Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-101 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2017 og i overslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der findes i et vist omfang interessemodsætninger i Favrskov Kommune mellem byudviklingsønsker på den ene side og ønsket om beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresserne på den anden. Ved flere byer blokerer drikkevandsinteresser for langsigtede udviklingsmuligheder for erhvervsområder, mens der samtidigt er en utilstrækkelig beskyttelse af eksisterende vandforsyningsanlæg og indvindingsområder omkring almene vandindvindingsanlæg. Teknik og Kultur foreslår, at der i et tværfagligt projekt søges løsninger på disse interessemodsætninger, så der udlægges og sikres kildepladser til en fremtidig drikkevandsforsyning og samtidigt skabes langsigtede erhvervsudviklingsmuligheder omkring byerne, herunder særligt i kommunens vækstbånd. Udgangspunktet tages i den statslige grundvandskortlægning, der giver et overblik over vandindvindingspotentiale og beskyttelsesbehov. Dette sammenholdes med by- og byudviklingsinteresser, hvorefter der forventes tilvejebragt et beslutningsgrundlag, som muliggør, at der kan etableres en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning, der vil kunne udmøntes i fremtidige kommuneplaner og vandindvindingsplaner. Anlægsforslaget skal finansiere en toårig projektansættelse samt evt. tilkøbte rådgivningsydelser. Anlægsudgifter 500

2 Nr. A-102 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 8,2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2018, 9,6 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsprojektet er igangværende, og anlægsforslaget er således forhåndsprioriteret til budget I den businesscase, der blev udarbejdet i 2014 forud for igangsættelsen af byomdannelsen, indgår der i alt 64,5 mio. kr. fordelt på Etape 0 A-C og Etape 1, 2 og 3. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven og fordeler sig med 23 mio. kr. netto på køb og salg af jord (budgetteret under jordforsyningen), 11 mio. kr. til rydning og op-rensning, 25 mio. kr. til infrastruktur og 5,5 mio. kr. til planlægning og øvrige udgifter. Der er i de tre forgangne budgetår 2015, 2016 og 2017 afsat i alt 14,9 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. Der foreslås afsat 8,2 mio. kr. i 2018 til færdiggørelsen af etape 1. I overslagsårene 2019 og 2020 er indarbejdet henholdsvis 9,6 og 8,5 mio. kr. til færdiggørelse af den samlede klargøring af området (etape 2 og 3). Hidtil har der været afholdt udgifter til planlægning og forureningsundersøgelser. I takt med masterplanens konkretisering er udgifternes fordeling mellem årene ændret, men det samlede budget er uændret. Til grund for budgettet ligger områdefornyelsens program, der indeholder aktiviteter og anlæg, der er støtteberettiget efter byfornyelsesloven. Dvs. torve, pladser, opholdsarealer m.v., kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger samt planlægning og borgerinddragelse. Med til anlægsudgifterne regnes arealerhvervelser, men kun i det omfang, de er nødvendige for etablering af de konkrete anlæg. Øvrige arealerhvervelser og salgsindtægter indgår ikke i områdefornyelsens økonomi, men i den samlede businesscase for Dommerparken og finansieres af jordforsyningen. Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området. I nedenstående oversigt indgår indtægter i form af statsrefusion. I takt med at der afholdes udgifter i byomdannelsen, indhentes statslig refusion. Der er indregnet refusion på i alt 3 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017, mens den resterende del af refusionsrammen på 1 mio. kr. er indregnet i Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke i denne anlægsblok. Byrådet godkendte 24. juni 2014 Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel samt Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel. Det er hensigten tidligt i omdannelsesprocessen at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det indebærer jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og aktiviteter. Det er endnu ikke muligt at opgøre afledte driftsudgifter og deres fordeling mellem kommunen og fremtidige private lodsejere.

3 Anlægsudgifter

4 Nr. A-103 Nedrivningspulje 102 Borgerservice Det foreslås, at der afsættes en pulje på kr. i hvert af årene til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt i 2017 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget og er hvert år siden tilført midler. Med virkning fra 2016 indgår Favrskov ikke iblandt de 45 kommuner, der er omfattet af den nationale Landsbypulje. Det betyder, at udgifter inden for nedrivningsordningen ikke længere er refusionsberettiget. Når de senest meddelte støttetilsagn bliver udmøntet i løbet af 2017, vil der stå et restbeløb på kr. i kommunens nedrivningspulje. Dette beløb vil kunne disponeres efter gældende retningslinjer, men uden mulighed for at opnå statsrefusion. Annoncering og indkaldelse af nye ansøgninger om støtte fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje foreslås fortsat. Støttemulighederne omfatter følgende: Nedrivning af nedslidte boliger og private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt, samt istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme samt kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter. Midler fra puljen fordeles af efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter forvaltningens indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme. Anlægsudgifter

5 Nr. A-104 Planrelaterede opgaver Der foreslås afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med opfølgning af planstrategien Fremtidens Favrskov 2030 og Kommuneplan , eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2017 og kr. i hvert af overslagsårene Det foreslås, at der afsættes kr. til planrelaterede opgaver i 2018 og overslagsårene. Af centrale planlægningsopgaver i 2018 kan nævnes opfølgning på Kommuneplan med forventede skitserings- og lokalplanlægningsopgaver for udvalgte områder som fx nye byudviklingsområder. Også projekter i tilknytning til klimatilpasningsplanen kan blive aktuelle, fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), samt udformning af rekreative anlæg i forbindelse med regnvandsbassiner o.a. Udover hvad der skal udføres i forlængelse af planstrategien og ovennævnte planer, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye bolig- eller erhvervsområder samt forskellige former for visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetencer, der ikke findes i forvaltningen. Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til konsulentbistand, blandt andet til støjberegning i forbindelse med udlæg af boliger i Søften, visualisering af vindmøller i Hallendrup samt forundersøgelser af mulighederne for flytning af idrætsområdet i Søften. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder, trykning og formidling af planer o.l. Anlægsforslaget muliggør, at der kan tilvejebringes det nødvendige vidensniveau og grundlag for borgerinddragelse og politisk beslutningsgrundlag for de projekter og ansøgninger, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret. Anlægsudgifter

6 Nr. A-105 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne Det foreslås, at der afsættes kr. årligt i 2018 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsforslaget vedrører fortsættelse af den igangsatte helhedsplanlægning i Foldby-Norring. Herudover foreslås det, at indsatsen videreføres i de kommende år ved igangsætning af planlægningsarbejder for Laurbjerg og Lading, hvorigennem der sker udpegning og konkretisering af fremtidige byudviklingsmuligheder for disse byer. I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. Helhedsplanlægningen for Foldby-Norring forventes afsluttet primo Herefter vil de kommende opgaver omfatte en nærmere planmæssig behandling af de to centerbyer Laurbjerg, Hadbjerg og Lading, herunder bl.a. skitsering af de fremtidige udviklingsmuligheder i Laurbjerg og Lading. Anlægsudgifter

7 Nr. A-106 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb på 3 mio.kr. i 2018 og fremefter til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet svarer til ca. 16 boliger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med hhv. 2, 3 og 4 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb. Det bemærkes, at der i 2017 er 10,2 mio. kr. til rådighed bl.a. som følge af overførsler fra tidligere år. Heraf er er bevilget 3,9 mio. kr. til 21 almene boliger på Nørreport i Hammel. Herudover arbejder Hadsten Boligforening med et konkret projekt omfattende 12 små, billige boliger på Nygårdsvænget i Hadsten. Hadsten Boligforening undersøger desuden muligheden for etablering af tagboliger i forbindelse med en tagrenovering i afdelingen på Hovvej / Hadbjergvej. Der har ligeledes været dialog med boligselskabet Sct. Jørgen om et alment boligprojekt i Ulstrup midtby. Derudover kan der opstå ønsker om almene boligprojekter i forlængelse af Hinnerup midtbyplan og i forbindelse med de planmæssige overvejelser i Hadsten midtby. Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri. Grundkapitalindskuddet er i 2018 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum. Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløb for byggeriet som fastsættes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det bindende maksimumsbeløb udgør i kr. pr. m² for familieboliger og kr. pr. m² for ældreboliger. Anlægsudgifter

8 Nr. A-107 Nyt idrætsanlæg i Søften Der foreslås afsat rådighedsbeløb til den videre planlægning, projektering, arealerhvervelse og etablering af et nyt samlet idrætsområde i Søften i nær tilknytning til Præstemarkskolen og Søften Kultur- og Idrætscenter. Realisering af forslaget forudsætter, at de planmæssige forhold bliver endelig fastlagt i Kommuneplan Projektet omfatter bl.a. etablering af intern infrastruktur, parkeringsarealer, flere fodboldbaner, klubhusfaciliteter, tennisbaner mv. på et ca. 12 ha. stort område syd for Engdalsvej i Søften. Der fremlægges i 2018 et oplæg til politisk beslutning vedrørende den samlede indretning og disponering af et nyt idrætsanlæg i Søften - herunder en nærmere vurdering af den samlede økonomi og foreningernes medfinansiering. Realisering af det samlede projekt med flytning og udvidelse af idrætsanlægget til et nyt område i Søften og omdannelse af det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej til boligområde vil forventeligt strække sig over 8-10 år. et skal ses i forlængelse af, at der i Budget 2017 er afsat kr. til indledende vurdering af mulighederne for at etablere et nyt idrætsanlæg i Søften. Efter dialog med den lokale idrætsklub Søften GF er der i forslag til Kommuneplan fremlagt forslag til et konkret arealudlæg. Et foreløbigt overslag for udviklingen af de nye idrætsområde og -anlæg i Søften vurderes samlet set at beløbe sig til i alt ca mio. kr., afhængig af anlæggets omfang. Det er ikke pt. muligt at vurdere afledte driftsudgifter. I 2018 og 2019 planlægges der gennemført forskellige tekniske undersøgelser, udredning af jord- og miljøforhold, udarbejdelse af forslag til disponering af området, igangsætning af lokalplanlægning samt iværksættelse af forskellige forberedende arbejder i området, herunder håndtering af regnvand mv. Der afsættes kr. i 2018 til formålet. Tidsperspektivet for områdets realisering er meget afhængig af plan- og ejerforholdene og det egentlige anlægsarbejde forventes tidligst at kunne igangsættes i Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til det forberedende anlægsarbejde, indretning af området med landskabsbearbejdning m.v. samt 15 mio. kr. i 2021 til arealerhvervelse og påbegyndelse af anlægsarbejdet. Det resterende anlægsbeløb vil indgå i budgetlægningen for Denne blok skal ses i sammenhæng med A-602, der bl.a. vedrører til etablering af boldbaner i Søften.

9 Anlægsudgifter