Status på forandringer i Budget

Transkript

1 Status på forandringer i Budget Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget Vedvarende energi: Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Badestrande: Grønne Partnerskaber: Fokus på cyklister på hovedruterne Borger-skaber: Halvering af trafikdrab: Øget trafiksikkerhed: Bygningsvedligeholdelse: Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse:... 6

2 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning i Strategisk Energiplan Udarbejdelse af Strategisk Energiplan til politisk beslutning Juni 2014 Der forelægges en skitse til drøftelse i Miljø- og Planudvalget i juni 2014, planen forventes vedtaget i I forbindelse med arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi er det besluttet, at den strategiske energiplan forankres i et samarbejde mellem Økonomiudvalg og Miljø-og Planudvalg. Der har været afholdt et fælles indledende møde, og på baggrund heraf udarbejdes kommissorium for opgaven Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres for dels at spare penge, dels for at mindske udledningen af CO2. ESCO-projekt Orientering om foreløbig opgørelse over besparelser M&P-mødet d. 6. maj 2014 Kampagne blandt alle 5. klasser Orientering om evaluering af konkurrence M&P-mødet d. 4. november 2014 ESCO-projektets 2. fase forventes færdig i april 2014, hvor alle fysiske tiltag skal være installeret. Derefter overgår projektet til fase 3. hvor resultaterne moniteret og der justeres såfremt baselines ikke nås. Fortsætter i 2015 Forslag til kampagne har været forelagt for skolelederne marts Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol i juni og november Status for politikkontrol ved 2. budgetopfølgning 2014 Der blev foretaget politikkontrol d. 6. maj Status på fase 2 viser, at fase 2 er gennemført 2 måneder hurtigere end planlagt, ca. 1,4 mio. kr. billigere end budgetteret samt med foreløbige lidt større energibesparelser end forventet. ESCO-projektet overgår nu til Fase 3, hvor Glenco moniterer og justerer tiltagene, så den endelige, garanterede besparelser opnås, senest i april Politikområde 9: Natur og miljø Side 2 af 6

3 1.3. Badestrande: Skanderborg Kommune arbejder på at bevare og udvikle badestrande med blå flag faciliteter ved Ry, Skanderborg, Alken og Stilling med gode faciliteter til børnefamilier og handicappede brugere. Sdr. Ege strand opgradering af faciliteter, etablering af nyt toilet og kombineret udeundervisningslokale og madpakkehus. (Grønt partnerskab) Orientering om evaluering af projektet. Ultimo 2014 Hørning badestrand etablering af Danmarks mindste badestrand (Grønt partnerskab) Begge forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol ultimo 2014 Orientering om evaluering af projektet. Ultimo Grønne Partnerskaber: De grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren bliver inddraget i samarbejde om naturen og får flere muligheder for at færdes i naturen. Gennemføre grønne partnerskaber Orientering om opgørelse over igangsatte og gennemførte grønne partnerskaber. Udvalget ønsker at besøge og møde deltagere i et grønt partnerskab MLP-møde november 2014 Forventes gennemført i 2014 og overgår herefter som standard Afventer politikkontrol november 2014 Politikområde 10: Vej og trafik 1.5. Fokus på cyklister på hovedruterne. Der skal skabes bedre forhold for cykelpendlerne (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring). Cykelstier under funktionskontrakten Orientering om status Dialog med cyklister, evt. som en åben Primo 2015 Side 3 af 6

4 web-dialog Fremrykningen af cykelstierne i funktionskontrakten fra 2017 til 2014 er meddelt NCC, og de planlægger udlægningen af asfalt på stierne i sammenhold med alle deres andre asfaltarbejder i Asfalten på stierne forventes afsluttet senest med udgangen af september Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol primo Borger-skaber: Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. (Forandringen findes også under politikområdet Natur og miljø). Godkendelse af kriterier Februar 2014 Formulering af tildelingskriterier Pulje på 2 mio. kr. Status og evaluering af projekter, der har modtaget støtte efter første runde. 10. juni Dialog med nogle brugere eller brugeres bidrag i evalueringen. 2. september Der informeres om puljen via pressemeddelelse, annonce og hjemmeside. Der ydes hjælp til projektmodning samt hvor evt. tilladelser skal søges. Forventes gennemført og afsluttet i Puljen på de 2 mio. kr. forventes videreført i Tildelingskriterier for puljen blev godkendt d. 4. februar Status for politikkontrol ved 2. budgetopfølgning 2014 Ved første ansøgningsrunde var der 24 ansøgninger, hvor de 22 ansøgninger fik tildelt støtte. I alt blev der uddelt støtte for 1,071 mio. kr Halvering af trafikdrab: Skanderborg Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, om en halvering af antallet af dræbte samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 ift antallet i Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Fremlæggelse af opgørelse over tilskadekomne i trafikken baseret på Politiets registre samt skriftlig redegørelse. Opgørelsen er det samlede uheldstal, som ikke er identisk med sort plet -udpegningen MLP-møde 10. juni 2014 Forventes videreført i 2015 Side 4 af 6

5 Afventer politikkontrol d. 10. juni 1.8. Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet øges gennem højnelse af vejenes tilstand. Der er i budgetaftalen for 2013 afsat 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Inden 2016 skal vejenes tilstand inden for bygrænsen være bragt op på mindst 2008-niveau. Uden for bygrænsen gælder standarden i funktionskontrakten. Rammeaftale for asfalt i byer Orientering om plan for arbejdet med rammeaftalen MLP februar 2014 Hovedeftersyn af veje i byer Orientering om status for hele Orientering om status samt resultat af eftersynet inklusive økonomiberegninger på baggrund af hovedeftersynet. Status offentliggøres via kort på web. Primo 2015 Efteråret 2014 Rammeaftalen er i udbud og der holdes licitation den 27. februar Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2014 og arbejderne i marken i indeværende år forventes at foregå i perioden 1. maj til 30. november. Forventes gennemført og afsluttet i 2014 Hovedeftersynet forventes gennemført og afsluttet i Hovedeftersynet forventes gennemført henover sommeren 2014 og resultaterne bliver indarbejdet i interne systemer. Så data er klar til brug i løbet af efteråret, hvor resultatet også kan fremlægges. På udvalgsmøde den 4. februar 2014 fik udvalget en orientering om processen med rammeaftalen. Politikområde 20: Kommunale ejendomme 1.9. Bygningsvedligeholdelse: De kommunale ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv., fortsat kan anvendes til deres formål. Fra 2014 er der afsat 5 mio. kr. årligt.. M&P-møde d. 10.juni 2014 Der udføres mere vedligeholdelse af bygningerne primært tagrenoveringer. Miljø- og Planudvalget orienteres med en oversigt over støre arbejder, der udføres i 2014 Midlerne er afsat i budgettet fremover, og overgår som standard fra Afventer politikkontrol d. 10. juni. Side 5 af 6

6 1.10. Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Der skal kun ofres det fornødne på nuværende gamle rådhuses renovering set i lyset af, at der skal opføres nyt administrationscenter. Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuset: der planlægges ikke Der udføres kun de arbejder, der er nødvendige for at sikre bygningernes fortsatte drift. yderligere politikkontrol på denne forandring. Hvis der opstår større nødvendig vedligeholdelse orienteres udvalget. Side 6 af 6