Tilsvarende vil stafetter ændre placering således, at de starter på niveau men skifter til niveau 2 eller omvendt fra niveau 2 til 1. Pr. 1. juni 217 er 6 stafetter f.eks. roteret fra niveau 3 til et lavere niveau. Årsag stafetlog Fordelingen af aktive og passive stafetlogs fremgår af nedenstående figur 11. I 2. kvartal 217 udgør hovedparten (52 %) aktive stafetter (5 stafetter). De resterende 47 stafetter (48 %) udgør passive stafetter og indgår derved i en af kategorierne: præmatur, flygtning, adopteret eller plejebarn. Figur 11. Fordeling af aktive og passive stafetter (n = 97). 52% 48% Passive stafetter Aktive stafetter Årsag passive stafetter Fordelingen af de passive stafetter fremgår af figur % (47 stafetter) udgør flygtningebørn, 17 % (8 stafetter) præmature børn, mens stafetter udgør adopterede og plejebørn.

9 Figur 12. Fordeling af passive stafetter (n = 47) fordelt på kategorierne præmatur, adoption, flygtning og plejebarn. 2. kvartal % 17% Præmatur Adopteret Flygtning Plejebarn 8 Årsag aktive stafetter Isoleres de aktive stafetter (n = 5) tegner sig følgende faktorer som den udløsende årsag til oprettelsen af stafetterne (figur 13). Hovedparten udgør adfærd og trivsel (84 %), andet enkeltstående udfordring udgør 1 % og familieudfordringer minus misbrug udgør 6 %. Figur 13. Oprettede stafetlogs fordelt på årsager (aktive) (n = 5). 2. kvartal % 6% adfærd og trivsel 84% andet enkeltstående udfordring familieudfordringer minus misbrug Stafetlog opretter, holder og regi I Fanø Kommune er det som udgangspunkt barnets primære kontaktperson, der er stafetholder på den oprettede stafetlog. Endvidere prioriteres det, at der oprettes stafetlogs i alle regi af forvaltningen således, at børn og unge i alle aldersgrupper får den fornødne hjælp og støtte. Nedenstående afsnit illustrerer fordelingen af hhv. opretter, - holder, - samt regi for stafetlogs pr. 1. juni 217. Opretter - stafetlogs De eksisterende stafetlogs er oprettet som illustreret i nedenstående figur 14 (n = 97). Hovedparten af stafetloggene er i 2. kvartal 217 oprettet af integrationsafdelingen (26 %) og klasselærere på Fanø Skole (24 %). Lederen i Odden har oprettet 19 %, lederen i Fanø Skole 12 % samt 12 % af sundhedsplejersken. De resterende stafetlogs (7 %) er oprettet af lederen i Fanø Børnehave, Rådgivere i forvaltningen samt familievejlederen.

10 Endvidere fremgår det af nedenstående figur, at andelen af faggrupper (klasselærere, pædagoger mv.) som har oprettet en stafetlog, er større i 2. kvartal vs. i 1. kvartal. F.eks. udgør gruppen af klasselærere, som har oprettet en stafetlog 24 % i 2. kvartal af 217 sammenlignet med 1. kvartal i 217, hvor det kun var lederen i Fanø Skole, der oprettede stafetlogs. Figur 14. Opretter af stafetlogs fordelt på faggruppe i 1. og 2. kvartal 217 (n = 97) kvartal kvartal Stafetholder stafetlogs Af nedenstående figur 15 fremgår fordelingen af stafetholdere. Det fremgår at hovedparten af stafetloggene i 2. kvartal 217 er tilknyttet en stafetholder på Fanø Skole (leder: 32 %, klasselærer: 23 %). Dernæst er lederen i Odden og lederen i Fanø børnehave stafetholder for hhv. 16 % og 9 % af de oprettede stafetlogs. I perioden 1. kvartal 217 til 2. kvartal 217 er andelen af klasselærere, som er stafetholder steget med 94 % (12 % til 23 %). Figur 15. Stafetholderfunktion, andel fordelt på faggruppe i 1. og 2. kvartal 217 (n = 97) kvartal kvartal 217

11 Regi stafetlogs Det fremgår af nedenstående figur 16, at hovedparten af de eksisterende stafetlogs i 2. kvartal 217 i Fanø Kommune er placeret på Fanø Skole (64 %), mens 19 % af stafetloggene er placeret v. Odden Børnehave og 11 % i Fanø Børnehave. De resterende 17 % er placeret ved dagplejen, sundhedsplejen, forvaltningens rådgivere og familievejleder. Figur 16. Stafetlogs fordelt på regi i 2. kvartal 217 (n = 97). 4,12% 5,15% 6,19% % Fanø Skole Odden Børnehave 1 Odden vuggestue 1,3% % 11,34% 18,56% 63,92% Dagpleje Fanø Børnehave Integration Sundhedsplejerske Familievejleder Rådgiver Underretninger karakteristik I 1. og 2. kvartal af 217 har Social og Myndighed modtaget 16 underretninger på børn og unge. I 216 modtog Social og Myndighed 19 underretninger fordelt på 15 børn (25.1 underretninger pr. 1. børn) (Fanø Kommune, 217). Til sammenligning modtog afdelingen i 215, 23 underretninger fordelt på 18 børn (31.1 underretninger pr. 1. børn) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Antallet af underretninger placerer sig derved blandt de seks kommuner i landet med færrest underretninger pr. 1. børn (landsgennemsnit 5.2 underretninger pr. 1. børn) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Udviklingen i antallet af underretninger er illustreret i nedenstående figur 17.

12 Figur 17. Udvikling i antal børn med en eller flere underretninger (fordelt på perioden ) (1. og 2. kvartal) 11 Af ovenstående figur fremgår det at antallet af underretninger er faldet med 48 % i perioden (Fanø Kommune, 216). Til sammenligning er antallet af underretninger i perioden steget med % på landsplan, mens antallet af underretninger i Fanø Kommune - i samme periode - faldt med - 42 % (figur 18) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215 og Fanø Kommune). Figur 18. Udviklingen i antal underretninger (i pct.) i perioden 214/215 for Fanø Kommune og på landsplan. -42% Fanø Kommune Landsplan 8,8% -5,% -4,% -3,% -2,% -1,%,% 1,% 2,% Som det fremgår af nedenstående figur 19, stiger antallet af underretninger med barnets alder. I 216 var børnenes gennemsnitlige alder ved underretninger 11.5 år. Tendensen er gældende for alle landets kommuner, og på Fanø omhandler næsten halvdelen (37 %) af underretninger således en ung i alderen år. Til sammenligning omhandlede kun hver 2. (5 %) underretning et barn i aldersgruppen -2 år og 3-5 år (Fanø Kommune og Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Figur 19. Antal underretninger (i pct.) kategoriseret i aldersgrupperne: -2 år, 3-5 år, 6-8 år, 9-11 år, år og år fordelt på Fanø Kommune og landsplan,

13 år 3-5 år 6-8 år 9-11 år år år Fanø Kommune 215 Fanø Kommune 216 Landsplan Antal sager Social og Myndighed Antallet af sager i Social og Myndighed er illustreret i nedenstående figur 2. Det fremgår af grafen, at antallet af sager er steget med 63 % (4. kvartal 216: 49 sager, 2. kvartal 217: 8 sager). På nuværende tidspunkt varetager 2 socialrådgivere børne- og ungeområdet. Derudover er der tilknyttet en familievejleder og en sundhedsplejerske til området. Figur 2. Antal sager i Social og Myndighed i perioden 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 217 Åben Anonym Rådgivning Antallet af besøg i forvaltningens Åben Anonym Rådgivning, jf. Serviceloven 11.3 fordeler sig som illustreret i figur 21. Figur 21. Antal besøg og telefonisk kontakt i Åben Anonym Rådgivning (nov. 16-juni 17). 2,5 2 1,5 1,5 Fremmøde Telefonkontakt

14 Antal indskrevne i Alkoholbehandlingen i Esbjerg Antallet af indskrevne i Alkoholbehandlingen i Esbjerg fordeler sig som illustreret i nedenstående figur 22. Figur 22. Antal indskrevne Fanø-borgere i Alkoholbehandlingen i Esbjerg (216, 217) kvartal kvartal