Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller."

Transkript

1 Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund Kommune har følgende ønsker til en tilpasset budgetmodel: Modellen bevarer forældrenes fleksibilitet Modellen udligner forskelle i serviceniveau mellem dagtilbud, udtrykt ved antal minutter pr. pr. åbningstime Modellen er gennemsigtig, så dagtilbuddene kan planlægge og styre økonomien efter den Side 1 af 7 Udgangspunkt, rammer og forudsætninger I Billund Kommunes tidligere model havde forældrene mulighed for at vælge mellem en heltidsplads (op til 50,5 timer om ugen) eller en deltidsplads (op til 32 timer om ugen). Budgettet blev lagt ud fra en forudsætning om, at alle forældre til vuggestuebørn (100 %) vælger fuldtidsmoduler, samt at 75 % af forældre til børnehavebørn vælger fuldtidsmoduler, mens de resterende 25 % vælger 32 timers deltidsmoduler. Budgettet blev justeret i december måned i forhold til det faktiske børnetal og forældrenes valg af moduler på vuggestuepladser. Med den nye model har forældrene mulighed for at vælge mellem moduler med op til 25, 32, 40, 45 og 50 timer om ugen i både vuggestue og børnehave. Byrådet har besluttet, at budgetåret 2017 er at betragte som et prøveår, så der indsamles erfaringer ud fra forældrenes konkrete valg af moduler med henblik på en eventuel justering af modellen fra 1. januar Evalueringen af bl.a. betydningen af forældrenes modulvalg de første fire måneder i 2017 viser, at forældrenes modulvalg fordeler sig spredt på alle moduler, men stadig med hovedvægt på fuldtidsmodulerne. 1 Medtages modulvalget i maj og juni måned, ses begrænsede udsving i forældrenes modulvalg. For børnehavebørn falder valget af 50 timers moduler 2 %, mens 45 timers moduler stiger 2 % og 25 timers moduler stiger 1 % som vist i nedenstående venstre tabel. Udsvingene er størst for institutionen Billund. Vuggestuebørnene ses i tabellen til venstre. 1 Ca. 89 % af forældre til børnehavebørn og 91 % af forældrene til vuggestuebørn vælger fuldtidsmodulerne på hhv. 40, 45 og 50 timer. 1

2 Vuggestuebørn Børnehavebørn n-april 2017 n-juni 2017 Ændring 50 timer 50% 48% -2% 45 timer 17% 19% 2% 40 timer 22% 22% 0% 32 timer 10% 10% 0% 25 timer 1% 2% 1% n-april 2017 n-juni 2017 Ændring 50 timer 42% 39% -3% 45 timer 21% 22% 1% 40 timer 28% 28% 0% 32 timer 7% 8% 1% 25 timer 2% 3% 1% Side 2 af 7 Når budgettet lægges efter forældrenes modulvalg i 1. og 2. kvartal 2017, falder lønbudgettet til pædagogiske medarbejdere 2 for 2018 som vist i tabellen nedenfor. Lønbudget 2018 Total Hele 1000 kr. Lønbudget uden modul Eksklusiv ekstra resurser 2018 Lønbudget med modul Forskel i kr Forskel i % 4% Den politiske behandling af det økonomiske råderum i den nye resursetildelingsmodel forventes at ske i forbindelse med budgetforhandlingerne for Variable i lønbudgettet Der er i dag allerede en række variable indlagt i budgetmodellen, som påvirker resursefordelingen i lønbudgettet: A) Børnetal Børnetallet varierer år for år. I 2018 har Billund Kommune estimeret børnetallet til at være 550 for børnehavebørn og 84 for vuggestuebørn. Børnetallet er unikke børn, og siger derfor ikke noget om, hvor lang tid børnene tilbringer i institutionerne. B) Belastningsgrad Belastningsgraden er et udtryk for antal børn pr. medarbejdere pr. åbningstime. Da både børnetal, åbningstid og modulvalg varierer mellem institutionerne, er Belastningsgraden ikke udtryk for en faktisk belastning, men fungerer som en faktor, der kan regulere budgettet op og ned. C) Åbningstid og ydertimenormering Med det fleksible modulvalg varierer institutionernes åbningstider, og institutionerne kan have åbent op til 60 timer om ugen, mens budgettet regnes ud fra en uge på 50 timer. Dette er i dag håndteret i budgettet ved, at alle institutioner opnår et tillæg for ydertimenormering, hvis de tilmelder sig. Billund får to enheder, fordi Billund ligger på to adresser. Grindsted Syd inklusiv 2 Når der i notatet henvises til lønbudgettet, er det lønbudgettet for de pædagogiske medarbejdere, der menes.

3 Brinken får to enheder frem til ibrugtagning af den nye institution. Ydertimenormeringen tager hverken højde for institutionsenhedernes størrelse, børnetal, modulvalg eller faktisk åbningstid. D) Moduler Forældrene har fået flere moduler at vælge imellem, hvilket betyder, at budgettet nu varierer med fem forskellige modulnormeringer mod tidligere to. Koblet med børnetallet siger modulerne noget om, hvor lang tid børnene forventes at tilbringe i institutionerne. Det forudsættes, at forældrenes modulvalg i 2018 ligner modulvalget i de første seks måneder af Side 3 af 7 E) Vuggestuefaktor Budgettet reguleres desuden med en vuggestuefaktor på 2. Dvs. at vuggestuebørn tildeles dobbelt så mange personaleresurser som børnehavebørnene. F) Brinken-faktor Brinken er en specialinstitution for børn i alderen 0-6 år med særlige behov. Lønbudgettet for Brinken korrigeres med en faktor på 4,15. Det betyder, at når budgettet justeres med 1 for de øvrige institutioner, justeres det 4,15 gange for Brinken. G) Institutionernes sociale profil Kommunen omfordeler 5 % af budgettet ud fra institutionernes sociale profiler. Denne variabel og dens konsekvenser er imidlertid udeladt i beregningerne i dette notat. Forslag til justering af resursetildelingsmodellen Serviceniveauet i modellerne er beregnet ud fra budgetniveau 2017 og en forudsætning om uændret serviceniveau i Brinken. Model 1- Fuld implementering af den nye resursetildelingsmodel. I den første model ændres budgetmodellen ikke væsentligt. Forældrenes modulvalg, som det faldt ud i de første seks måneder af 2017, er omregnet til børnetallet for 2018 og indsat i modellen. Med et budget 2018 korrigeret for modulvalg er serviceniveauet som vist i nedenstående tabel. Serviceniveauet varierer mellem institutionerne med 0,55 minutter pr. børnehave og 0,56 minutter pr. vuggestue. Belastningsgrad 8,681 Min. Pr. bhv Min pr. vug 6,21 6,31 6,22 6,49 6,40 6,68 6,13 12,42 12,61 12,44 12,98 Fordele og ulemper ved model 1 Det er en fordel ved modellen, at den tager højde for modulvalget og dermed den tid, børnene er planlagt til at tilbringe i institutionerne. Dermed er modellen mere præcis ift. antal timer, som børnene forventes at tilbringe i institutionerne, end den tidligere budgetmodel uden modulvalg, hvor antallet af især

4 fuldtids vuggestuebørn var sat væsentligt højere, end forældrenes modulvalg. Det er en svaghed ved modellen, at den ikke tager højde for fremmøde i ydertidspunkterne og dermed udvidet åbningstid (udover ydertimenormeringen). Hvis et deltids vuggestue fx bliver afleveret eller hentet i et ydertidspunkt, presser det institutionens budget. Fordele og ulemper i model 1 i forhold til de oplistede ønsker. Ønske Vurdering Ønsket opfyldt? Bevare fleksibilitet Udligne forskelle Mere gennemsigtighed Modellen påvirker ikke forældrenes modulvalg. Forældrene kan fortsat vælge og skifte mellem de fem moduler. Modellen tildeler lønbudget til daginstitutioner på baggrund af forældrenes modulvalg. Modellen indeholder en entydig sammenhæng mellem forældrenes modulvalg og budgettets størrelse. Modellen tager højde for, hvor lang tid børnene er planlagt til at være i institutionerne, men ikke for åbningstiden, og om børnene er der i ydertimerne. Modellen korrigere ikke for forskelle i serviceniveau mellem institutionerne. Modellen indeholder et stærkt incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne i et tæt samarbejde med forældrene. Modellen håndterer ikke risici som fx ændrede/ udvidede åbningstider udover tillægget for ydertimenormering. Nej Side 4 af 7 Model 2 og 3 har et fælles fokus - fokus på korrektion i åbningstid. I den anden og tredje model justeres budgettet med en faktor for institutionernes faktiske åbningstid. Den faktiske åbningstid er anført, som den forventede åbningstid i institutionerne i Brinkens åbningstid låses på 50 timer, da institutionen ellers vil blive hårdt påvirket af justeringen, fordi Brinkens faktiske åbningstid er på 40,5 timer. Et indeks er beregnet som institutionens faktiske åbningstid divideret med normåbningstiden på 50 timer, som budgettet er lagt ud fra. Indeks 100 er lig med normtiden på 50 timer. Hver institution har således sit eget indekstal, som vist i tabellen nedenfor. Variationen i åbningstiden er 4,67 timer om ugen. har den korteste åbningstid (Brinken undtaget), mens har den længste. Billunmesvig BUGS BUGV Andedam- Hejn- Stende- Brin- rup ken Åbningstid 55,64 54,80 55,55 53,25 54,00 51,75 56,42 50,00 Indeks for åbningstid 1,11 1,10 1,11 1,07 1,08 1,04 1,13 1,00

5 Ydertimenormeringen er fjernet fra budgettet, da faktoren for åbningstid træder i stedet for. En bibeholdelse af ydertimenormeringen ville således være en dobbeltkompensation. Tabellen nedenfor viser den nuværende ydertimenormering i minutter pr. pr. uge. Ydertimenormering i minutter pr. pr. uge 6,28 4,09 4,67 8,77 13,00 10,20 25,89 Side 5 af 7 Faktoren for åbningstid ganges på den enkelte institutions lønbudget, som beregnes ud fra antal timer og børn. Dermed er faktoren for åbningstid mere retvisende end ydertimenormeringen, som tildeler samme beløb til institutionsenhederne uanset antallet af børn og timer. Faktoren for åbningstid justeres via en procentsats for, hvor meget lønbudgettet og dermed serviceniveauet skal korrigeres for åbningstid fx 50 %, 100 % - som ganges på indekstallet. Model 2 100% udligning af antal minutter pr. pr. åbningstime. Ved 100 % korrektion udlignes institutionernes serviceniveau fuldstændigt, så der bliver samme antal minutter pr. pr. åbningstime i alle institutioner som vist i nedenstående tabel. Belastningsgrad 9,257 Min. Pr. bhv Min pr. vug 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 12,96 12,96 12,96 12,96 Fordele og ulemper ved model 2 Modellen tager højde for den faktiske, udvidede åbningstid og kompenserer institutionerne for det ved at gange en faktor på lønbudgettet. Dermed er modellen mere retvisende end ydertimenormeringen, som er et fast tillæg uden højde for faktiske åbningstid, antal børn eller modulvalg. Modellen tilføjer endnu en variabel til budgettet i form af faktiske åbningstider. Det betyder, at de faktiske åbningstider skal være kendt og skal opdateres i forbindelse med budgetlægningen. Den ekstra variabel øger også kompleksiteten i budgettet, da endnu en faktor ganges på.

6 Fordele og ulemper ved model 2 i forhold til de oplistede ønsker. Ønske Vurdering Ønsket opfyldt? Bevare fleksibilitet Udligne forskelle Mere gennemsigtighed Modellen påvirker ikke forældrenes modulvalg. Forældrene kan fortsat vælge og skifte mellem de fem moduler. Modellen giver et ensartet serviceniveau mellem institutionerne. Modellen håndtere ikke udsving i forældrenes behov for ændrede/udvidede åbningstider henover budgetåret. Forældrenes incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne fjernes. Imødekommer især de mindre institutioner, som er særligt sårbare i forhold til ændrede/ udvidede åbningstider i ydertimerne. Faktoren øger kompleksiteten i budgettet Delvist Side 6 af 7 Model 3 50% udligning af antal minutter pr. pr. åbningstime. Korrigeres der med 50 % for åbningstiden giver budgettet et overskud, der udlignes ved at sænke belastningsgraden Variationen i serviceniveauet bliver så på 0,27 minutter for både børnehavebørn og vuggestuebørn. Belastningsgrad 8,681 Min. Pr. bhv Min pr. vug 6,42 6,47 6, ,51 6,65 6,38 12,84 12,93 12,85 13,11 Fordele og ulemper ved model 3 Modellen tager højde for den faktiske, udvidede åbningstid og kompenserer institutionerne for det ved at gange en faktor på lønbudgettet. Dermed er modellen mere retvisende end ydertimenormeringen, som er et fast tillæg uden højde for faktiske åbningstid, antal børn eller modulvalg. Modellen tilføjer endnu en variabel til budgettet i form af faktiske åbningstider. Det betyder, at de faktiske åbningstider skal være kendt og opdateres i forbindelse med budgetlægningen. Den ekstra variabel øger også kompleksiteten i budgettet, da endnu en faktor ganges på.

7 Fordele og ulemper i forhold til de oplistede ønsker. Ønske Vurdering Ønsket opfyldt? Bevare fleksibilitet Udligne forskelle Mere gennemsigtighed Modellen påvirker ikke forældrenes modulvalg. Forældrene kan forsat vælge og skifte mellem 5 moduler. Modellen indeholder en delvis udligning af forskelle i serviceniveau mellem daginstitutionerne og en omfordeling af provenu Modellen giver plads til udsving i forældrenes behov for ændrede/ udvidede åbningstider, henover budgetåret. Modellen indeholder i middel grad incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne hos forældrene. Imødekommer især de mindre institutioner, som er særligt sårbare i forhold til ændrede/ udvidede åbningstider i ydertimerne. Faktoren øger kompleksiteten i budgettet betydeligt. Nej Side 7 af 7 Forvaltningens anbefaling Forvaltningen anbefaler valg af model 3, idet modellen balancerer mellem på den ene side hensynet til ikke at få for store forskelle mellem institutionernes personaleressourcer som følge af forældrenes valg af pasningsmoduler og pasningstidspunkt, og på den anden side hensynet til at modellen indeholder hensigtsmæssige incitamenter for forældrene til optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne. Tids- og aktivitetsplan 21. juni: Direktionen 8. august: 1. behandling i Børne- og Kulturudvalget 9. august Modellerne sendes til høring i MED systemet og hos forældrebestyrelser 15. august: Fælles møde for forældrebestyrelser med præsentation af evalueringsrapportens resultater samt opklarende spørgsmål til høringsmaterialet 2. oktober: Deadline for høringssvar 31.oktober: 2. behandling i Børne- og Kulturudvalget 7. november: Økonomiudvalget 14. november: Byrådet

Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg. 9. November 2016 kl Børnenes Univers Grindsted Vest

Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg. 9. November 2016 kl Børnenes Univers Grindsted Vest Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg 9. November 2016 kl. 19-20.30 Børnenes Univers Grindsted Vest Program Velkomst og gennemgang af program ved formanden Den nye model formål og indhold

Læs mere

Bilag 3. Invitation til fælles bestyrelsesmøde d. 12. oktober Åbne og lukketider pr. dagtilbud. Retningslinjer for brug af moduler pr.

Bilag 3. Invitation til fælles bestyrelsesmøde d. 12. oktober Åbne og lukketider pr. dagtilbud. Retningslinjer for brug af moduler pr. Bilag 3 Invitation til fælles bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2016 Åbne og lukketider pr. dagtilbud Retningslinjer for brug af moduler pr. dagtilbud Billund korn Inui d. 4. oktober 2016 Kære medlemmer i

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet

Læs mere

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering. Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

Billund Kommune 21. juni 2016

Billund Kommune 21. juni 2016 Billund Kommune Ressourcetildelingsmodel samt forslag til takstberegning af forældrebetaling i daginstitutioner 21. juni 2016 Billund Kommune Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING Med den nye dagtilbudslov har forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid i dagtilbud ret til tilskud til fleksibel pasning hos en privat børnepasser. Kombinationstilbuddet

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen

Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele

Læs mere

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX (udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX Hermed gives godkendelse til drift af privat daginstitution efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 19 stk. 5 Aktuel godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Evaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år

Evaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år Dato: 12.november 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Evaluering af overførselsreglerne, som blev vedtaget i september 2011 Baggrund De nuværende overførselsregler blev vedtaget i september 2011, hvor

Læs mere

Fremtidig frokostordning i dagtilbud i Rebild Kommune.

Fremtidig frokostordning i dagtilbud i Rebild Kommune. Notat Fremtidig frokostordning i dagtilbud i Rebild Kommune. Siden 2012 har den kommunale frokostordning i Rebild Kommune anvendt en ekstern leverandør. Denne leverer et samlet koncept bestående af menuplaner,

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

NOTAT. Budgetanalyse af reduktion i åbningstid i dagtilbud Børneudvalget

NOTAT. Budgetanalyse af reduktion i åbningstid i dagtilbud Børneudvalget NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Budgetanalyse af reduktion i åbningstid i dagtilbud Børneudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume inkl. hovedkonklusion Der anvendes årligt 1,2 mio. kr.

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.

Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag

Læs mere

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Resultater fra normeringsundersøgelsen maj BØRN OG UNGE Strategi og Udvikling Aarhus Kommune

Resultater fra normeringsundersøgelsen maj BØRN OG UNGE Strategi og Udvikling Aarhus Kommune Resultater fra normeringsundersøgelsen 3.-9. maj 19 I dette notat præsenteres resultaterne fra den normeringsundersøgelse, der er gennemført i Børn og Unge i perioden 3.- 9. maj 19. Formålet med normeringsundersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel

2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Handlingskatalog - Budgetproces 2019 BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...

Læs mere

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dagtilbud Folkeskoler SFO NYE TILDELINGSMODELLER DEN GODE TILDELINGSMODEL SIKRER HVAD ER EN TILDELINGSMODEL? Kort og godt: en måde at fordele det samlede budget ud på jeres skoler og institutioner Men

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Dagtilbud i Albertslund kommune

Dagtilbud i Albertslund kommune Dagtilbud i Albertslund kommune - I 2022 vil det ændrede børnetal betyde en årlig merudgift på 9,4 mill. kr. til daginstitutioner og dagpleje - Der skal bruges 14,6 mill. kr. ekstra, hvis man skal undgå

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 JULI 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv 17. maj 18 Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Halvdelen af alle lønmodtagere med børn mellem -13 år ville benytte sig af udvidede åbningstider i deres

Læs mere

Etape 2 Børnenes Univers Grindsted Vest

Etape 2 Børnenes Univers Grindsted Vest Projektbeskrivelse Etape 2 Børnenes Univers Grindsted Vest B og K forvaltningen Dagtilbud Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Tlf. 79727607 LIO@billund.dk Journal nr.: 18/2132 Version: 5 Dato: 09.04.2018

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Økonomien i dagtilbuddene

Økonomien i dagtilbuddene Økonomien i dagtilbuddene Tallene i pjecen refererer til budget 2016 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En

Læs mere

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger Punkt 5. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger 2018-027043 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr årig fra

Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr årig fra 29. marts 2019 Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr. 0-13-årig fra 2018-2019 Fra 2018 til 2019 er kommunernes serviceudgifter til dagtilbud (inklusive midler fra finansloven for 2019) faldet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. september 2019 kl i

Bestyrelsesmøde 9. september 2019 kl i Sag: 00.01.00-P35-13-19 Thomas Kamstrup Mikkelsen Center for Børn og Unge Elverhøjen 3. september 2019 Bestyrelsesmøde 9. september 2019 kl. 19-21 i Elverhøjen Deltagere Kristina Moos Bylov (forældre,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Projektbeskrivelse. Oprettet den 5. juli 2011 Revideret: den. 1. Projektets titel Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen

Projektbeskrivelse. Oprettet den 5. juli 2011 Revideret: den. 1. Projektets titel Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen Projektbeskrivelse Oprettet den 5. juli 2011 Revideret: den 1. Projektets titel Den fremtidige organisationsstruktur og budgetmodel for dagplejen 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Nye forhold til børnene -

Nye forhold til børnene - ALTERNATIVET FURESØ Nye forhold til børnene - Selvforvaltning og bemanding i daginstitutioner Furesø kommune 1 BAGGRUND Udvikling hvor der er kommet flere børn pr voksen Mindre barn-voksen kontakt Mindre

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Styrker og udfordringer (grupperne B, D, F, H, J, L, N, P)GULseddel:større valgfrihed

Styrker og udfordringer (grupperne B, D, F, H, J, L, N, P)GULseddel:større valgfrihed Styrker og udfordringer (grupperne B, D, F, H, J, L, N, P)GULseddel:større valgfrihed efter Fjerne distrikter vælge Værdier profil-instituti Større mulighed for institutioner Skole og Længst fra geografisk

Læs mere