Budgetopfølgning 30. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 30. september 2008"

Transkript

1 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 328,4 460,9 2,5 0,1 463,5 70,9 Handicapafdelingen 57,2 97,6 0,6-5,1 93,2 61,4 Herberg og krisecentre 1, ,5 0,5 229,9 Alkoholbehandling 141 1,4 1, ,6 86,4 Behandling af stofmisbrugere 142 1,1 2, ,6 41,7 Beskyttet beskæftigelse 103 1,7 4,9 - -0,5 4,4 38,7 Aktivitets- og samværstilbud 104 7,0 11,3 0,0-0,8 10,5 66,6 Botilbud for længerevar. ophold ,1 27, ,4 62,3 Botilbud for midlertidige ophold ,2 26,8 0,6 0,3 27,7 62,3 Hjælpemidler og befordring 2,5 8,2 - -5,7 2,5 98,4 Forebyg. indsats for ældre og handicap. 1,1 1,8-1,8 3,6 30,2 Kontaktpers- og leds.ordn. 45, ,1 7,6 0,1-0,8 6,9 59,3 Sociale formål 3,0 5,5-0,1 5,6 53,6 Myndighedsafdelingen 91,6 126,2-1,7 4,7 129,1 70,9 Andre sundhedsudgifter 4,3 3,7-1,2 4,9 88,6 Boplacering af flygtninge 0,1 0, ,1 74,4 Ældreboliger -1,1-5, ,2-20,2 Driftssikring af boligbyggeri 0, Pleje og omsorg af ældre og handicap. -0,9 1, ,6-58,9 Hj.midler, forbr.goder, boligindr. befor 14,0 14,0-4,3 18,3 77, Plejevederlag 0,5 0,5 0,0-0,5 98,4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2,0 3, ,3 59,8 Personlige tillæg 1,9 3, ,1 60,6 Førtidspension med 50% refusion 14,1 23,0-1,5-21,5 65,6 Førtidsp. 35% ref. tilkendt før 1/ ,0 22,4-0,6-21,8 73,2 Førtidsp. 35% ref. gældende fra 1/ ,8 39,8 1,0-40,8 75,6 Boligydelse til pensionister 6,0 11,1-0,9-10,2 59,0 Sociale formål -0,6 2,7 0,0-1,0 1,7-32,1 Boligsikring 3,9 5,3 0,3-5,5 69,7 Kommunal tandpleje 0,3 0,6-0,2 0,8 36,6 Øvrige sociale formål 0,1 0, ,2 63,1 Sundhedsafdelingen 50,5 78,1 1,6 0,4 80,2 63,0 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 29,2 48, ,6 60,1 Træningscenter 7,6 11,2 0,2-1,1 10,2 74,2 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,6 2,2 0,9-3,1 18,2 Fælleskonto Sundhed 2,9 2,8-1,7 4,5 63,2 Forebyg. indsats for ældre og handicap 9,5 12,4 0,5-0,1 12,8 74,1 Øvrige sociale formål 0,8 0, ,9 89,0 %

2 Ældreafdelingen 129,1 158,9 1,9 0,1 160,9 80,2 Personlig & praktisk hjælp undt. fritval -5,2-7,7 0,0-0,5-8,2-63,7 Pleje og omsorg af ældre og handicap 81,2 101,1 1,3-0,6 101,8 79,8 Socialministeriets puljer -0, Bryggergården 8,2 10,5 0,2 0,0 10,7 76,9 Kærgården 25,3 31,6 0,4 0,6 32,6 77,6 Gambo 3,4 4,4-0,1 0,1 4,5 75,3 Vesterbo 16,2 18,5 0,2 0,6 19,3 83,9 Solgården 12,8 15,2 0,1 0,2 15,6 82,1 Køkkenet 1,9 0,5 0,5 0,1 1,1 173,9 Søbo 9,5 11,3-0,1 0,3 11,5 82,8 Aflastning 3,5 3,7 0,0 0,5 4,2 81,7 Fælleskonto 0,9 5,3 0,0-3,1 2,3 40,3 Fritvalgsområderne, udekørende grp. 51,1 63,8 0,6 1,1 65,6 77,9 Frit valg Fælleskonto 5,2 5,9 0,0 0,0 5,9 87,9 Gruppe Nord 5,0 6,1 0,0 0,2 6,4 77,5 Gruppe Syd 7,3 8,1 0,1-0,1 8,1 89,1 Gruppe Fredensbo 7,2 10,4 0,1 0,2 10,6 68,3 Gruppe Morud-Veflinge 5,4 6,9 0,0 0,1 7,0 77,2 Bogense Øst 7,9 9,4 0,1 0,2 9,7 82,2 Bogense Vest 6,9 8,8 0,1 0,2 9,1 75,8 Søndersø By 6,2 8,2 0,1 0,4 8,8 70,6 Servicearealer 2,0 1, ,8 111,3 Driftsudgifter, uden statsrefusion Forbrug Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 407,3 569,0 1,2 0,0 570,1 71,4 Handicapafdelingen 60,6 103,7 0,6-4,2 100,1 60,5 Herberg og krisecentre 0, ,5 0,5 186,7 Alkoholbehandling 141 1,4 1, ,6 86,4 Behandling af stofmisbrugere 142 1,1 2, ,6 41,7 Beskyttet beskæftigelse 103 1,7 4,9 - -0,5 4,4 38,7 Aktivitets- og samværstilbud 104 7,0 12,8 0,0-0,8 12,0 58,1 Botilbud for længerevar. ophold ,9 29, ,8 63,5 Botilbud for midlertidige ophold ,3 26,9 0,6 0,3 27,8 62,4 Hjælpemidler og befordring 2,5 8,2 - -5,7 2,5 98,4 Forebyg. indsats for ældre og handicap. 1,1 1,8-1,8 3,6 30,2 Kontaktpers- og leds.ordn. 45, ,0 8,8 0,1-8,9 55,9 Sociale formål 3,7 6,2-0,2 6,4 58,1 Myndighedsafdelingen 167,1 228,2-3,0 3,7 228,9 73,0 Andre sundhedsudgifter 4,3 3,7-1,2 4,9 88,6 Boplacering af flygtninge 0,1 0, ,1 74,4 Ældreboliger -1,1-5, ,2-20,2 Driftssikring af boligbyggeri 0, Pleje og omsorg af ældre og handicap. -0,9 1, ,6-58,9 Hj.midler, forbr.goder, boligindr. befor 14,0 14,0-4,3 18,3 77, Plejevederlag 0,5 0,5 0,0-0,5 98,4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2,0 3, ,3 59,8 %

3 Personlige tillæg 5,3 8, ,4 63,3 Førtidspension med 50% refusion 31,9 46,2-3,0-43,2 73,8 Førtidsp. 35% ref. tilkendt før 1/ ,8 34,5-0,8-33,7 73,7 Førtidsp. 35% ref. gældende fra 1/ ,0 61,4 1,5-62,9 74,7 Boligydelse til pensionister 30,1 43,2-1,2-42,0 71,7 Sociale formål 0,8 5,2 0,0-2,0 3,2 26,2 Boligsikring 7,7 10,6 0,5-11,1 69,6 Kommunal tandpleje 0,3 0,6-0,2 0,8 36,6 Øvrige sociale formål 0,1 0, ,2 63,1 Sundhedsafdelingen 50,5 78,1 1,6 0,4 80,2 63,0 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 29,2 48, ,6 60,1 Træningscenter 7,6 11,2 0,2-1,1 10,2 74,2 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,6 2,2 0,9-3,1 18,2 Fælleskonto Sundhed 2,9 2,8-1,7 4,5 63,2 Forebyg. indsats for ældre og handicap 9,5 12,4 0,5-0,1 12,8 74,1 Øvrige sociale formål 0,8 0, ,9 89,0 Ældreafdelingen 129,1 158,9 1,9 0,1 160,9 80,2 Personlig & praktisk hjælp undt. fritval -5,2-7,7 0,0-0,5-8,2-63,7 Pleje og omsorg af ældre og handicap 81,2 101,1 1,3-0,6 101,8 79,8 Fritvalgsområderne, udekørende grp. 51,1 63,8 0,6 1,1 65,6 77,9 Servicearealer 2,0 1, ,8 111,3 Statsrefusion Forbrug Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat -77,2-108,0 1,2 0,1-106,6-72,4 Handicapafdelingen -3,4-6,0 - -0,9-6,9-48,7 Herberg og krisecentre 0, Aktivitets- og samværstilbud , ,5 - Botilbud for længerevar. ophold 108-1,9-2, ,4-77,3 Botilbud for midlertidige ophold 107-0,1-0, ,1-79,3 Kontaktpers- og leds.ordn. 45, ,9-1,3 - -0,8-2,0-44,3 Sociale formål -0,7-0,7 - -0,1-0,8-89,9 Myndighedsafdelingen -73,8-102,0 1,2 1,0-99,7-74,0 Boplacering af flygtninge Personlige tillæg -3,4-5, ,3-64,8 Førtidspension med 50% refusion -16,0-23,2 1, ,7-74,0 Førtidsp. 35% ref. tilkendt før 1/ ,9-12,1 0, ,9-74,7 Førtidsp. 35% ref. gældende fra 1/ ,2-21,6-0, ,1-73,1 Boligydelse til pensionister -24,1-32,1 0, ,8-75,7 Sociale formål -1,4-2,4-1,0-1,4-95,9 Boligsikring -3,9-5,3-0,3 - -5,5-69,4 %

4 Overblik over ændringer Budgetopfølgning 30. september Serviceudgifter Handicapafdelingen Beskrivelse mio.kr. Herberg og Krisecenter -0,135 Alkohol/stofmisbrug Flere personer -0,169 Beskyttet beskæftigelse Færre personer -0,500 Botilbud Merindtægt vedr. mellemkommunale refusioner -2,156 I alt -2,960 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Hjælpemiddel Generelt 0,500 I alt 0,500 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Sygeplejerske Mindre forbrug pga. strejke på sundhedsområdet -0,200 i foråret Træningscenter Kørsel vedr. trænings- og aktivitetsområdet 1,100 I alt 0,900 Ældreafdeling Beskrivelse mio. kr. Plejecentre Kostkasser 0,700 Fritvalgsområdet Hurtigere udskrivning fra sygehusene 0,936 Fritvalgsområdet, fælles Social- og sundhedselever 0,930 I alt 2,566 Serviceudgifter I alt 1,006 Overførselsudgifter Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. Førtidspension 50 % -1,700 Førtidspension 35 % Før 1. januar ,748 Førtidspension 35 % Efter 1. januar ,300 Boligydelse 0,175 I alt -0,973 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio. kr. Aktivitetsbestemt Mindre forbrug pga. strejke på sundhedsområdet -1,200 sundhedsvæsen i foråret I alt -1,200 Overførselsudgifter I alt -2,173 I alt -1,167

5 Handicapafdelingen Herberg og krisecenter Dette område er ikke forlods fastlagt et givent beløb. Der er ultimo oktober et forbrug ved herberg og krisecentre på brutto 1,210 mio. kr./ netto kr. 0,605 mio. kr.(50% statsrefusion). Det samlede årsforbrug anslås til brutto 0,720 mio. kr./ netto 0,360 mio. kr., hvilket svarer til et netto mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 0,135 mio. kr. Det mindre samlede årsforbrug skyldes at vi vil modtage en indtægt fra anden kommune på netto 0,300 mio. kr. vedr. borger som vi fejlagtigt er blevet opkrævet for. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. Den lave forbrugsprocent på alkoholbehandlingsområdet skyldes alene manglende a conto opkrævninger fra Odense Kommune. Vedrørende behandling af stofmisbrug, som er en takstbaseret entreprenørordning, dækker de bogførte udgifter på kr. 1,567 mio. forbruget til og med august måned. Med anslåede udgifter til ambulant behandling resten af på 0,672 mio. kr. samt yderligere 4 måneders udgifter til døgnbehandling på 0,144 mio. kr., forventes de samlede udgifter til behandling af stofmisbrug at udgøre 2,451 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 0,169 mio.kr. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Antallet af personer tilknyttet disse tilbud svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssige(egne institutioner er undtaget betaling). Angående Beskyttet beskæftigelse skyldes den lave forbrugsprocent primært, at der kun er afregnet til og med august måned for såvel betaling for diverse pladser som mellemkommunal afregning til andre kommuner. Desuden betales der ikke for brug af eget tilbud(otterupgården). Samlet forventes et yderligere mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 0,5 mio. kr. Det vil sige forbruget i forventes at blive 3,860 mio. kr. Den lave forbrugsprocent pr. 30. september for Aktivitets- & samværstilbud skyldes primært, at der kun er afregnet til og med august måned. Det samlede udgiftsniveau for forventes at blive 11,150 mio. kr. Herfra skal modregnes manglende statrefusioner for dyre enkeltsager, hvorfor det korrigerede for på 10,5 mio. kr. forventes opholdt. Botilbud for midlertidig ophold & Botilbud for længerevarende ophold Det reelle forbrug vedrørende længerevarende botilbud pr. 30. september er 17,536 mio. kr. dækkende kommunens forpligtigelser for årets første 8 måneder. For hele forventes således udgifter til længerevarende botilbud på 26,305 mio. kr. Hertil kommer udgifter resten af året til borgere i 108-lignende særforanstaltninger på kommunens plejecentre svarende til 1,1 mio. kr. Det korrigerede på 27,4 mio. kr. forventes overholdt. Det reelle forbrug vedrørende midlertidige botilbud pr. 30.september på 18,387 mio. kr. dækker kommunens forpligtigelser for årets første 8 måneder. For hele anslåes udgifterne til midlertidige botilbud - inklusiv kommunens egne foranstaltninger at beløbe sig til 27,7 mio. kr.

6 Pr er antallet af borgere fra andre kommuner opgjort til 18 personer. Dette antal er størrer end oprindeligt forudsat og vil samlet set give indtægter på 5,1 mio. kr. vedr. kontoen andre kommuner og en merindtægt i forhold til på 2,1 mio. kr. Hjælpemidler Årsagen til den aktuelt høje forbrugsprocent vedrørende handicapbiler er alene, at indtægter på kr ,- i året første 9 måneder i form af tilbagebetaling på diverse billån først er bogført efter 1/9. Med justering af indtægtssiden forventes det korrigerede for overholdt. Forebyggende indsats for handicappede m.fl. Under dette område udgiftsføres udgifter til socialpædagogisk støtte i henhold til servicelovens 85. Herudover er der iværksat en række ekstra støtteforanstaltninger overfor borger i diverse tilbud. Støtteforanstaltninger der resten af året udgiftsmæssigt vil belaste området. Det korrigerede på 3,6 mio. kr. forventes dog overholdt. Kontaktpersoner og ledsagerordning Den lave forbrugsprocent afspejler, at forbruget ikke indeholder al afregning frem til 30/9. Hertil kommer manglende afregning fra Odense Kommune omkring borger med personlig hjælperordning, hvor Nordfyns Kommune er betalingskommune. Det korrigerede på 6,9 mio. kr. forventes overholdt. Sociale formål Sociale formål omhandler dels kommunens vedrørende dækning af nødvendige merudgifter og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne). Årsagen til den meget lave forbrugsprocent er alene manglende aconto-opkrævning fra Odense Kommune angående specialundervisning for voksne. Det korrigerede forventes overholdt. Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Efter ompostering af kr forventes de samlede udgifter i til patienter på hospice at udgøre 0,4 mio. kr. Der mangler fortsat afregning fra september og frem efter fra Regionen. I forhold til færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus mangler afregning for september og frem efter. Med en indtægtsmæssig efterregulering på kr ,-, grundet for meget afregnet til Regionen i 2007, anslås den samlede udgiftsniveau i at udgøre kr ,-. FynBus har fremsendt et revideret for vedr. SBH-kørsel og sygesikringskørsel, hvor det fremgår at der forventes et samlet forbrug på henholdsvis 1,706 mio. kr. til SBHkørsel og 1,412 mio. kr. til sygesikringskørsel. Områdets korrigerede på 3,12 mio. kr. forventes at være dækkende. Budgettet for begravelseshjælp på 0,8 mio. kr. forventes at dække aktivitetsniveauet på dette område. Alt i alt forventes det korrigerede for profitcenter Andre sundhedsudgifter på 4,9 mio. kr. overholdt.

7 Pleje og omsorg af ældre m.fl. Den negative forbrugsprocent skyldes alene manglende opkrævning fra andre kommuner vedrørende betaling for ældreboliger og plejecenterpladser, hvor Nordfyns Kommune er betalingskommune. Set over hele året forventes tet at holde. Under dette område udgiftsføres også hjemmehjælp udført af private leverandører. Ønsket om at benytte privat leverandør er jævnt stigende. Området følges derfor tæt resten af kalenderåret. Hjælpemiddel, forbrugsgoder & boligindretning På baggrund af forbruget de første 9 måneder forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 18,3 mio. kr. Det er især et fortsat stort pres på arm- & benproteser, ortopædiske hjælpemidler (fodtøj, indlæg & skinner) samt depot plus leasingafdrag på køb af genbrugshjælpemidler, som skaber merudgiften på 0,5 mio. kr. Med andre ord forventes det endelige forbrug indenfor hjælpemiddelområdet i at blive på 18,8 mio. kr. Rådgivning/rådgivningsinstitutioner Rådgivning/rådgivningsinstitutioner omhandler kommunens lagte abonnementsomkostninger til CRS, Center for Rehabilitering & Specialrådgivning indenfor hjælpemiddelområdet. Årsagen til den lave forbrugsprocent er alene manglende a kontoopkrævninger fra CRS. Der er tale om en abonnementordning, hvorfor det rede beløb er dækkende. Personlige tillæg, Førtidspensioner, Boligydelse samt Boligsikring Førtidspension 50 % Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. brutto, og 1,7 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede. Det fortsat faldende udgiftsniveau formodes at skyldes overgang til folkepension, flytning til andre kommuner og naturlig afgang. Førtidspension 35% før Der forventes et mindreforbrug på 1,15 mio. kr. brutto, og 0,748 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede. Det fortsat faldende udgiftsniveau formodes at skyldes overgang til folkepension, flytning til andre kommuner og naturlig afgang. Førtidspension 35% efter Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. brutto, og 1,3 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede. Begrundelsen her er dels en stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner de første 9 måneder og dels en stigning i gennemsnitsprisen pr. årsværk. Boligydelse Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. brutto, og 0,175 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede. Begrundelsen er flere boligstøtteansøgere uden betydelig formue. Sociale formål Sociale formål dækker over Nordfyns Kommunes vedrørende enkeltydelser, dvs. bevilling af hjælp i særlige tilfælde.

8 Grunden til den negative forbrugsprocent er hjemtagelse af for meget a conto statsrefusion set i forhold til de faktiske udgifter de første 9 måneder af. Økonomi vil snarest nedjustere statsrefusioner på dette område. Alt i alt forventes det korrigerede for profitcenter Sociale formål på 1,7 mio. kr. overholdt. Kommunal tandpleje De lave forbrugsprocent omkring kommunal tandpleje afspejler manglende afregning til den kommunale tandplejeklinik i forhold til allerede behandlede patienter under omsorgstandplejen. Det korrigerede forventes overholdt. Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Den lave forbrugsprocent på 60,1 % skyldes at der kun er afregnet for 8 måneder (66,6 %), som bl.a. er påvirket af strejken i foråret. Mindre forbruget i foråret svarer fortsat til ca. 1,2 mio. kr., som skal være med til at finansiere merudgiften vedr. kørsel ved FynBus på ca. 1,1 mio. kr. Ny opgave Folketinget har vedtaget ændringer til Sundhedsloven herunder at kommunen overtager myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra august. Der afsættes 1,3 mio. kr. til resten af. Budgettet forventes at holde. Kommunal genoptræning Området omfatter det decentrale for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter samt udgifter vedr. kørsel for borgere til træning. Træning Der er i de første 3 kvartaler en stigning på 18 % i antallet af borgere der modtager træning i forhold til Der forventes en yderligere stigning på 15 % af genoptræningsplaner jf. KL gældende fra 2009 til ultimo Kørsel Kørselsordningerne på trænings- og aktivitetsområdet er blevet udliciteret og fuldt implementeret i maj og varetages af FYNBUS indtil april I Oktober måned modtages 3. kvartal og udgiften til buskørsel er steget meget i forhold til det terede 1,6 mio. kr. Der forventes fortsat en samlet merudgift i på 1,1 mio. kr. Sundhedsfremme og forebyggelse Det samlede for til sundhedsfremmende projekter beløber sig til kr. 2,2 mio. kr. Der er ubrugte midler i Forebyggelses- og sundhedsfremmepuljen for kr. Der er flere sundhedsfremme og forebyggende projektet under udarbejdelse med udspring i sundhedspolitikken og sundhedsaftalerne med Region Syddanmark.

9 Hjemmesygeplejen Der har i 1. halvår ikke været mulig at rekruttere personale til vakant natsygeplejerske stilling, hvorved denne har været dækket af vikarbureau. Denne stilling besættes pr med fast natsygeplejerske. Dette er den væsentlige årsag til at der er et merforbrug på hjemmesygeplejen på 0,4 mio. kr. Ved indgåelse af sundhedsaftaler i efteråret forpligter kommunen sig til at kunne leve op til de aftaler og samarbejder, som skal igangsættes for at skabe et bedre sundhedsvæsen i Region Syddanmark specielt indenfor: IT-kommunikation, Kronikker området, patientundervisning og nye samarbejdsmodeller. Strejken på sygeplejeområdet har resulteret i en besparelse på 0,2 mio. kr. til lønudbetalinger. Øvrige sociale formål Der gives støtte til forskellige foreninger og organisationer, der yder forskelligt socialt arbejder, herunder bl.a. til kørsel for handlende pensionister. Den høje forbrugsprocent skyldes at støtten udbetales for et helt år forud i januar måned. Ældreafdelingen Ældreinstitutioner Personale Der er generelt på hele ældreområdet, frit valg og plejecentre vanskeligheder ved at overholde fastløn- og vikartet. Gennem hele 2007 og er der sket en opgaveglidning fra regionen til kommunen. Der udskrives et stigende antal borgere med meget komplekse plejebehov til frit valg, plejecentre og især til aflastningspladser. Plejecentre Plejecentrene har en decentraliseringsaftale og kan overføre underskud eller overskud. Budget til mad på plejecentre Antal beboere Vedtaget Vedtaget Nuværende Budget Budget kostkasser Budget madfremstilling Ønsket Tillægsbev. Vesterbo Gambo Kærgården Bryggergården Søbo Solgården Ved vedtagelsen af blev det besluttet at tilføre alle kostkasser 80 kr. pr. beboer, hvorved muligheder for bespisningsmetoder ville blive ens. Gælder dog ikke Søbo og Solgården, som får leveret døgnkost fra køkkenet. Kærgården og Bryggergården fremstiller selv hele døgnkosten, hvorfor 30 kr. af de tildelte 80 kr. er -

10 Pr. 30. juni var der et ønske om en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr., men efter yderligere analyser viser det sig at der er behov for kr. Køkkenet Udgiftssiden er tiltagende belastet af stigende råvarepriser og øgede priser på engangsemballage (miljøafgift). Produktsortimentet er udvidet pga. stadigt stigende efterspørgsel fra borgerne. Køkkenet mangler en del indtægter, da afregning til de hjemmeboende er forskudt 2 måneder. Fritvalgsområdet På fritvalgsområdet er der kommet flere opgaver i forbindelse, hvilket i høj grad skyldes at borgerne hurtigere bliver udskrevet fra sygehuset til bl.a. genoptræning i kommunen og kræver derfor også yderligere pleje. Frit valgs grupperne udviser et merforbrug på 1,5 %. Derfor forventes der en merudgift for året på 0,936 mio. kr. Social- og sundhedselever Under fællesudgifter er registreret kommunens udgifter til Social og sundhedselever. Nordfyns Kommune har dimissionsaftale med i alt 44 SOSU-hjælper elever pr år. Derudover stilles 20 praktikpladser til rådighed for SOSU-assistent elever. Social og Sundhedshjælper elevernes praktik er på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. Der oprettes 8 voksenelevpladser i, men løntet er ikke beregnet på grundlag af voksenelevpladser. Efter forhandlingerne om trepartsaftalen kan det, ved udmeldning af tilskud for 2009, konstateres at der ikke sker kompensation for disse merudgifter i. Merudgiften for forventes fortsat at blive 0,9 mio. kr. Servicearealer I øjeblikket analyseres området for at skabe et større overblik over servicearealerne sammensætning, da der er flere forskellige aftaler og ejerforhold på vidt forskellige vilkår. Flere udgifter har i 2007 været konteret på andre konti. Der er kommet udgifter til vicevært og administrationsbidrag på Kærgården er i år opkrævet for 2006 og 2007 og 1. halvår. Området analyseres fortsat.

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret bevilling 1-6 budget cering budget 2008

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 252,4 511,9 509,4 2,5

Læs mere

Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Budget for Social- og Sundhedsudvalget Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Nettodriftsudgifter i alt

Nettodriftsudgifter i alt Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Øvrige områder

Øvrige områder Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere