AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

Transkript

1 7. JANUAR 2009

2 2008 et godt og travlt år for AU Strategi Kvalitet og mangfoldighed 2

3 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering af vigtige universitetsudvalg: forsknings- og studieudvalgene; task force for myndighedsbetjening I Top100 både Shanghai (nr. 93) og Times Higher (nr. 81) Henter flest konkurrencemidler Uddannelserne på det jordbrugsvidenskabelige område - bachelor- og kandidatuddannelser startet i Århus, mange ph.d.-studerende på området Internationale satsninger - Kina, Latinamerika, Afrika Klimasatsning frem mod COP15 konference på AU, Beyond Kyoto marts Etablering af Forskningsstøtteenhed og Aarhus Entrepreneurship Centre 3

4 Ny designlinje Ny designlinje, som tager det bedste med fra vores 80-årige historie, favner fusionen og peger fremad ift. de mål vi sat os i strategien. Nyt logo - stiliseret A og U. Hovedområder og institutter får eget navnetræk Seglet er bevaret og er vores kvalitetsstempel Vores hovedfarve er blå 4

5 Ny designlinje Brevlinje på pc er Nye stillingsannoncer Hjemmesiden i luften 5

6 6

7 Budget 2009 Budgetteret underskud i 2008: 100 mio. kr. (2 %) i 2009: 50 mio. kr. (1 %) Lavere vækst i 2009 medfører på nogle områder budgetbegrænsninger Fra 2010 skal budgettet balancere Globaliseringsmidlerne på vej. Bred politisk aftale af : Mindst 50 % af globaliseringsmidler som basismidler fremover Overheadsatsen 44 % fra 2009 og 10 % s medfinansieringsgrænse 7

8 Budget mio. kr. i årets priser, dog i niv Regnskab 2007 Budget 2008 Budget 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Overslag 2012 INDTÆGTER Finanslovstilskud Eksterne tilskud Salg og øvr. driftsindt INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Løn Øvrige driftsomk Afskrivninger OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER NETTORENTEINDTÆGTER ÅRETS RESULTAT

9 Budget 2009 hovedområdernes omsætning i 2009 (mio. SAM % ASB % DMU 363 7% DJF % kr.) og relative størrelse (%) DPU 334 7% TEO 74 1% HUM 425 8% NAT % SUN % 9

10 Budget 2009 Myndighedsopgaver 289 6% Uddannelse % Andet* % Eksterne midler u. OH % Overhead af eksterne midler og forskerskoler 241 5% Renter 33 1% * Andet inkluderer DMU s eksterne tilskudsmidler Basisforskning % 10

11 Budget 2009 udvikling i finansiering, hovedkilder i mio. kr. (uden DMU) Myndighedsopgaver og andet* Eksterne midler eksklusive OH Overhead af eksterne midler og forskerskoler Basisforskning* Uddannelse * * I 2007 (og lidt i 2008) er der en anden opdeling mellem "andet" og basisforskning (omlægning af kapitaltilskud fra selvstændig kategori til del af hhv. basisforskning og OH). I 2007 indgår alle DJF s finanslovsmidler under andet. 11

12 Budget Udvikling i basisforskningsmidler, mio. kr., niveau Forventede globaliseringsmidler, hvis 50 % som basismidler Forudsatte tilbageførte omstillingspuljemidler Omstillingspuljemidler uddelt 2009 Globaliseringsmidler 5/ forlig Globalieringsmidler uddelt i 2007 Basisforskningsmidler

13 AU som arbejdssted 13

14 Medarbejdermiljø Arbejdsmiljøet højt prioriteret i Aarhus Universitets strategi Arbejdspladsvurderinger (APV er) for de ansatte igangsat særligt vedr. det fysiske arbejdsmiljø Godt mål for medarbejdertilfredsheden - godt redskab i det videre arbejde Foreløbige erfaringer Aktiv deltagelse fra medarbejderne høj svarprocent Generelt set tilfredshed med arbejdsmiljøet Konkrete resultater vil indgå i det videre arbejde I løbet af 2009 vil vi bl.a. opleve: APV er rulles ud over hele AU også det psykiske arbejdsmiljø Aktiv opfølgning 14

15 15

16 Studiemiljø Vores unikke studiemiljø også prioriteret højt I strategien I vores nye politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Studiemiljøundersøgelsen 2007 viste generelt stor trivsel og tilfredshed blandt de studerende Intens opfølgning på hovedområderne med temadage, supplerende undersøgelser, pædagogisk uddannelse af VIP er etc. Generelt fokus på hovedkonklusionerne vedr. faglig integration, studerendes arbejdstid etc. Fast punkt på studieudvalgsmøderne fremover Besluttet at gentage undersøgelsen hvert tredje år og fortsætte den tætte opfølgning 16

17 Administrativ forandringsproces 17

18 Administrativ forandringsproces Planlægning og projektarbejdet er på plads Vi sætter mere tempo på med prorektor, fungerende universitetsdirektør Søren E. Frandsen i spidsen I løbet af 2009 vil vi bl.a. opleve: Et sammenhængende datanet på universitetet Et fælles økonomi- og regnskabssystem Udvikling af fælles HR-funktioner Ændrede arbejdsfordelinger på bygnings-, løn- og stipendieområdet Nyorganisering af det internationale område Videreudvikling af forskningsstøtten Yderligere styrkelse af teknologi- og innovationsmiljøet 18

19 Sådan ser AU ud ved indgangen til % af den samlede offentlige forskning publikationer (heraf 80 % forskning og 20 % formidling) studerende (5.628 nye) ph.d.-studerende 80 bacheloruddannelser og 120 kandidatuddannelser fagmoduler og enkeltkurser Mere end ansatte (cpr.-numre) Budget 5,3 mia. kr. - likviditet 0,9 mia. - eksterne bevillingstilsagn 1,9 mia. - egenkapital 0,45 mia. AUFF 3 mia. kr. - årligt uddelingsbudget 70 mio. kr 19

20 2009 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN 7. JANUAR

21 7. JANUAR 2009 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN