Budget Skattefinansieret budgetoplæg

Transkript

1 Budget Skattefinansieret budgetoplæg = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg Ændring af skatteprocent og grundskyldspromille: indtast ændring Ændring af skatteprocent fra 24,9.. 0, Ændring af grundskyldspromille fra 27,4.. 3, Ændringer til driftsbudgettet: Ændringer som betyder stigende serviceudgifter i forhold til basisbudgettet Ændringer som betyder faldende serviceudgifter i forhold til basisbudgettet Renteændring ved låneomlægning og lånetidsforlængelse (se afdrag på lån) Ændringer til indkomstoverførlser PL-regulering Resultat af ordinær drift Anlæg Skoleområdet (kvalitetsfondsområde) Kvalitetsfondsområdet ud over skoleområdet Øvrige anlægsinvesteringer (bl.a. asfalt) Overskridelse/rest anlægsramme i budgetoverslagsårene Anlæg - skattefinansieret Jordforsyning Byggemodning Salg af byggegrunde Jordforsyning, salg af grunde og bygninger Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån i budgetoplæg Låneoptagelse i budgetoplæg Yderligere låneoptagelse i henhold til dispensation Finansforskydninger Låneomlægning og løbetidsforlængelse (ændring i afdrag på lån) Låneoptagelse og afdrag på lån Pulje primært til styrkelse af kassebeholdningen Budgetresultat Resultat af det skattefinansierede budget - = overskud Kassebeholdning Kassebeholdning ved regnskabsafslutningen (ultimo) - = gæld Gennemsnitlig kassebeholdning - kassekreditreglen - = gæld

2 Ændring til driftsbudgettet mm Ændringer til serviceniveauet der betyder stigende udgifter Forhøjelse af tilskud til Odder Erhvervs og Udviklingsråd Støttetimer i institutionerne Pulje til dækning af udgifter til analyser mm vedr. fugt og skimmepsvamp i opholdsrum Opretholdelse af intensive træningsforløb trods bortfald af regional medfinansiering I alt serviceændringer der betyder stigende udgifter Ændringer til serviceniveauet der betyder faldende udgifter kr Asfalt overføres til anlæg og finansieres af lånepulje på 3,9 mio. kr Besparelse på asfalt, således at der i er afsat 4 mio.kr. til asfalt under anlæg På Hou Havn forhøjes overskuddet svarende til det løbende driftsoverskud i 2007 og Indbetalingen til pensionsforsikring for tjenestemænd nedsættes i 2 år Udgifterne til vintertjeneste nedsættes på baggrund af de seneste års erfaringer Ifølge taktsaftalen i KKR for køb og salg af pladser på institutioner nedsættes budgettet Rammen for bygningsvedligeholdelse nedsættes Byrådes pulje på kr. til kompetanceudvikling nedsættes med 50 % Rådhuset - rammebesparelse Institutionerne og forvaltningen udmønter en generel besparelse på serviceudgifterne på 0,3 pct. svarende til 2,5 mio. kr Forventet besparelse efter salg af tomme plejecentre Fjernelse af én ugentlig færgeafgang til Tunø Forventet besparelse ved gradvis overgang til Open Source programmer I alt ændringer der betyder faldende serviceudgifter Ramme til finansiering af uforudsete udgifter kr Pulje primært til styrkelse af kassebeholdningen I alt Ændringer til indkomstoverførsler kr

3 Ændring til driftsbudgettet mm Ændringer til serviceniveauet der betyder stigende udgifter I alt

4 Anlægsarbejde KS = kvalitetsfond, folkeskoler K = kvalitetsfond uden folkeskoler Anlæg Gennemføres Forslag til anlægsarbejder Anlægsbudget i 200 Etablering af specialklasser på Parkvejens Skole KS Udviklings- og renoveringsplan for folkeskolerne KS IT-infrastruktur til Odder Skolevæsen KS Fiberbredbånd til Ørting Falling Skole KS Dræning af "cirkuspladsen" ved Bisgårdsvej K Madordning i daginstitutioner K Renovering af taget på Ålykkecentret K Ombygning af Ålykkecentret i henhold til plejeboligplanen K A Ramme vedrørende arbejdsmiljøkrav på skoler KS B Ramme vedrørende arbejdsmiljøkrav øvrige kvalitetsfondsområder K A Ramme vedrørende bygningsskader (K2, K3) kvalitetsfondsområdet (ikke skoler) K B Ramme vedrørende bygningsskader (K2, K3) øvrige bygninger C Ramme vedrørende arbejdsmiljøkrav øvrige Færdiggørelse af Multihal - Spektrum Odder, lysbum Nye broer over åen ved Mølledammen Nyt stråtag på magasinbygningen, Odder Museum Nyt stråtag på stuehuset, Odder Museum Nyt paptag på møllebygningen, Odder Museum Nybygning af 4 ældreboliger ved Ålykkecentret Ombygning af ældreboligerne ved Ålykkecentret Udvidelse af Rådhuset/alternative kontorfaciliteter Hou Havn - byomdannelsesområde Parkeringsplads ved Spektrum Odder Asfalt overføres fra drift til anlæg Kvalitetsfondsområdet - skoler skal som minimum udgøre 24 mio. kr. i Kvalitetsfondsområder øvrige - skal som minimum udgøre 7,4 mio. kr. i Kvalitetsfondsområder i alt skal som minimum udgøre 31,4 mio. kr Øvrige I alt skattefinansieret anlægsbudget

5 Anlægsarbejde KS = kvalitetsfond, folkeskoler K = kvalitetsfond uden folkeskoler Anlæg Gennemføres Forslag til anlægsarbejder Anlægsbudget i Byggemodning og jordforsyning Ramme Byggemodning og jordkøb i alt Salg af byggegrunde I alt

6 Budgetlægning Låneoptagelse (skriv i ) Budgetteret låneoptagelse Ændring af budgetteret låneoptagelse - dispensation Låneoptagelse i alt Renter på ændret låneoptagelse Afdrag på ændret låneoptagelse :

7 Personskatten Udskrivningsgrundlag 2010 (føreløbigt skøn ) Ændring af skatteprocenten i forhold til 24,9 Provenuændring Medfinansiering af skatteloft (tab) Provenuændring efter fradrag for skatteloft + / - Skatteændring i forhold til 24,9 % Merprovenu 0, , , , , , , , , , Topskattegrundlag 2008 (2007 fremskrevet) ( budgetweb - forskudsstatistik, diverse skatter)

8 Skatteprovenu ved fuld virkning af skattesanktion 1. år 2. år 3. år Grundværdier 2010) Ændring af grundskyldspromillen i forhold til 27,4 0, , , , , , , , , , ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,6 Ejendomsskatten i 2010 Grundværdi Udskrivningsgrundlag

9 skatten i Provenuændring Skatteprovenu ved fuld virkning af skattesanktion 1. år 2. år 3. år