Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter"

Transkript

1 Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger Udlejning - serviceudg Udlejning af egne boliger Boligformål Dyngbyvej 7 - ubebygget areal Snærildvej 178 og Ubestemte formål Stampmøllevej Rude Havvej 21B, (Brdr. Mortensen) Violvej Fælles formål Fælles formål Beboelse Tunø Hovedgade 3, a, b, c Havrevænget Kirkevang 37-45, Hundslund Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade Erhvervsejendomme Rådhusgade Odder Kursuscenter Responce Politi Østjyllands Brandvæsen Andre faste ejendomme Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum CAMPUS Udlejning af egne boligere - skatmoms Erhvervsformål Tunø - Røgeriet Beboelse Master Erhvervsejendomme Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Forpagtninger Boligformål Kont Maltheseje, Rørthvej Kont b, Blommevænget Saksild Kont Ballev 132,Nyg.Tværv,Bondesv Kont Vestermarken Kont b + 5g Spøttrup, Houv Kont a Halling By Kont Del af 24e Gylling, Søbyvej Kont Snærildvej Kont Snærildvej Skatter og afgifter Erhvervsformål Kont. 19-9dm Kysing, gl. udstykn Ubestemte formål Kont Ankjær Kont Del af 13a m.fl Kont Matr.nr. 7e, Langg. 5B

2 Børn, Unge og Kulturudvalget 76 Børn,- Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Juniorklub Gylling Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou Juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Juniorklub Saxild Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand

3 Børn, Unge og Kulturudvalget 77 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Juniorklub - Odder By Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger

4 Børn, Unge og Kulturudvalget 78 Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Løn Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Leasing, IT Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Annoncering (bl.a. personale) Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Teatre Personale Honorar og vederlag Musikskole Musikarrangementer Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

5 Børn, Unge og Kulturudvalget 79 Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Folkeoplysning Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Folkeoplysende voksenundervisning Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Lokaletilskud Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Odder Museum Museer Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Øvrige kulturelle tiltag Offentlige formål Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Andre kulturelle opgaver Forsikringer Bygninger og løsøre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Forsikringer Øvrige forsikringer Folkeskoler

6 Børn, Unge og Kulturudvalget 80 Fælles skole Folkeskoler Personale Løn Leasingudgifter Leasing, IT Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Personale Kurser og uddannelse Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler Personale Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Lønudbetaling fra andre kommuner Folkeskoler Personale Befordringsgodtgørelse Modersmål - undervisning Folkeskoler Personale Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder

7 Børn, Unge og Kulturudvalget 81 Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler

8 Børn, Unge og Kulturudvalget 82 Transport af brugere og til brugere Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Tunø skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger Personale Løn Befordringsgodtgørelse Hundslund skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse

9 Børn, Unge og Kulturudvalget 83 Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

10 Børn, Unge og Kulturudvalget 84 Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m

11 Børn, Unge og Kulturudvalget 85 Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Parkvejens skole Folkeskoler Personale Løn Honorar og vederlag Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personale Løn Befordringsgodtgørelse Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personale Løn Befordringsgodtgørelse Klasse Center Folkeskoler

12 Børn, Unge og Kulturudvalget 86 Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomskolens Heltidsundervisning Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Skolebiblioteker Folkeskoler Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnepasning Fælles børnepasning før skole, Egest Fælles formål Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder

13 Børn, Unge og Kulturudvalget 87 Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Dagpleje tilsynsførende Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagpleje - øvrige Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejens gæstehus Dagpleje Personale Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer

14 Børn, Unge og Kulturudvalget 88 Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Gylling Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Hundslund Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Saksild Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tunø Børnehus Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale

15 Børn, Unge og Kulturudvalget 89 Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehaven Solstrålen Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

16 Børn, Unge og Kulturudvalget 90 Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Renovation Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Egholmgård Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale

17 Børn, Unge og Kulturudvalget 91 Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børne- og Familiecenter PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning Husleje og leje af grunde Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles formål Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Fælles - BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn

18 Børn, Unge og Kulturudvalget 92 Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Myndighed BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetregulering Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

19 Børn, Unge og Kulturudvalget 93 Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Transport - specialskoler Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere Børnepasning Fælles formål Personale Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring Indtægter fra den centrale refusionsordning

20 Børn, Unge og Kulturudvalget 94 Statsrefusion Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Plejefamilier Personale Løn Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Serviceloven private opholdssteder Opholdssteder mv. for børn Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Sundhed Tandpleje

21 Børn, Unge og Kulturudvalget 95 Kommunal tandpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Husleje og leje af grunde Rengøring Leasingudgifter Leasing, biler Leasing, øvrige udg Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer Pleje, sygeartikler og medicin Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

22 Miljø- og Teknikudvalget 72 Kont Matr. 1a Torup, Hundslund Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Byfornyelse Bygningsvedligehold - rammebeløb Udlejning Brandstation Vej og Park - Fælles formål Gylling skole Børnehuset Gylling Hou Skole Tunø skole Hou børnehave Vestermarkskolen Hundslund skole Børnehaven Solstrålen Parkvejens skole Saksild Skole Børnehuset Saksild Egholmgård Børnehuset Vennelund Bifrost Folkebiblioteker PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons Fabos, boliger Lundevej Åhusene, hjælp efter 85 i SL Omsorg og Ældre Adminstrationsbygninger Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Vej og Park - Fælles formål Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Bygningsdrift iøvrigt Betaling egne institutioner Fælles formål

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere