Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Transkript

1 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr prisniveau Opr. budget pl Korr. Budgetforslag 2015 BO BO BO Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiverede Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering - tværgående Flygtninge Integration af voksne Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter

2 Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 217 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 28 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 125 helårspersoner x kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 30 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 398 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 381 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 133 helårspersoner 89 helårspersoner 8 helårspersoner 7 helårspersoner Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 393 helårspersoner, heraf 18 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 344 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 290 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter

3 Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 9 helårspersoner x kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 55 helårspersoner x kr. Heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 37 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter

4 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: 18 helårspersoner x kr. netto. 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 29 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 7 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter

5 Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 forventes opfyldt. Anslået kvote på 34 personer i 2015 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte / ansøgte i 1. halvår af 2014: 22 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger overførselsudgifter

6 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I kr. I prisniveau Regnskab pl Opr. budget pl Budget 2015 B B B Økonomiudvalg Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Indkøbsstrategi Rengøringskorps Energiprojekt Pulje udgiftspres Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi,HR & IT Ledelsessekretariat Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Sundhed, Social & Ældre Skole & institution Familie Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogn/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset* *Erhverv og Tinghuset har tidligere været uden NFK.

7 Tværgående funktioner, puljer m.v. Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. I 2012 blev puljen reduceret med 1 mio. kr. og i 2013 er der ligeledes sket reduktion med 1 mio. kr. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 50 helårspersoner nettoudgift 0,7 mio. kr. Tilskud til servicejob: 1 helårsperson indtægt -0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,5 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt 1,1 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Til Budget 2013 er der indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. samt fra 1. august er der indregnet konsekvens af nedlæggelse af 3 skoler.

8 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt.

9 Folkevalgte Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger.

10 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio. kr.

11 Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Til budget 2013 er der sket organisationsændringer dette har bl.a. medført besparelser på lønbudgetterne og der er sket rokeringer af personale mellem afdelingerne. Der er til 2013 sket store ændringer i henhold til den autoriserede kontoplan. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Dette er gældende for overførsler fra 2013 til Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine m.v. I 2013 er der budgetlagt med 3,1 mio.kr. til udbetaling Danmark, som fremover skal varetage udbetalinger af pension, børnetilskud m.v.

12 Diverse Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 13 helårspersoner x Over 18 år: 14 helårspersoner x Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2011.

13 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sundhedsplejen Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Foreb.indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj Voksne Husvilde Tinglysning - boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Ovenstående svarer til basisbudgettet. På serviceudgifterne indarbejdes ændringerne først efter politisk prioritering og budgetvedtagelse i oktober Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

14 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsv Tilbud til voksne Central refusionsordning Ældre og handicappede Central refusionsordning Ovenstående svarer til basisbudgettet. På serviceudgifterne indarbejdes ændringerne først efter politisk prioritering og budgetvedtagelse i oktober I kr priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% KMF FØP 65% KMF tilkendt før 1.januar FØP 65% KMF tilkendt fra 1.jan > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v På overførselsområdet indarbejdes ændringerne til basisbudgettet undervejs i budgetprocessen. Ovenstående er derfor udtryk for basisbudget /- ændringer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

15 Tilbud til flygtninge Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2015 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. april Flygtningekvoten for 2014 er 34 personer. Kvoten for 2015 forventes ligeledes at blive på 34 personer, men er ikke udmeldt endnu. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen udgifter til repatriering i Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

16 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2015 er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. april Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med april måned Nettopensionsudgiften er kr. Til beregning af til- og afgang i årene er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts/april måned Nettopensionsudgiften er kr. Til beregning af til- og afgang i årene er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts/april måned. Nettopensionsudgiften er kr. Resttilgangen i 2014 er 29 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra > er indlagt med 30 pensioner pr. år med løbende tilgang. Afgang er beregnet jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2015: 0 førtidspensioner (30 tilgange og 30 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i marts måned Forventet bestand pr : 515 personer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

17 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 4 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 836 månedlige sager. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 4 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 526 månedlige sager. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2015 svarer til forventet regnskab 2014 pr. april Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Serviceudgifter: Resten af dette dokument indeholder forudsætninger for Basisbudgettet, som i udgangspunktet svarer til serviceniveauet i Budget Ændringer til basisbudgettet fremgår af diverse bilag, og indarbejdes først i budgettet efter politisk prioritering og godkendelse af det endelige budget 2015 i oktober Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

18 Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

19 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2013-pl) Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á kr. (2013-pl) Delpolitikområde: Begravelseshjælp I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

20 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

21 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på ca. -0,8 mio. kr. på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

22 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på -6xx.000 kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

23 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

24 Ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Rammeaftale med overførselsadgang: 116,5 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 92% Sundhedslovsydelser / sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale personer modtager gennemsnitligt 2,7 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 241 borgere svarende til 43% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

25 Ældre og handicappede Budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger 176 Antal korttidspladser 19 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør t. Realiseringsgrad 92% Antal borgere i eget hjem 558 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse) Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

26 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter for hjemmeboende: 4 dage pr. uge (demensdagcentrets åbningstid er øget fra 2 til 4 dage pr. uge) Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 535,8 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

27 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) I Budget 2014 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 7-10 handicapbiler med særlig indretning 54 aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Delpolitikområde: Administrationsbygningen Birkehøj Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

28 Voksne Husvilde, tinglysning af boligydelseslån samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt (ØU): Frivillighedsindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. i 2014 skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tinglysning af boligydelseslån Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

29 Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering og lejetab Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Drift af 4 adresser på Vallørækken 17 19, som successivt reserveres til midlertidig indkvartering. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger

30 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr prisniveau Børneudvalg Regnskab pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter Børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud til børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m. særlige behov I alt B B B Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2015 Ovenstående basisbudget er et overblik over Børneudvalgets samlede budget, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 (B01), samt beslutninger ultimo 2013 og beslutninger i 2014, som har haft betydning i overslagsårene. På de efterfølgende sider er forudsætningerne for basisbudget 2015 beskrevet. I alle forslag til ændringer til budget 2015, som er vist særskilt i ændringsforslagene, er der taget udgangspunkt i basisbudgettet. I beregningerne til budgetforslag 2015 er der overordnet set taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgifter til kendte personer omregnet til helårsvirkning i Kendes stopdatoen for f.eks. en anbringelse er denne indarbejdet i budgetforslaget. Udgifterne i regnskab 2013 og tidligere, herunder områder hvor der typisk har været merudgifter i forbindelse med budgetopfølgningerne. Samlet set medfører ændringsforslagene i 2015 følgende afvigelser i forhold til basisbudgettet (+ = merforbrug / - = mindreforbrug): Overførselsudgifter Kontante ydelser Børn (tabt arbejdsfortjeneste mv.) kr. Serviceområdet Ændringer indenfor vedtaget service Lov- og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres Ændringer udover vedtaget service I alt kr kr kr kr kr. Herudover kommer yderligere forslag i forbindelse med lov- og cirkulæreændringer, som først beregnes, når vi kender resultatet af økonomiaftalen. En mere uddybende specifikation af ændringsforslagene er vist i vedlagte bilag.

31 Børn Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

32 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á kr. Der er 100% refusion på udgifterne

33 Fællesudgifter - Børneudvalget Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Ingen

34 Pasningsordninger for børn Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. pr. år 12,0 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. 25 helårspersoner á kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 7 helårspladser á kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Skole og Institution.

35 Pasningsordninger for børn Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Lukkedage Der er afsat en pulje på mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn. Der holdes 3 institituioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Der er en pulje på kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Børneintra Der er afsat kr. til drift af Børneintra. Besparelse ved drift af Hellested Børnehave Idet Hellested Børnehave overgik til at være en privatinstitution, var der en yderligere besparelse på drift på kr., som ikke blev fjernet i forbindelse med budgetlægningen. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) kr.

36 Pasningsordninger for børn Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 40 støttetimer pr. uge: kr. Øvrige udgifter: kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Delpolitikområde: Integrerede institutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 532 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

37 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. SFO Morgen SFO I Eftermiddag SFO II Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO I - Morgenmodul 400 pladser SFO I - Eftermiddagsmodul 517 pladser SFO I - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO I - Specialgrupper Eftermiddag 26 pladser SFO II Eftermiddag 484 pladser SFO II Specialpladser 6 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Morgenmodul 295 kr. Eftermiddagsmodul kr. SFO II 890 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr. Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 27,8% af egenbetalingen. Herudover er der afsat kr. til søskendetilskud og fripladser i forbindelse med frokostmåltid i daginstitutionerne.

38 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á kr. (vuggestue) 89 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på kr., svarende til 1,5% af driftstilskuddet. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

39 Skoler mv. Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på består af mindre afvigelse i forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel Personale på fællesområdet Socialrådgiver på skolerne: 0 stilling (1 stilling for en to-årig periode i 2013 og 2014) Familieterapeut: 1,0 stilling Psykolog: 0,6 stilling IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Lønninger på IT-/mediekonsulenten og Familieterapeuten indgår i lønsumsstyring i Skole & Institution og Socialrådgiveren indgår i lønsumsstyring i Familieafdelingen. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Ovenstående finansieres af skolernes ressourcetildeling i forhold til elevtallet pr. 15. august Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Skolereform Pulje til udvikling I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2013/2014 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler.