Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #

2 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal leveres et nøgletalsbarometer. I budgettets bemærkninger står der således: Der indføres et dynamisk kvartalsvist nøgletalsbarometer. Dette skal sikre et løbende fokus på udviklingen i faktorer som er styrende for Frederikshavn kommunes udgifter, indtægter og drift i øvrigt. På den måde vil administration, byråd og borgere løbende have et overblik, så man kan følge udviklingen tæt og reagere ud fra faktuelle tal. På baggrund af Byrådets beslutning har Direktionen besluttet, at lade følgende nøgletal indgår i barometeret: Befolkningsdata opdelt i; aldersgrupper, til- og fraflyttede, fødte og døde, gennemsnitsalder Folketal Antal beskæftigede (sammenligning med sidste år) i Frederikshavn Kommune (som geografisk område) Antal arbejdspladser i Frederikshavn Kommune (som geografisk område) Likviditet Gennemsnitlig likviditet Likviditet dag til dag graf Forbrugsprocent i kvartalet sat i forhold til forbrugsprocenten i samme kvartal året før Udvikling i medfinansiering af sundhedsudgifterne Udvikling i sygefravær Antal visiterede timer i hjemmeplejen/antal kunder i hjemmeplejen/forholdet mellem kommunal-privat leverandør af hjemmepleje Voksne handicappede (antal og beløb) Anbragte børn og unge (antal og beløb) Gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved byggesager Antal sygedagpengemodtagere Antal kontanthjælpsmodtagere Antal førtidspensionister Næste nøgletalsbarometer udgives i april 2018 opgjort pr. 31. marts

3 Til og fraflyttede samt fødte/døde Tabellen viser nettotilgangen af borgere i Frederikshavn Kommune fordelt på fødte, døde, tilflyttere (personer som senest har haft adresse i en anden dansk kommune), fraflyttere, (personer flytter til en anden dansk kommune), indvandrede (personer som senest har haft adresse i udlandet) og udvandrede (personer som flytter til udlandet). År Fødte Døde Øvrige* Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Nettotilgang i alt Borgere ultimo * Øvrige er: Antal genfundne - Antal forsvundne - Antal ophørte CPR ifht. nettotilgang. OBS: Tallene for indeværende år er opgjort indtil 31. oktober øvrige år er opgjort til ultimo året. Da der er tale om dynamiske data vil der kunne forekomme ændringer heri også tilbage i tid. Månedsvis udvikling i det samlede befolkningstal for Frederikshavn Kommune Måned/År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Opgjort ultimo måneden. Da der er tale om dynamiske data vil indbyggertallet løbende blive korrigeret, også bagud i tid. Af samme grund vil der kunne være forskelle til opgørelsen over til- og fraflyttede og fødte/døde. 3

4 60700 Månedlig udvikling i antal indbyggere Månedlig udvikling i antal indbyggere, sammenligning mellem årene Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

5 Befolkningsdata fordelt på køn og aldersgrupper pr. 31. oktober 2017 Alder/køn M K Total Sum: ,6 45,4 45,2 Gennemsnitsalder GENNEMSNITS ALDER 45,0 44,8 44,6 44,4 44,2 44,0 43, ÅR/MÅNED 5

6 Antal lønmodtagere Tabellen viser, hvor mange af kommunens borgere der er lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner uanset hvilken kommune de har arbejde i. Fuldtidspersoner betyder 37 timers beskæftigelse, således er en person som arbejder 30 timer om ugen opgjort som 30/37 fuldtidsperson. Opgørelsen medtager alle timer, således også unge på 16 år der har et fritidsjob. Personer, som er sygemeldt, men som fortsat får løn fra arbejdsgiver tæller også med, selvom de er på vej til at overgå til sygedagpenge. Personer på øvrige indkomsterstattende ydelser som f.eks. dagpenge tæller ikke med i opgørelsen. For nedenstående er senest tilgængelige data pr. 30. september Måned/År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns: Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid. 6

7 Antal besatte arbejdspladser i Frederikshavn Kommune Nedenstående tabel viser, hvor mange lønmodtagere (opgjort i fuldtidspersoner), der har arbejdssted i Frederikshavn Kommune uanset bopælskommune. Fuldtidspersoner betyder 37 timers beskæftigelse, således er en person som arbejder 30 timer om ugen opgjort som 30/37 fuldtidsperson. Tabellen viser ikke direkte antallet af arbejdspladser i kommunen, da f.eks. vakante stillinger ikke indgår, men der udelukkende medregnes de stillinger, som der er udbetalt løn for. For nedenstående er senest tilgængelige data pr. 30. september Måned/År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns: Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid. 7

8 Likviditet Gennemsnitlig likviditet Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) Likviditet dag til dag graf Månedlig gennemsnit Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel forrige 365 dage okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 2016 til 2017 betyder, at 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2017 til 2018, som skaber likviditet i budgettet for Kassebeholdning ( i mio. kr. ) Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 2016 til 2017 betyder, at 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2017 til 2018, som skaber likviditet i budgettet for aug-17 sep-17 okt-17

9 Forbrugsprocent for serviceudgifter 10,00% Service udgifter pr. md. i procent af korrigeret budget ekskl. låste bankbøger 9,66% 9,33% 9,00% 8,67% 8,33% 8,00% 7,67% 7,33% 7,00% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dec + supplement Den korrigerede graf for serviceudgifter i procent af korrigeret budget, viser at hvis forskydningen på de ca. 10 mio. kr. ikke var sket i april 2016, ville forbruget for april 2016 have oversteget det faktiske forbrug for april 2017, mens forbruget for maj ville have været under linjen for jævnt fordelt forbrug på 8,33%. De korrigerede værdier er april ca. 9,2% og maj ca. 8,1% Serviceudg i % af korrigeret budget 2016 Serviceudg i % af korrigeret budget Jævnt fordelt driftsprocent 2017 Serviceudg i % af korrigeret budget 9

10 Akkumuleret afvigelse fra jævnfordeling af serviceudgifter. Serviceudgifter, Akkumuleret afvigelse fra jævnt fordelt forbrug på 8,33% pr md. ift korrigeret budget ekskl. 3,00% låste bankbøger. 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Den korrigerede graf viser at den akkumulerede afvigelse ville have været ca. 1,0% i april 2016 hvis ikke forskydningen i SLA var opstået. Det er ca.0,4 procentpoint højere end den faktiske graf for april 2016, som viser en akkumuleret afvigelse på 0,6%. For maj har korrektionen ingen betydning, da grafen viser den akkumulerede afvigelse. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dec + supplement 2015 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling 2016 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling Nulpunkt 2017 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling 10

11 Medfinansiering af sundhedsudgifter Total: Medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet Frederikshavn Kommune Faktisk afregnet contra budget 2017 (bogføringsår) - inkl. betaling Mio. kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Faktisk afr., medfin. + fin. Måned Budget, medfin.+ fin. Betaling 2016 År 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Betaling Budget, medfin.+ fin Budget, år til dato Faktisk afr., medfin. + fin Faktisk afregnet, år til dato Budget/forbrug år til dato Budgettet er for medfinansiering + finansiering, og er fordelt på baggrund af aktiviteten i er merforbrug, - er mindreforbrug. 11

12 Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i Frederikshavn Kommune i 2015, 2016 og Måned/År Jan 6,35 6,46 7,09 Feb 6,65 7,58 6,99 Mar 6,92 5,88 6,53 Apr 4,84 5,66 4,75 Maj 4,36 5,21 5,07 Jun 4,57 5,03 4,91 Jul 3,46 3,80 3,82 Aug 4,23 4,66 4,67 Sep 5,56 5,27 5,91 Okt 5,76 5,99 5,50 Nov 6,42 6,56 Dec 5,65 5,76 Gns. 5,38 5,65 Bemærkninger til ovenstående statistik Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten Sygdomsrelateret fraværsprocent, LPT171 den 2. november

13 Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med 56-aftale og Arbejdsskade. Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar. 13

14 Antal visiterede timer i hjemmeplejen Frit valg Visiterede ydelser Personlig pleje og praktisk hjælp Timer pr. måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total - visiterede timer Personlig pleje - timer i alt Praktisk hjælp - timer i alt Total - visiterede timer Personlig pleje - timer i alt Praktisk hjælp - timer i alt Antal modtagere Antal visiterede modtagere i alt Frit valg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal modtagere i alt Antal modtagere i alt 14

15 Fordeling mellem kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet. Timer Visiterede timer fordelt mellem Kommunale og private leverandører Frit valg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec kommunale leverandører privateleverandører Visiterede timer i alt 15

16 Voksne handicapede 16

17 Antal anbragte børn Nedenstående opgørelse viser udviklingen i antal anbringelser samt den månedlige gennemsnitspris pr. anbringelse. Antal anbringelser er opgjort som antal helårspersoner pr. måned beregnet som antal aktive dage divideret med antal kalenderdage i måneden. 400 Anbragte Børn, helårspersoner pr. md samt gennemsnitspris Helårspersoner pr. md Gennemsnitspris pr. md. i kr Helårspersoner Gennemsnitspris 0 17

18 Opgørelse over servicemål og sagsbehandlingstid for byggesager i perioden 1. januar 31. oktober 2017 Servicemål i procent af samlet antal afgjorte byggesager Byggesager Servicemål i Hele perioden dage 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Enfamilieshuse % 73 % 83 % 81 % Industri- og lagerbygninger % 91 % 69 % 82 % Etagebyggeri, erhverv % 87 % 80 % 88 % Etagebyggeri, bolig % 100 % 86 % 92 % Simple Tidligere 40 dage, udgået af 54 % 76 % 93 % 74 % konstruktioner servicemål feb Gennemsnit 84 % 79 % 82 % 82 % Sagsbehandlings dage Gennemsnit 24 dage 27 dage 28 dage 27 dage I perioden indkommet 5 % flere byggesager set i forhold til 2016, afgjorte sager er steget med 13 % i forhold til

19 Antal sygedagpengemodtagere År Måned Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Sygedagpenge ialt 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober

20 Antal kontanthjælpsmodtagere År Måned Kontanthjælp integration Integrationsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp i alt 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober * Pr. 01 september 2015 indførtes Integrationsydelsen. Samtlige nye modtagere som tidligere ville have været tildelt ydelsen kontanthjælp integration blev i stedet tildelt integrationsydelsen. Pr. 01 juli 2016 blev kontanthjælp integration afskaffet helt. Alle som tidligere modtog denne ydelse blev fra denne dato i stedet tildelt integrationsydelsen. Herunder overgik en række borgere også fra regulær kontanthjælp til integrationsydelse, da integrationsydelsen også omfatter danske statsborgere som er tilbagevendt fra flerårige udlandsophold. 20

21 Antal førtidspensionister For nedenstående er senest tilgængelige data pr. 30. september År Måned Førtidspension 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September