SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget"

Transkript

1 DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Generelt Serviceer Øvrige sociale er Overførselser Besparelsespulje Førtidspension Ledighedsydelse og fleksjob Sygedagpenge, revalidering m.v Kontanthjælp Integration og enkeltydelser Forsikrede ledige Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

2 DRIFTBUDGET - Andel af kommunens samlede driftsbudget 23% Fordeling af udvalgets driftsbudget Kontanthjælp 15% Integration og enkeltydelser 2% Forsikr. ledige 14% Øvrige sociale er 2% Førtidspension 33% Øvrige udvalg 77% Sygedagpenge, revalidering mv 18% Ledighedsydelse og fleksjob 16% Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Regnskab 2016 Opr. budget kr. i priser Serviceer Øvrige sociale er Overførselser Besparelsespulje Førtidspension Ledighedsydelse og fleksjob Sygedagpenge, revalidering m.v Kontanthjælp Integration og enkeltydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige Udvalget i alt

3 DRIFTBUDGET - Generelt har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 829,303 mio. kr. driftsbudgettet er fordelt med 14,250 mio. kr. på s bevillingsområde vedr. serviceer, 697,434 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselser og 117,619 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige. Serviceer Serviceerne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), er til lægeerklæringer samt tolkebistand, støttekontaktperson -ordning samt løntilskud til forsikrede ledige (nettolønsen). Serviceerne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne. Overførselser Overførselser omfatter kommunens er til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, kontantydelse og er til aktivering m.v. Overførselser kan opdeles på budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. Opgørelsen af henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler sker årligt i forbindelse med økonomiaftalen. Følgende er er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, kontantydelse og ledighedsydelse. Følgende er er omfattet af øvrige overførsler; sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg, fleksjob, seniorjob og mentorordning. I økonomiaftalen indgår aftaleniveauet for overførselser fordelt på henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler. Der foretages som udgangspunkt ikke en midtvejsregulering af budgetgarantien. Dog kan der ved væsentlige ændringer i sskønnene, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i økonomiaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud. Forsikrede ledige Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien/øvrige overførsler. Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering) samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Driftser til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, og beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. 50

4 DRIFTBUDGET - I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres. Under området budgetteres der både med er, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien/øvrige overførsler. Der budgetteres med er svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. Siden 2016 er der budgetteret med et lokalt skøn. Refusioner Fra 2016 er der sket en omlægning af erne. Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får af forsørgelsesen ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående. Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats Trin 1: De første 4 uger 80 pct. Trin 2: uge 40 pct. Trin 3: uge 30 pct. Trin 4: Over 52 uger 20 pct. Med den nye smodel bliver de økonomiske incitamenter for kommunerne til at skabe resultater endnu stærkere end tidligere. Det bliver dyrt at have mange på langvarig forsørgelse. Alle forsørgelsesydelser bliver omfattet af de nye sregler. På fleksjob og førtidspension gælder de nye regler alene for sager, der er tilkendt efter 1. juli Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beregner kommunernes på forsørgelseserne. Kommunerne har via ssystemet adgang til data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Dermed er der data tilgængelige via fordelingen på strinene herunder en gennemsnitlig sprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af i budgettet. Refusionsomlægningen betyder også en tilpasning af udligningssystemet, som tilpasses med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af somlægningen. Investeringsstrategien KIK Som en del af budgetvedtagelsen for 2016 blev der godkendt, at der blev investeret i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres. Investeringsstrategiens formål er, at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca til 500 i perioden Forvaltningen har etableret KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. januar KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov. 51

5 DRIFTBUDGET - Investeringsomfanget er opgjort til følgende: (1.000 kr.) (pl 2016) I alt Investering ØK, service Investering AU, overførsler Besparelse AU, overførsler I alt I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 68,410 mio. kr. (26,110+42,300 mio. kr.) og der forventes besparelser på 68,444 mio. kr. set over den 4 årige periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 21,778 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af fastholdes i årene og frem. Som en del af budgetbehandlingen for 2017 var der behov for at nedjustere det lokale skøn på jobafklaringsforløb i Forvaltningen skønnede, at der vil være behov for at købe psykiatrisk hjælp (arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning). Udgifterne til psykiatrisk hjælp var skønnet til 1,500 mio. kr. i Det blev godkendt, at denne blev finansieret af investeringsstrategien KIK. Der var tale om at flytte budget fra overførselserne til serviceerne. Investeringsomfanget er derfor ændret til følgende: (1.000 kr.) (pl 2016) I alt Investering ØK, service Investering AU, overførsler Besparelse AU, overførsler I alt Som følge af en lovændring i 2016 blev der indført integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Det betød, at den besparelse, som var indregnet på integrationsområdet var for høj. Den mindre besparelse blev opgjort til 1,512 mio. kr. i 2017, 2,810 mio. kr. i og 3,440 mio. kr. i -. Udvalgets budgetramme blev forhøjet med de nævnte beløb. Som følge af lovændringer giver investeringen set over en 4 årig periode ikke afkast. Investeringen giver afkast set over en 5 årig periode. (1.000 kr.) (pl ) I alt Investering ØK, service Investering AU, overførsler Besparelse AU, overførsler I alt

6 DRIFTBUDGET - Forvaltningen har ønsket at iværksætte en særlig indsats på sygedagpengeområdet, idet KIK vurderes at have afledte konsekvenser på området. Det er besluttet, at der sker en opnormering med to ansatte i og på sygedagpengeområdet på Økonomiudvalgets område, svarende til en årlig på 0,865 mio. kr. Finansieringen sker via midler i KIK til indsatser til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. På lægeerklæringer til kontanthjælpsmodtagere forventes der merer i, hvilket vurderes at være en konsekvens af KIK. Udfordringen udgør 0,400 mio. kr. Finansieringen sker via midler i KIK på økonomiudvalgets område. tet til KIK er som følge af ovenstående to ændringer reduceret til følgende: (1.000 kr.) (pl ) I alt Investering ØK, service Investering AU, overførsler Besparelse AU, overførsler I alt Som en del af budgetforliget for er der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser på s område i og til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter. Ved budgettets vedtagelse viser opfølgningsrapporten på KIK et noget bedre resultat end det, som var forudsat på dette tidspunkt. Det kan dermed forventes, at investeringsstrategien er indfriet tidligere end forudsat i budgettet. Investeringsstrategien KIL Forvaltningens driftsinvesteringsønske fra 2017 vedr. forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) er indarbejdet i budgettet. Investeringsstrategien KIL har til formål at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj medfinansiering (80%) med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner fra og frem. Investeringsstrategien er for perioden Indsatserne består at tre typer; målrettet opkvalificering, tidlig forebyggelse og jobformidler. Investeringsomfanget er opgjort til følgende: (1.000 kr.) (pl ) 2017 I alt Investering ØK, service Investering AU, overførsler Investering AU, service Besparelse AU, overførsler I alt

7 DRIFTBUDGET - Serviceer Øvrige sociale er Området omfatter Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted) Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger) Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP) Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA) Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser) Lægeerklæringer og tolkebistand Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL) Øvrige sociale er Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted) Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger) Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP) Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Regnskab 2016 Opr. budget kr. i priser Servicejob Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA) Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser) Lægeerklæringer og tolkebistand Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL) Politikområdet i alt

8 DRIFTBUDGET - Andel af udvalgets samlede er Fordeling af erne på politikområdet Øvrige sociale er 2% Øvrige områder 98% Lægeerklæring og tolk 32% Ældreboli g (lejetab) 0% Udg. bonus IGU pladser 4% Andr. faste ejendom me 3% Kontantpers. og ledsagerordn. 6% Løntilskud forsikr. ledige 3% Adm. Jobcentre (KIL) 0% KIS og KINA 52% Overordnede målsætninger (vision, mål) I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der det sidste par år sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til i dag ca Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte, skal reduceres. Ved udgangen af forventes der at være ca. 200 ansatte, ved udgangen af ca. 190 ansatte og ved udgangen af ca. 180 ansatte. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen. forudsætninger Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted) Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Ejendommen er i 2015 taget af salgslisten. tet til ejendommen dækker bl.a. forbrugser samt vedligeholdelseser kr. i priser Gråstenvej 1, Felsted I alt Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger) Jf. sag 82 behandlet i Byrådet den 29. april 2015 er boligplaceringsopgaven og lejetab (for de angivne boliger i sagen) overgået til forvaltningen Jobcenter og Borgerservice frem til juni. Der blev i den forbindelse ikke afsat budget til lejetab. I 2017 er der udmøntet en integrationspulje, som betyder, at der er afsat et budget på 0,051 mio. kr. til lejetab. 55

9 DRIFTBUDGET kr. i priser 005 Lejetab I alt Kontantperson- og ledsagerordning (SKP) SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleer. Der er afsat en ramme på 0,793 mio. kr. til formålet i kr. i priser Støttekontaktpersoner I alt Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Området indeholder er og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsen). Som en del af budgetforliget for er der indarbejdet en reduktion på 0,143 mio. kr. i - jf. omprioriteringskataloget kr. i priser 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud) , , I alt Servicejob For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på kr. Tilskuddet skal tilføres de institutioner, hvor personerne er ansat. Ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet. Kommunalt In-house Servicekorps og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KIS og KINA) KIS Den 29. april 2015 har Byrådet godkendt, at Kommunalt In-house Korps (KIS) permanentgøres. Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,435 mio. kr. i. tet skal dække er til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige er. 56

10 DRIFTBUDGET - KINA Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA) er etableret som en del af kontanthjælpsreformen og med det formål at der gives en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere. tet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS kr. i priser 000 Kommunalt in-house servicekorps I alt Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser) Byrådet har den 26. oktober 2016 behandlet en sag vedr. 2 årig integrationsuddannelse i Aabenraa. Når der etableres IGU pladser i det private udbetaler staten en bonus efter 6 måneders ansættelse og når det 2 årige forløb er afsluttet. Der findes ikke en lignende ordning for kommunale IGU forløb. Byrådet godkendte, at der blev afsat budget til en kommunal bonusordning i budget 2017 og. Der blev afsat budget til i alt 20 kommunale forløb. Der er ikke etableret det forventede antal kommunale IGU forløb, hvorfor området er reduceret med 0,400 mio. kr. i. Samlet er der nu budget til 15 kommunale IGU forløb kr. i priser 000 Udgift til bonus for IGU pladser I alt Lægeerklæringer og tolkebistand Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager. For tolkebistand vedr. flygtninge og familiesammenførte henvises til politikområdet Integration og enkeltydelser. For forventes der merer til lægeerklæringer på kontanthjælpsområdet som følge af KIK. Udfordringen på 0,400 mio. kr. er finansieret af KIK budgettet på Økonomiudvalgets område kr. i priser Speciallægeerklæringer - sygedagpenge Speciallægeerklæringer - kontanthjælp Speciallægeerklæringer - integration Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse Statusattest - ledighedsydelse Statusattest - sygedagpenge , , , , , ,

11 DRIFTBUDGET kr. i priser Statusattest - kontanthjælp , Statusattest - jobafklaring , Statusattest - ressourceforløb , Statusattest - Øvrige (revalidering) , Statusattest - integration , Tolkebistand I alt Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL) Som en del af investeringsstrategien KIL - til forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) - er der indarbejdet årligt 0,030 mio. kr. til kampagner, der kan markedsføre lærlinge og voksenelevuddannelserne kr. i priser 000 KIL, kampagneer I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Omprioriteringskatalog nettoløns - budgetforlig Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Bevillingskontrol pr Løsøreforsikring Bevillingskontrol pr Integrationspuljen Bevillingskontrol pr Integrationspuljen årig integrationsgrunduddannelse (BY ) Udvidelser i alt Ændringer i alt

12 DRIFTBUDGET - Overførselser Besparelsespulje Området omfatter Besparelsespulje (negativ pulje) Besparelsespulje Regnskab 2016 Opr. budget kr. i priser Besparelsespulje Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Besparelsespulje 0% Fordeling af erne på politikområdet Besparelsespulje -100% Øvrige områder 100% Overordnede målsætninger (vision, mål) Ingen Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Ingen forudsætninger Besparelsespulje I budgettet for - er der indarbejdet en rammereduktion på 4,080 mio. kr. årligt i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 23. august Besparelsespuljen er udmøntet. Som en del af budgetforliget for er der indarbejdet en rammereduktion på 2 mio. kr. årligt. Reduktionen skal jf. budgetforligsteksten realiseres gennem færre er til ydelser. 59

13 DRIFTBUDGET kr. i priser 000 Besparelsespulje I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: P/L fremskrivning Rammereduktion - budgetforlig Reduktioner i alt Udvidelser: Ændringer ift. opr. budgetramme Udvidelser i alt Ændringer i alt

14 DRIFTBUDGET - Førtidspension Området omfatter Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli kr. i priser Førtidspension Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Regnskab 2016 Opr. budget Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Førtidspension 33% Fordeling af erne på politikområdet Førtidspension EFTER % Øvrige områder 67% Førtidspension FØR % Overordnede målsætninger (vision, mål) Med indførelsen af den førtidspensions- og fleksjobs reformen 1. januar 2013, er målsætningen for området, at erne til førtidspension fortsat vil falde, således Aabenraa Kommune over tid kan indfri besparelsespotentialet, som er på området. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kommunens KIK projekt indeholder en forventning om, at 25 % af de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i, og det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af førtidspension. Kommunens rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. 61

15 DRIFTBUDGET - Folketinget har vedtaget nye regler om førtidspension, så kommunerne nu får mulighed for at lette administrationen af ansøgninger om førtidspension. De nye regler om førtidspension trådte i kraft 1. juni Fremover er der to typer af sager om førtidspension, der ikke skal behandles af rehabiliteringsteamet i kommunen: Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtidspension på det foreliggende grundlag) Hvis det er helt åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom. Det kan f.eks. være sager, hvor ansøgeren har nedsat funktionsevne på grund af udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller ved medicinske sygdomme, der hurtigt forværres. De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Der er mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp. forudsætninger Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,3%. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2017 tillagt forventet tilgang på 8 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt afgang. Aktivitetsforudsætninger for budget 001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering 002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering 003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering 004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering personer primo I antal personer Tilgang Afgang Forventet antal personer ultimo personer primo 2016 I antal helårspersoner Tilgang Afgang Forventet antal personer ultimo I alt Det forventede antal helårspersoner på 319 indgår ligeledes i nedenstående tabel. Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 35 helårspersoner i samt 43 helårspersoner i -. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). 62

16 DRIFTBUDGET kr. i priser 004 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering 004 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering 004 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering 004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering , , , , I alt Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Førtidspension Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% 0% 2% 11% 87% helårspersoner i alt Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodel Førtidspension ,3% Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Området omfatter førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Der er både 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen, idet førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 er omfattet af de gamle sregler. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2017 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. Aktivitetsforudsætninger for budget 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR personer primo personer Tilgang Afgang Forvent. antal personer ultimo personer primo 2016 helårspersoner Tilgang Afgang Forventet antal personer ultimo

17 DRIFTBUDGET - Aktivitetsforudsætninger for budget 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA personer primo personer Tilgang Afgang Forvent. antal personer ultimo personer primo 2016 helårspersoner Tilgang Afgang Forventet antal personer ultimo I alt Det forventede antal helårspersoner på indgår ligeledes i nedenstående tabel. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder) kr. i priser 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR , Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR , Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR ,

18 DRIFTBUDGET kr. i priser 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA Mellemkommunal betaling , , , I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Ændringer ift. opr. budgetramme Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Udvidelser i alt Ændringer i alt

19 DRIFTBUDGET - Ledighedsydelse og fleksjob Området omfatter Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse og fleksjob Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Regnskab 2016 Opr. budget kr. i priser Ledighedsydelse Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Ledighedsydelse og fleksjob 16% Fordeling af erne på politikområdet Ledighedsydelse 14% Driftser 1% Øvrige områder 84% Løntilskud mv. 85% Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætninger og indsatsområder Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i arbejde. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Indsatser: Fastholde den positive udvikling på fleks- og ledighedsydelsesområdet blandt andet Kommunal Intern Servicekorps (KIS), og ved øget brug af: Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse 66

20 DRIFTBUDGET - Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsessagsbehandler hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning, Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger Der er oprettet en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på. Samarbejde med anden leverandør Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer ift arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning Korte virksomhedspraktikker Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. Tilbud ved KIS For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. Men da antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet at ansatte vil falde og forventes at være under 200 ved udgangen af og yderligere reduceret frem mod. Indstilling til rehabiliteringsteamet Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet. forudsætninger Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Området omfatter er til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2017, hvor der ultimo forventes at være personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 3 personer pr. måned i. Fra og frem forventes tilgangen at være 7 pr. måned. I forhold til somlægningen gælder følgende regler: Visiteret før 1. januar 2013 omfattet af de gamle sregler med 50%/65% Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 efter de gamle regler dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014 Visiteret efter 1. juli 2014 omfattet af de nye sregler 67

21 DRIFTBUDGET - Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye sregler. Oplysningerne viser, at 78% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 22% er visiteret efter 1. juli Det skønnes for, at helårspersoner er omfattet af de gamle sregler og 330 helårspersoner er omfattet af de nye sregler i alt helårspersoner. Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 39 helårspersoner i samt 48 helårspersoner i -. Disse antal indgår i ovenstående skøn. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme kr. i priser 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. 012 Driftser for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før med 65 pct. 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med jf. 30, stk. 2 og , , , , Fleksbidrag fra staten Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS 000 Mellemkommunal betaling I alt Heraf gl. sregler Heraf nye sregler

22 DRIFTBUDGET - Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% helårspersoner i alt Gns. sprocent efter trappemodel Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag) 0% 2% 3% 95% Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag) ,7% Ledighedsydelse Området omfatter er til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob. På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab Skønnet for 2017 udgør 120 helårspersoner. I forhold til somlægningen gælder følgende regler: Visiteret før 1. januar 2013 omfattet af de gamle sregler med 30%/50% Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 efter de gamle regler dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014 Visiteret efter 1. juli 2014 omfattet af de nye sregler Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på nye og gamle sregler. Oplysningerne viser, at 51% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 49% er visiteret efter 1. juli Det skønnes for, at 47 helårspersoner er omfattet af de gamle sregler og 73 helårspersoner er omfattet af de nye sregler i alt 120 helårspersoner. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme kr. i priser 001 Ledighedsydelse med jf. 30 stik 2 og Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. 003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. 004 Ledighedsydelse ikke sberettiget 005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct , , , , ,

23 DRIFTBUDGET kr. i priser 006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. 095 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. 000 Mellemkommunale betalinger , , , I alt Heraf gl. sregler Heraf nye sregler Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Ledighedsydelse Ledighedsydelse Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% 0% 1% 2% 97% helårspersoner i alt Gns. sprocent efter trappemodel ,5% Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftserne omfatter er til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Staten refunderer 50 % af erne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis kr. på det ledighedsrelaterede loft og kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for ikke er vedtaget. Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i af alle er. Der er i budgettet indregnet en ssats på 31,01% af alle er. let af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme. 70

24 DRIFTBUDGET kr. i priser 009 Øvrige driftser for ledighedsydelsesmodt , Mentorer til ledighedsydelse og flexjob , I alt Ændringer indarbejdet i budgettet Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene. (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Ændringer ift. opr. budgetramme Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Lov- og cirkulæreprogram Udvidelser i alt Ændringer i alt

25 DRIFTBUDGET - Sygedagpenge, revalidering m.v. Området omfatter Sygedagpenge Revalidering Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Sygedagpenge, revalidering m.v. Regnskab 2016 Opr. budget kr. i priser Sygedagpenge Revalidering Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede er Sygedagpenge, revalidering mv. 18% Fordeling af erne på politikområdet Ress. forløb 23% Driftser 3% Sygedagpenge 47% Øvrige områder 82% Job- afklar.- forløb 22% Revalidering 5% Overordnede målsætninger (vision, mål) Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb Faldende ledighed i Aabenraa Kommune, og dermed øget beskæftigelse, har afsmittende betydning på sygedagpengeområdet. Såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune, har dette medført en stigning i antallet af ansøgninger om sygedagpenge. Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. 72

26 DRIFTBUDGET - Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse. Målsætningen er fastholdelse af de tidligere års positive udvikling på sygedagpengeområdet, med yderligere fremrykning af indsatsen, og optimering af samarbejdet om sygefravær med virksomheder. For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen at, borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Revalidering For borgere, med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret. Før der skal igangsættes revalidering, skal aktiviteter inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Det er et krav, at det er realistisk, at revalideringen vil føre frem til, og er nødvendig for en bestemt erhvervsmæssig placering. Ressourceforløb Kommunens KIK projekt indeholder en forventning om, at 25 % af de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i, og det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af ressourceforløb. Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser før en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb Fokus i vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne bl.a. med anvendelse af trappemodellen, i prioriteret rækkefølge: Delvis genoptagelse af arbejdet Kort praktik i den virksomhed, borgeren er sygemeldt fra Praktik i en anden virksomhed Igangsætning af aktive tilbud Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og 73

27 DRIFTBUDGET - kompensationsordninger, mestringsforløb, arbejdspladsfastholdelse, aktive og individuelle forløb som tilgodeser borgernes helbredsmæssige fysiske og psykiske udfordringer, og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derforuden er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes. Revalidering Der vil i fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse. Ressourceforløb Der vil i fortsat være fokus på individuelle aktive forløb, hvor formålet er, at udvikle og opkvalificere restarbejdsevnen, for borgere i ressourceforløb. forudsætninger Sygedagpenge Området omfatter er til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye sregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 39,8%. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til let skønnes at ligge på niveau med forventet regnskab 2017, som følge af en stigende beskæftigelse. Der skønnes 524 helårspersoner, og faldende til 500 i - som følge af en ekstraordinær indsats, hvor der opnormeres med to ansatte finansieret af indsatsen på KIK vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. let af helårspersoner i overslagsårene er reduceret med ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme kr. i priser 009 Udgifter til hjælpemidler 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse Sygedagpenge , Regresindtægter vedr. sygedagpenge I alt Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Sygedagpenge Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% 16% 44% 16% 24% helårspersoner i alt Refusionsprocent efter trappemodel Sygedagpenge ,8% 74

28 DRIFTBUDGET - Revalidering Området omfatter bl.a. er til revalideringsydelse samt er til hjælpemidler og befordring i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye sregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til let skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme kr. i priser 003 Hjælpemidler med 50 pct. 013 Befordringsgodtgørelse , , Revalideringsydelse , Løntilskud vedr. revalidering , I alt Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Revalidering Løntilskud revalidering Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% helårspersoner i alt Refusionsprocent efter trappemodel Revalidering Løntilskud revalidering ,0% ,0% Ressourceforløb Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Området omfatter bl.a. er til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt er til driftser, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye sregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2017 tillagt en forventet tilgang på 6 personer pr. måned. Der forventes en afgang på 3 person pr. måned i 75

29 DRIFTBUDGET -. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for på 260. I skønnet indgår investeringsstrategien. Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 31 helårspersoner i samt 38 helårspersoner i -. let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme kr. i priser 004 Ressourceforløb, driftser øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. 009 Ressourceforløb, mentorer 50 pct , , , , Godtgørelse , Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb , I alt Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% Ressourceforløb 0% 0% 1% 99% helårspersoner i alt Refusionsprocent efter trappemodel Ressourceforløb ,1% Jobafklaringsforløb Området omfatter bl.a. er til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt er til driftser, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye sregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%. let af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til let skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab let af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme. 76

30 DRIFTBUDGET kr. i priser 015 Jobafklaringsforløb, driftser øvrig vejledning og opkvalificering 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. 018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb , , , , , I alt Fordeling af offentlige er efter trappemodellen Pct. fordeling på de offentlige er fordelt efter ssats 80% 40% 30% 20% Jobafklaringsforløb 0% 0% 10% 90% helårspersoner i alt Refusionsprocent efter trappemodel Jobafklaringsforløb ,0% Driftser til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftserne omfatter er til aktivering af borgere på revalidering og sygedagpenge. Staten refunderer 50% af erne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis kr. på det ledighedsrelaterede loft og kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for ikke er vedtaget. Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i af alle er. Der er i budgettet indregnet en ssats på 41,14% af alle er. let af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme kr. i priser 005 Driftser til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevalidender ,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 48 Generelt... 49 Serviceer... 53 Øvrige sociale er... 53 Overførselser... 58 Besparelsespulje... 58 Førtidspension...

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget - Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 51 Generelt... 52 Serviceer... 55 Øvrige sociale er... 55 Overførselser... 60 Besparelsespulje... 60 Førtidspension... 62 Ledighedsydelse

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget

SPECIELLE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkedsudvalget DRIFTBUDGET Budget DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse... 48 Arbejdsmarkeds-udvalget... 48 Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 49 Generelt... 50 Serviceer... 54 Øvrige sociale er... 54 Overførselser... 59 Førtidspension...

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 39 Generelt... 40 Serviceer... 43 Øvrige sociale er... 43 Overførselser... 48 Besparelsespulje...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere