Regional Udvikling 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2011

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: Dato: 2. september 2011 Udarbejdet af: E mail: Telefon: Regional Udvikling 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2011 Indledning Som område er Regional Udvikling karakteriseret ved tidsforskydning mellem budget/bevilling og forbrug, selv om bevillingerne er disponeret ved årets udgang. Kravet om balance på området ses således i et flerårigt perspektiv, så mindreforbrug på et område vil kunne overføres til senere anvendelse på det pågældende område, jf. Generelle tilskud for regionerne 2011, Indenrigs og Sundhedsministeriet. Mindreforbrug i et år er altså alene udtryk for udskudt forbrug. Status på Regional Udviklings økonomi I ajourført budget 2011 indgår overførsler fra 2010 og genbevilling af mindreforbrug i Det samlede resultat for 2011 forventes at udvise et mindreforbrug i forhold til ajourført budget grundet tidsforskydning af planlagte aktiviteter samt disponerede, men ikke udbetalte midler. Derfor vil der blive søgt overført midler til 2012 i forlængelse af 3. økonomi og aktivitetsrapportering i december Mer /mindreforbrug i forhold ajourført budget 2011 genbevilges i maj 2012 i forlængelse af regnskab Tabel 1: Budget, forbrug, forventede overførsler samt forventet resultat 2011 Opr. budget Ajourført budget Forbrug pr. 31/7 Planlagte overførsler* Forventet årsresultat Kollektiv trafik 199,1 217,1 127,7 0 **217,1 Kulturel virksomhed 7,4 8,6 0,5 0 8,6 Erhvervsudvikling 108,8 163,8 12,0 77,8 86,0 Uddannelse 19,3 28,5 9,6 0 28,5 Miljø og jordforurening 71,3 72,9 33,8 0 72,9 Øvrige omkostninger 108,1 165,9 42,4 26,7 139,2 I alt 514,0 656,8 226,0 104,5 552,3 *Planlagte overførsler vedrører midler der er disponeret til bestemte formål/projekter/puljer, hvor der er truffet beslutning og indgået aftaler, men hvor udmøntningen først vil ske i Tallene er udtryk for et foreløbigt skøn. De endelige tal forelægges regionsrådet i december **Ikke forbrugte puljemidler søges genbevilget i efterfølgende år. For området gælder budgetudligningsmodellen. Den regionale udviklingsplan (RUP) Omkostningerne til RUP afholdes for størstedelens vedkommende inden for bevillingsniveauet Øvrige udgifter og indtægter og en mindre del fra Miljø. RUP har et ajourført budget 2011 inkl. overførsler fra 2010 på knapt 32 mio. kr. og aktiviteterne består hovedsagligt af analysearbejde, handleplan og udviklingsarbejde indenfor emner som infrastruktur, småbyer og storbyer, tilgængelighed, oplevelsesøkonomi, turisme, vækst og konturer, samt borger, virksomheds og innovationspanel mv.

2 Den 29. september 2008 vedtog regionsrådet den første RUP. Visionen var Det gode liv. Til planen knyttede sig 15 konkrete initiativer, hvoraf det sidste afsluttes i oktober Denne første RUP skal nu revideres. Et forslag til ny udviklingsplan forventes vedtaget på årets sidste regionsmøde. Herefter følger 8 ugers offentlig høring. Den nye udviklingsplan tager som den nuværende udgangspunkt i den overordnede vision om Det gode liv og sætter fokus på vækst. Der lægges i den nye plan op til tre temainitiativer: Uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima. Udviklingsplanen omfatter endvidere fire geografiske områdeinitiativer. Den nye RUP skal ifølge planloven tegne den ønskelige fremtid for Syddanmark og angive regionsrådets handlinger Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes parallelt med RUP således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling. Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP arbejder mere langsigtet med fundamentet for vækst og Det Gode Liv i Syddanmark. Inputfasen har været omfattende og bl.a. omfattet en kick off konference i august 2010 og en politisk møderunde mellem RUP udvalget og alle syddanske kommuner. Uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima var hyppige gengangere i møderunden, og har efterfølgende været drøftet mere detaljeret ved en række møder i en administrativ følgegruppe med deltagelse af alle syddanske kommuner. Ved de politiske kommunemøder efterlystes endvidere særlige initiativer i de forskellige dele af Syddanmark. I foråret 2011 er der derfor fulgt op med 4 områdemøder i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense, og der er identificeret emner, der skal arbejdes videre med i 4 områdeinitiativer, der sigter på henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Omkostningerne til initiativerne vil først falde i Fra det økonomiske råderum for 2011 er 3 mio. kr. afsat til analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det har vist sig muligt at realisere formålet for langt færre udgifter og RUP udvalget skal derfor drøfte anvendelsen af de overskydende midler svarende til 2,2 mio. kr. på møde 29. august Kollektiv trafik Sydtrafiks trafikplan 2. etape Sydtrafik har udarbejdet køreplaner for 2. etape af implementeringen af trafikplanen, som vil ske i forbindelse med køreplanskiftet i juni Etapen består af 3 pakker, ændringer på og omkring Als (Alspakken), ændringer i området mellem Haderslev, Vejen og Ribe (Kongeåpakken) samt ændringer for forbindelserne mellem Billund Lufthavn og henholdsvis Kolding og Herning (Billund Lufthavnspakken 2). Efter gennemførslen af 1. etape har der dannet sig en praksis i forhold til en række problemstillinger. Alligevel er der i 2. etape enkelte principielle forhold at tage stilling til, hvilket forelægges Udvalget for Regional Udvikling 29. august Køreplansændringen vedr. rute 40 (Esbjerg Oksbøl Blåvand) skulle have været en del af etape 1, men blev udsat på grund af Vestbanesagen. Varde Kommune foreslår ruten bibeholdt mellem Oksbøl og Blåvand og med regional medfinansiering fra Udkantspuljen. Udvalget for Regional Udvikling drøfter sagen på møde den 29. august. Side 2 af 5

3 På anbefaling fra Udvalget for Regional Udvikling har administrationen rettet henvendelse til Sydtrafik og afventer pt. Sydtrafiks vurdering af muligheder for og konsekvenser af at indarbejde forslaget om Oksbøl Blåvand i den regionale køreplan inden for den eksisterende tilskudsramme. Det ventes at denne vurdering indgår i en generel vejledning/prioritering fra Sydtrafiks side og dermed løsningsforslag i forhold til 2. etape af trafikplanen. Øvrige væsentlige aktiviteter Regionsrådet besluttede i forbindelse med 2. behandling af budget 2011, at der skal udarbejdes forslag til en alternativ tilskudsmodel til trafikselskaberne. Dette arbejde er i gang og forventes afsluttet ved udgangen af Regionsrådet har udmøntet det økonomiske råderum bl.a. til projektet Flere med bussen, jf. regionsrådet 22. november Projektet er igangsat og forventes afsluttet inden årets udgang. Kulturel virksomhed Ansøgninger til puljer på kulturområdet behandles først i Udvalget for Regional Udvikling, siden i Forretningsudvalget og med endelig godkendelse af ansøgningen i Regionsrådet. Tabel 2: Puljer på kulturområdet Pulje Budget Regionsråd Ansøgninger Tilsagn Disponeret Regionale 2 mio ,5 mio. fyrtårne Kulturpuljen 2 mio ,8 mio. mindre ,1 mio. projekter Kulturpuljen store projekter 3 mio Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling er et område, der er særligt præget af forskydning i tid mellem disponeret tilskud og udbetalt tilskud. En bevilling i regionsrådet efter indstilling fra vækstforum modsvares ikke fuldt ud af udbetaling af (det fulde) støttebeløb i pågældende regnskabsår. Fx fordi der går et vist tidsrum, inden projektet iværksættes, eller fordi støttede projekter ofte løber over flere år. Eksempelvis er rammerne til grøn vækst og strategisk sygehusbyggeri på i alt 30 mio. kr. afsat i 2011, men tilskuddene kan først udbetales i 2012 og fremefter, da der er tale om puljer, som oprettes i samarbejde og samfinansiering med staten. Ajourført budget 2011 for erhvervsudvikling indeholder overførsler fra 2010 vedr. puljer. De overførte midler er for hovedpartens vedkommende disponeret til puljer med bestemte formål som udmøntes af Vækstforum. De regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes fortrinsvis til at medfinansiere projekter, der søger om tilskud fra EU s strukturfonde, men kan også anvendes til initiativer og puljer uden strukturfondsmidler, herunder f.eks. til samfinansiering med statslige støtteordninger. Vækstforum indstiller konkrete projektansøgninger eller puljeforslag til forretningsudvalget og regionsrådet. Af budget 2011 er disponeret 36,6 mio. kr. jf. regionsrådet 26. april På regionsrådets møde 22. august indstilles Side 3 af 5

4 disponeret 57 mio. kr. Det forventes, at Vækstforum indstiller yderligere forslag til projekter og puljer til regionsrådets møde i december. Tabel 3: Regionale Erhvervsudviklingsmidler foreløbigt bevilget i 2011 til projekter Regionsråd Projekt/pulje Disponeret (mio.) Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn 7,6 Sustain Agri 0,8 Velfærdsteknologifond 25,0 FVI* 3, SPIR** 19,0 Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner 20,0 Offentlig private konsortier til velfærdsløsninger 8,0 Partnerskab for sygehusbyggeri 10,0 I alt 93,6 *Medlemskab af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme **Strategic Platforms for Innovation and Research Bemærk, at tabellen alene viser de Regionale Erhvervsudviklingsmidler, der foreløbigt er indstillet og bevilget i 2011 som tilskud til projekter og puljer. Dertil kommer forbrug til løbende drift. Uddannelse Regionsrådet har pr. 27. juni 2011 udmøntet uddannelsespuljen for 2011 på godt 18 mio. kr. og besluttet at annullere 2. ansøgningsrunde. Den resterende del af bevillingen vedrører en saldooverførsel fra 2010, og disse midler er allerede disponeret. Tabel 4: Uddannelsespuljen Regionsråd Ansøgningsrunde Projekttitel Disp. (mio.) Ekstraordinær Projekt X 3, runde 95 % målsætning Transfaglighed i et 4,6 ungeperspektiv Udvikling af nye 10. klassestilbud efter ,8 modellen Undervisning i bevægelse 2,3 Mobication fra grundskole til erhvervsliv 3,1 Uddannelse med perspektiv 1,9 2. runde annulleret I alt 18,2 Øvrige væsentlige aktiviteter Regionsrådet besluttede i 2009 at arbejde for at Syddanmark udvikles til en Science region. Der er fra det økonomiske råderum afsat 1 mio. kr. i 2011 til dette arbejde, som anvendes til at udvikle kommunale science strategier via Dansk Naturvidenskabsformidling. Miljø og jordforurening Indsatsprogrammet for 2011 med forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser, har været i høring, og der er ikke fremkommet kommentarer, der giver anledning til Side 4 af 5

5 konkrete ændringer. Regionsrådsformanden har derfor godkendt programmet i medfør af regionsrådets bemyndigelse. Den 5. september forelægges Grindstedudvalget forslag til afværgelse overfor forureningen i banegraven nord for Grindsted by. Ved årets slutning vil der blive forelagt sager for regionsrådet med valg af oprensningsmetode for grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgård. Der arbejdes i øvrigt på en revision af den samlede jordforureningsstrategi for regionen med forelæggelse i Udvalget for Regional Udvikling den 19. september Derudover forelægges udvalget den 21. november forslag til råstofplan for Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af aktiviteter, såsom analyse, undersøgelse, kortlægning og planlægning, hvor hovedparten af aktiviteterne kan planlægges og udgifterne afholdes inden for et velafgrænset forløb. Området forventer at forbruge årets budget, om end det naturligvis er med forbehold for uforudsete hændelser eller venten på tredje part, der kan gøre det nødvendigt at afholde udgifter i Øvrige omkostninger og indtægter Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter såsom analyser og internationalt arbejdet. Området omfatter sekretariats og forvaltningsmyndighedsopgaver for det grænseoverskridende Interreg 4A program samt planlægning af det kommende Interreg 5A program, den dansk tyske partnerskabsaftale med tilhørende fælles aktiviteter, medfinansiering af Region Sønderjylland Schleswig samarbejdet og Kulturhovedstad 2017 initiativerne. Til den regionale medfinansiering af lønudgifterne i forbindelse med administrationen af Interreg 4A programmet i den resterende programperiode planlægges overført en del af de modtagne tilskudsmidler, ligesom midler til endnu ikke udmøntet grænseoverskridende kulturarbejde planlægges overført. Der er afsat 10 mio. kr. til processen omkring at skabe lys i vinduerne i de sygehuse, der skal lukkes eller reduceres væsentligt i forbindelse med den nye sygehusstruktur. Der prioriteres en åben og gennemsigtig proces med borgerinddragelse i fokus. Der er bl.a. anvendt midler til hjemmesiden borgermøder, tilstandsrapporter og bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførsel af projektudviklingskonkurrencer og udbud. Regionsrådet har besluttet at udmønte et økonomisk råderum for Regional Udvikling til støtte af 7 projekter, jf. regionsrådet 22. november Med undtagelse af projektet Formidling af kulturarven Jelling som regionalt formidlingscenter, der afventer tilsagn om medfinansiering fra Undervisningsministeriet, er projekterne igangsat. Projektmidlerne forventes udmøntet i overensstemmelse med tidsplanen, hvilket vil sige at hovedparten af projekterne vil forbruge tilskuddet inden årets udgang. Det følger af økonomiaftalen for 2011, at regionerne skal gennemføre besparelser for 12 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013 og frem. Region Syddanmarks andel af disse besparelser er 2,0 mio. kr. i 2011, 4,2 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem, jf. budgetbehandling Side 5 af 5