Traen TestUdvalg Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Traen TestUdvalg Referat"

Transkript

1 Referat Mødedato: Fredag den 7. marts 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.8/rådhuset Hans Hansen, Anders And, Bent Bentsen, Ole olesen Anders And

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Michaels punkt på dagsorden Deltagelse i uddannelsesnetværket, Xarxa FP nowrap Testpunkt den 22. april blah blah test Budget testpublicering hep hep test af tillægsdagsorden tester Underskriftsside

3 - 1. Michaels punkt på dagsorden Sagsnr.: 12/3889 Sagsansvarlig: Michael Skovborg Fog SAGSFREMSTILLING Der var engang en mand, der boede i en spand, og spanden var af ler; Nu kan jeg ikke mer BILAG 1 Åben jællkjljjlkjkljlkj /13 INDSTILLING Jeg indstiller intet i denne omgang! BESLUTNING I TRAEN TESTUDVALG DEN Fraværende: Hans Hansen, Anders And Whiney kids are soft! 2

4 - 2. Deltagelse i uddannelsesnetværket, Xarxa FP Sagsnr.: 14/20598 Sagsansvarlig: Henrik Holmskov SAGSFREMSTILLING Deltagelse i uddannelsesnetværket, Xarxa FP På opfordring af Mercantec har Viborg Kommune sammen med ViborgEgnens Erhvervsråd (VER) været i dialog med førstnævnte omkring at søge om optagelse i et europæisk netværk af byer, kaldet Xarxa FP Der er tale om et netværk mellem byer med tilhørende erhvervsskoler og erhvervskontorer, der blev etableret i 1999 mellem Barcelona og Lyon og i dag omfatter mere end 20 europæiske stor- og mellemstore byer fra Nord- til Sydeuropa. Indtil vider dog ingen danske. Netværket er fokuseret på udveksling af elever fra merkantile uddannelser, primært EUDuddannelserne. Mercantec har et stort ønske om at deltage i netværket, da de mener, det vil styrke deres muligheder for elevudvekslinger. Men det er således kommunen, der skal stå som formel deltager, selv om langt hovedparten af aktiviteterne, som følger af deltagelsen i netværket, vil ligge hos Mercantecs i forhold til elevudveksling. Herudover vurderes det, at deltagelsen vil give Viborg Kommune et netværk Europa, som kan blive til gavn for også andre lokale aktører uddannelses- såvel som erhvervsmæssigt. Der udveksles i alt i omegnen af 500 personer årligt. Det koster 600 EURO at være medlem om året, og det forventes, at man deltager i en årlig generalforsamling. Derudover forventes det, at man synliggør vores by/kommune og vore interesserede virksomheder i netværket og altså deltager i relevant udveksling af lærere og elever. Viborg Kommune v/erhverv og Udvikling deltog sammen med repræsentanter fra Mercantec og VER for nylig som observatører i Xarxas årlige generalforsamling, hvor der typisk deltager udvekslingsansvarlige og internationale koordinatorer fra medlemsbyerne og deres relevante erhvervsuddannelser. Deltagelsen i generalforsamlingen bekræftede perspektiverne i at søge optagelse som medlem i netværket. I forbindelse med en eventuel ansøgning om optagelse kan det overvejes, om Viborg inden for de kommende skal tilbyde at være vært for den årlige generalforsamling Beslutter Viborg Kommune at indvillige i at deltage, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune, VER, Mercantec der bl.a. fastlægger arbejdsfordeling mv. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering tilslutter sig at Viborg Kommune søger om optagelse i netværket Xarxa FP. 3

5 at Viborg Kommune i forbindelse med en ansøgning om optagelse i netværket tilbyder at være vært for generalforsamling inden for de kommende to år. BESLUTNING I UDVALGET FOR UDDANNELSE, IVÆRKSÆTTERI OG INTERNATIONALISERING DEN Indstilling godkendt. 4

6 - 3. nowrap Sagsnr.: Sagsansvarlig: svc_acadre svc_acadre SAGSFREMSTILLING test inden filter 5

7 - 4. Testpunkt den 22. april 2013 Sagsnr.: 12/3889 Sagsansvarlig: Dorit Sørensen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: Onsdag 16. januar 2013 afholdt Viborg Byråd en konference med henblik på at debattere initiativer, der kan fremme jobskabelsen hos det lokale erhvervsliv. I konferencen deltog ud over Byrådets medlemmer også repræsentanter fra de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, VIBORGegnens Erhvervsråd samt lokale uddannelsesinstitutioner. På dagens møde vil udvalget følge op på konferencens debat med henblik på input til den efterfølgende proces i den arbejdsgruppe, hvor Beskæftigelsesudvalgets formand og næstformand deltager sjkfgbakjfbggkajbgkabfgjkabg akjgna BILAG 1 Åben Flexskema /13 INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår, at der indkøbes håndvåben til rådhuspersonalet. BESLUTNING I TRAEN TESTUDVALG DEN Gaab det er torsdag og solen skinner. Business as usual. 6

8 - 5. blah blah test Sagsnr.: 12/3889 Sagsansvarlig: Dorit Sørensen SAGSFREMSTILLING TEST Oprindelig Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter og plus = udgifter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Budgetopf. 30/ I forhold til opr. budget (kol 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. budget (kol. 2) I forhold til opfølgning 31/3 Kolonne nr Drift Politisk organisation 73,0 74,4 46,6-26,4-27,8-2,8 Administrativ organisation 466,3 470,1 458,0-8,2-12,0 29,8 Ejendomsvedligeholdelse 31,6 31,9 31,9 0,3 0,0 0,0 Drift i alt 570,9 576,4 536,5-34,3-39,8 27,0 Anlæg jordforsyning -20,9-20,7-34,7-13,8-14,0-14,0 Anlæg i øvrigt 4,4-40,0-40,6-45,0-0,6-20,6 Anlæg i alt -16,5-60,8-75,4-58,8-14,6-34,6 Drift og anlæg i alt 554,3 515,6 461,2-93,1-54,4-7,6 Renter 27,9 27,6 17,6-10,3-10,0-0,8 Øvrige finansforskydninger 56,8 63,5 55,1-1,7-8,4-0,4 Afdrag på lån 68,5 68,5 61,8-6,7-6,7 0,3 Optagne lån -148,9-118,5-118,5 30,4 0,0-30,4 Tilskud og udligning , , ,8 62,8 62,8 18,6 Skatter , , ,6-4,8-4,8-1,2 I alt , , ,4-23,4-21,5-21,7 7

9 NY - Ingen kolloneangivelser Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter og plus = udgifter) Forventet Budget regnskab Oprindeligt Korrigeret Budgetopf. 30/ I forhold til opr. budget (kol 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. budget (kol. 2) I forhold til opfølgning 31/3 Kolonne nr Drift Politisk organisation 73,0 74,4 46,6-26,4-27,8-2,8 Administrativ organisation 466,3 470,1 458,0-8,2-12,0 29,8 Ejendomsvedligeholdelse 31,6 31,9 31,9 0,3 0,0 0,0 Drift i alt 570,9 576,4 536,5-34,3-39,8 27,0 Anlæg jordforsyning -20,9-20,7-34,7-13,8-14,0-14,0 Anlæg i øvrigt 4,4-40,0-40,6-45,0-0,6-20,6 Anlæg i alt -16,5-60,8-75,4-58,8-14,6-34,6 Drift og anlæg i alt 554,3 515,6 461,2-93,1-54,4-7,6 Renter 27,9 27,6 17,6-10,3-10,0-0,8 Øvrige finansforskydninger 56,8 63,5 55,1-1,7-8,4-0,4 Afdrag på lån 68,5 68,5 61,8-6,7-6,7 0,3 Optagne lån -148,9-118,5-118,5 30,4 0,0-30,4 Tilskud og udligning , , ,8 62,8 62,8 18,6 Skatter , , ,6-4,8-4,8-1,2 I alt , , ,4-23,4-21,5-21,7 8

10 NY - tabelbredde 100 % - Ingen angivelse af kolonnebredde Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter og plus = udgifter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Budgetopf. 30/ I forhold til opr. budget (kol 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. budget (kol. 2) I forhold til opfølgning 31/3 Kolonne nr Drift Politisk organisation 73,0 74,4 46,6-26,4-27,8-2,8 Administrativ organisation 466,3 470,1 458,0-8,2-12,0 29,8 Ejendomsvedligeholdelse 31,6 31,9 31,9 0,3 0,0 0,0 Drift i alt 570,9 576,4 536,5-34,3-39,8 27,0 Anlæg jordforsyning -20,9-20,7-34,7-13,8-14,0-14,0 Anlæg i øvrigt 4,4-40,0-40,6-45,0-0,6-20,6 Anlæg i alt -16,5-60,8-75,4-58,8-14,6-34,6 Drift og anlæg i alt 554,3 515,6 461,2-93,1-54,4-7,6 Renter 27,9 27,6 17,6-10,3-10,0-0,8 Øvrige finansforskydninger 56,8 63,5 55,1-1,7-8,4-0,4 Afdrag på lån 68,5 68,5 61,8-6,7-6,7 0,3 Optagne lån -148,9-118,5-118,5 30,4 0,0-30,4 Tilskud og udligning , , ,8 62,8 62,8 18,6 Skatter , , ,6-4,8-4,8-1,2 I alt , , ,4-23,4-21,5-21,7 9

11 NY - tabelbredde 80 % - Ingen angivelse af kolonnebredde Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter og plus = udgifter) Oprindeligt Budget Korrigere t Forventet regnskab Budgetopf. 30/ I forhold til opr. budget (kol 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. budget (kol. 2) I forhold til opfølgnin g 31/3 Kolonne nr Drift Politisk organisation 73,0 74,4 46,6-26,4-27,8-2,8 Administrativ organisation 466,3 470,1 458,0-8,2-12,0 29,8 Ejendomsvedligeholdel se 31,6 31,9 31,9 0,3 0,0 0,0 Drift i alt 570,9 576,4 536,5-34,3-39,8 27,0 Anlæg jordforsyning -20,9-20,7-34,7-13,8-14,0-14,0 Anlæg i øvrigt 4,4-40,0-40,6-45,0-0,6-20,6 Anlæg i alt -16,5-60,8-75,4-58,8-14,6-34,6 Drift og anlæg i alt 554,3 515,6 461,2-93,1-54,4-7,6 Renter 27,9 27,6 17,6-10,3-10,0-0,8 Øvrige finansforskydninger 56,8 63,5 55,1-1,7-8,4-0,4 Afdrag på lån 68,5 68,5 61,8-6,7-6,7 0,3 Optagne lån -148,9-118,5-118,5 30,4 0,0-30,4 Tilskud og udligning , , ,8 62,8 62,8 18,6 Skatter , , ,6-4,8-4,8-1,2 I alt , , ,4-23,4-21,5-21,7 10

12 11

13 NY - tabelbredde 100 % - Første kolonne har en bredde på 5 cm Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter og plus = udgifter) Budget Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetopf. 30/ I forhold til opr. budget (kol 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. budget (kol. 2) I forhold til opfølgning 31/3 Kolonne nr Drift Politisk organisation 73,0 74,4 46,6-26,4-27,8-2,8 Administrativ organisation 466,3 470,1 458,0-8,2-12,0 29,8 Ejendomsvedligeholdelse 31,6 31,9 31,9 0,3 0,0 0,0 Drift i alt 570,9 576,4 536,5-34,3-39,8 27,0 Anlæg jordforsyning -20,9-20,7-34,7-13,8-14,0-14,0 Anlæg i øvrigt 4,4-40,0-40,6-45,0-0,6-20,6 Anlæg i alt -16,5-60,8-75,4-58,8-14,6-34,6 Drift og anlæg i alt 554,3 515,6 461,2-93,1-54,4-7,6 Renter 27,9 27,6 17,6-10,3-10,0-0,8 Øvrige finansforskydninger 56,8 63,5 55,1-1,7-8,4-0,4 Afdrag på lån 68,5 68,5 61,8-6,7-6,7 0,3 Optagne lån -148,9-118,5-118,5 30,4 0,0-30,4 Tilskud og udligning , , ,8 62,8 62,8 18,6 Skatter , , ,6-4,8-4,8-1,2 I alt , , ,4-23,4-21,5-21,7 BESLUTNING I TRAEN TESTUDVALG DEN nom nom nom kitteh 12

14 - 6. Budget testpublicering Sagsnr.: 12/3889 Sagsansvarlig: Ole Kristensen SAGSFREMSTILLING Byrådet vedtog ved førstebehandlingen af budgetforslag den 18. september 2013 (sag nr. 1) at oversende det fremlagte basisbudget til Byrådets 2. behandling, som sker den 10. oktober Budgetforliget, som samtlige partier i Byrådet indgik den 9. september 2013, behandles som et ændringsforslag til basisbudgettet. Ved andenbehandlingen af budgetforslaget skal Byrådet tage stilling til, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i Forvaltningens oplæg hertil er beskrevet nedenfor. Endeligt fremlægges forslag til udskrivningsprocenten for kirkeskatten i Ovennævnte forhold vil indgå ved Byrådets 2. behandling af budget Resultatopgørelsen for det basisbudget, som Byrådet på mødet den 18. september 2013 besluttede at oversende til 2. behandlingen, kan ses i bilag nr. 1. I fremstillingen af budgettet nedenfor samt i de øvrige bilag er de økonomiske konsekvenser af budgetforliget indarbejdet. Ændringsforslag til basisbudgettet: Budgetforlig Budgetforliget, som blev indgået den 9. september 2013, behandles som et ændringsforslag til budgetforslaget. Konsekvenserne af ændringsforslaget er beskrevet nedenfor. Tabeldesignskabelon og uden fast tabelbredde (kolonner har alle fast bredde) Tabel 1. Ændringsforslag til basisbudgettet, jf. budgetforliget (1.000 kr., 2014 p/l) Serviceudgifter - prioriteringskatalog Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt driftsudgifter Anlæg Merrenter vedr. prioriteringsforslag om gadelys Merafdrag vedr. prioriteringsforslag om gadelys Ændringsforslag i alt Samlet set forøger ændringsforslaget budgetforslaget med 65,2 mio. kr. i 2014, 68,5 mio. kr. i 2015, 105,9 mio. kr. i 2016 og 71,3 mio. kr. i Der er redegjort nærmere for ændringsforslaget i budgetforligsteksten, der kan ses som bilag nr. 2, og i en oversigt over samtlige ændringer, der kan ses som bilag nr

15 Resultatopgørelse for budgetforslag Det samlede budgetforslag inklusiv virkning af budgetforliget er nedenfor vist i en resultatopgørelse. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses som bilag nr. 4, og bevillingsoversigten over budgetforslaget kan ses som bilag nr. 5. Tabel 2. Resultatopgørelse pr. 19. september 2013 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag Resultatopgørelse: (minus = indtægter) Skatter og generelle , , , , , ,0 tilskud Serviceudgifter 3.878, , , , , ,5 Overførselsudgifter 1.261, , , , , ,9 Pris- og lønstigninger 81,9 165,5 261,1 (drift) Renter 27,9 17,6 22,7 25,2 27,5 29,1 Resultat af ordinær -199,4-230,4-223,1-185,5-214,6-163,5 drift Anlægsudgifter 141,9 137,8 227,6 203,7 232,1 170,8 Ældreboliger 12,3 28,4 25,4 0,0 0,0 0,0 (anlægsudgifter) Jordforsyning 1,8-11,8 6,8-0,2-8,3-1,7 Pris- og lønstigninger 3,0 6,9 7,6 (anlæg) Resultat -43,4-76,0 36,7 21,0 16,1 13,3 skattefinansieret område Forsyningsområdet -0,9 9,0 2,5 10,1 7,7-0,4 Resultat før låntagning -44,3-67,0 39,3 31,2 23,7 12,9 Likviditet: (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 44,2 44,2 112,8 143,9 70,7 0,5 Resultat før låntagning 44,3 67,0-39,3-31,2-23,7-12,9 Lånoptagelse 148,9 118,5 123,3 30,1 27,5 28,5 Afdrag på lån -68,5-61,8-64,2-68,8-71,2-73,0 Øvrige -56,8-55,1 11,3-3,3-2,9-4,8 finansforskydninger Likvide aktiver ultimo 112,0 112,8 143,9 70,7 0,5-61,7 Likvide aktiver 190,0 260,0 345,0 335,0 275,0 220,0 gennemsnit Note: Oprindeligt budget 2013 og forventet regnskab 2013 er i 2013-priser. I budget er udgifter i 2014-priser og indtægter i løbende priser. Budgettets hovedtal vises ovenfor i en resultatopgørelse, som sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter. Resultatet af den ordinære drift viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud, Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække. Der er i forbindelse med den nye budgetlov indført krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift. 14

16 Resultatopgørelsen viser, at der er overskud på den ordinære drift på 223,1 mio. kr. i 2014, 185,5 mio. kr. i 2015, 214,6 mio. kr. i 2016 og 163,5 mio. kr. i Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud på den ordinære drift på minimum 200 mio. kr. er opfyldt i 2014 og 2016, men ikke opfyldt i 2015 og Der er under serviceudgifterne indarbejdet en budgetbuffer ( Pulje til særlige problemstillinger ) på 25 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til den buffer, der er i det vedtagne budget Formålet med budgetbufferen er at minimere risikoen for sanktioner fra Staten ved overskridelse af det aftalte budgetniveau i økonomiaftalen. Overskridelse af det aftalte niveau kan f.eks. ske ved forbrug af tidligere års opsparede overskud. Serviceudgifterne udgør 3.878,7 mio. kr. i 2014, hvilket er 14,7 mio. kr. over Viborg Kommunes tekniske andel af rammen i økonomiaftalen. Overførselsudgifterne er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen og forventet regnskab pr. 30. juni Anlægsudgifterne er indarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene 2014, 2015 og 2016 i budget samt tekniske ændringer. Endvidere er indregnet ændringsforslag jf. budgetforliget. Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 227,6 mio. kr. i 2014, 203,7 mio. kr. i 2015, 232,1 mio. kr. i 2016 og 170,8 mio. kr. i 2017 jævnfør anlægsbudgettet, der kan ses af bilag nr. 6. Dermed opfyldes Byrådets målsætning om et anlægsniveau på 200 mio. kr. i Lånoptagelsen er indarbejdet med den forventede låneramme beregnet på baggrund af budgettets investeringsforudsætninger. Der er indarbejdet yderligere lånoptagelse på 68,4 mio. kr. i 2014 på baggrund af særlige lånedispensationer, som Viborg Kommune har fået i henhold til afsatte puljer i økonomiaftalen. Budgetforslaget har en positiv virkning for likviditeten i 2014, idet den faktiske likviditet stiger fra 112,8 mio. kr. ultimo 2013 til 143,9 mio. kr. ultimo Den gennemsnitlige likviditet stiger til 345,0 mio. kr. ultimo 2014, hvorefter den er faldende i 2015 til Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden. Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt. Skatter og takster i 2014 I budgetforslaget for er der anvendt uændrede skattesatser i forhold til Den personlige indkomstskatteprocent er 25,8 procent, grundskyldspromillen er 24,6 promille, og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 8,75 promille. Oversigt over takster for 2014 fremgår af bilag nr. 7. Takstoversigten er beregnet på baggrund af basisbudgettet og endelig takstoversigt forelægges Byrådet til 2. behandling. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2014 Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2014 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning. Ved valg af selvbudgettering, er det det faktiske udskrivningsgrundlag, som Kommunen får skat af. Det betyder, at der 3 år senere, når det endelige udskrivningsgrundlag er opgjort, afregnes en eventuel difference til Staten. Ved Byrådets 1. behandling af budgettet var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2014, der blev udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr

17 Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste prognose for dansk økonomi gengivet i Økonomisk Redegørelse, august 2013 danner basisgrundlaget for Forvaltningens beregninger, idet KL har valgt ikke at udsende egne nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget. I forhold til grundlaget for statsgarantien, har ministeriet i sin august-redegørelse opjusteret vækstskønnet for 2012, men samtidig nedjusteret vækstskønnene for 2013 og Samlet set efterlader det skattegrundlaget i 2014 nogenlunde uændret i forhold til den udmeldte statsgaranti for Både Viborg Kommune og andre kommuner har hen over sommeren 2013 kunnet se, at udskrivningsgrundlaget for 2012 ser ud til at ligge pænt over 2013-skønnet i statsgarantien. Det landsgennemsnitlige vækstskøn for 2012 er nu på 3,3 procentpoint hvor Viborg Kommune dog stadig ligger under landsgennemsnittet med en vækst på omkring 2,9 procentpoint. Hvorvidt forskellen i vækstskønnet på 0,4 procentpoint mellem landet og Viborg Kommune skyldes en anderledes fordeling af skattefradrag mellem eller andre forhold - vil der fortsat blive analyseret på i Forvaltningen. Forvaltningens beregninger på de nyeste tal fra SKAT viser, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med valg af selvbudgettering i Vurderingen er, at der ikke foreligger nogen positiv gevinst ved at vælge selvbudgettering for budget Kirkeskatten i 2014 Ved Byrådets 2. behandling skal Byrådet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskatten. I lighed med forrige år har de kirkelige myndigheder afleveret kirkens eget budgetforslag for 2014, hvor udgangspunktet er en udskrivningsprocent på 0,93 procent. Det er dermed en reduceret udskrivningsprocent på 0,02 procentpoint, idet udskrivningsprocenten i 2013 er på 0,95 procent. Mellemregningsforholdet mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder forventes ultimo 2013 at være udlignet, idet de kirkelige myndigheder de seneste år har afdraget på en negativ saldo på 8,2 mio. kr., der opstod som konsekvens af den store efterregulering i 2012, som følge af selvbudgettering af Tekniske ændringer til anlægsbudget Forvaltningen har udarbejdet et teknisk ændringsforslag til anlægsbudgettet. Baggrunden for ændringsforslaget er, at kommunernes budgetindberetning til KL viser, at anlægsudgifterne ligger ca. 1 mia. kr. over anlægsrammen. Tabel 3. Tekniske ændringer til anlægsbudgettet (i kr., 2014-p/l) Etablering af sundhedscenter fremrykkes Ramme til jordkøb udskydes Ramme til byggemodning udskydes I alt Ændringsforslaget reducerer anlægsudgifterne med 25,4 mio. kr. i 2014, jf. tabel 3. sdfs sdfs dfsdsdf sdf sdf sds sdf f f fsd f sdf 16

18 sdfs sdfs dfsdsdf sdf sdf sds sdf f f fsd f sdf fgh gfh gfh gf lalalal lala2 rw werew rwe rwer werwer dfsdsdf sdf 4 sds werwerwer 4 f f 4 f sdf 4 sdfs sdfs rw werew rwe rwer werwer dfsdsdf sdf 4 sds werwerwer 4 f f 4 f sdf 4 sdfs sdfs Uden fast tabelbredde (1.000 kr., 2014 p/l) Serviceudgifter - prioriteringskatalog Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt driftsudgifter Anlæg Merrenter vedr. prioriteringsforslag om gadelys Merafdrag vedr. prioriteringsforslag om gadelys Ændringsforslag i alt

19 Uden fast tabel- eller kolonnebredde, uden design (1.000 kr., 2014 p/l) Serviceudgifter - prioriteringskatalog Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt driftsudgifter Anlæg Merrenter vedr. prioriteringsforslag om gadelys Merafdrag vedr. prioriteringsforslag om gadelys Ændringsforslag i alt

20 - 7. hep hep test af tillægsdagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: Ole Kristensen SAGSFREMSTILLING Test af T-DO for at se, om den overskriver den allerede publicerede ordinære dagsorden. BESLUTNING I TRAEN TESTUDVALG DEN tillægsbeslutning tillægsbeslutning tillægsbeslutning tillægsbeslutning 19

21 - 8. tester 1 Sagsnr.: Sagsansvarlig: svc_acadre svc_acadre 20

22 Underskriftsside Hans Hansen Anders And Bent Bentsen Ole olesen 21

23 Bilag: 1.1. jællkjljjlkjkljlkj Udvalg: Traen TestUdvalg Mødedato: 07. marts Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

24 HUSLEJENÆVNET for Viborg Kommune Dorit Sørensen Herredsvejen Møldrup Med venlig hilsen

25 Bilag: 4.1. Flexskema 2013 Udvalg: Traen TestUdvalg Mødedato: 07. marts Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27079/13

26 Navn: Cpr.nr.: Måned: Januar År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 tirsdag 2 onsdag 3 torsdag 4 fredag 5 lørdag 6 søndag 7 mandag 8 tirsdag 9 onsdag 10 torsdag 11 fredag 12 lørdag 13 søndag 14 mandag 15 tirsdag 16 onsdag 17 torsdag 18 fredag 19 lørdag 20 søndag 21 mandag 22 tirsdag 23 onsdag 24 torsdag 25 fredag 26 lørdag 27 søndag 28 mandag 29 tirsdag 30 onsdag 31 torsdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned Ovf. dec 0,00 Ovf. dec Ovf. dec - 0 Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

27 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: Februar År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 fredag 2 lørdag 3 søndag 4 mandag 5 tirsdag 6 onsdag 7 torsdag 8 fredag 9 lørdag 10 søndag 11 mandag 12 tirsdag 13 onsdag 14 torsdag 15 fredag 16 lørdag 17 søndag 18 mandag 19 tirsdag 20 onsdag 21 torsdag 22 fredag 23 lørdag 24 søndag 25 mandag 26 tirsdag 27 onsdag 28 torsdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

28 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: Marts År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 fredag 2 lørdag 3 søndag 4 mandag 5 tirsdag 6 onsdag 7 torsdag 8 fredag 9 lørdag 10 søndag 11 mandag 12 tirsdag 13 onsdag 14 torsdag 15 fredag 16 lørdag 17 søndag 18 mandag 19 tirsdag 20 onsdag 21 torsdag 22 fredag 23 lørdag 24 søndag 25 mandag 26 tirsdag 27 onsdag 28 torsdag 29 fredag 30 lørdag 31 søndag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

29 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: April År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 mandag 2 tirsdag 3 onsdag 4 torsdag 5 fredag 6 lørdag 7 søndag 8 mandag 9 tirsdag 10 onsdag 11 torsdag 12 fredag 13 lørdag 14 søndag 15 mandag 16 tirsdag 17 onsdag 18 torsdag 19 fredag 20 lørdag 21 søndag 22 mandag 23 tirsdag 24 onsdag 25 torsdag 26 fredag 27 lørdag 28 søndag 29 mandag 30 tirsdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

30 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: Maj År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 onsdag 2 torsdag 3 fredag 4 lørdag 5 søndag 6 mandag 7 tirsdag 8 onsdag 9 torsdag 10 fredag 11 lørdag 12 søndag 13 mandag 14 tirsdag 15 onsdag 16 torsdag 17 fredag 18 lørdag 19 søndag 20 mandag 21 tirsdag 22 onsdag 23 torsdag 24 fredag 25 lørdag 26 søndag 27 mandag 28 tirsdag 29 onsdag 30 torsdag 31 fredag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 Ny ferie Ny ferie 0 0 Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

31 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: Juni År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 lørdag 2 søndag 3 mandag 4 tirsdag 5 onsdag 6 torsdag 7 fredag 8 lørdag 9 søndag 10 mandag 11 tirsdag 12 onsdag 13 torsdag 14 fredag 15 lørdag 16 søndag 17 mandag 18 tirsdag 19 onsdag 20 torsdag 21 fredag 22 lørdag 23 søndag 24 mandag 25 tirsdag 26 onsdag 27 torsdag 28 fredag 29 lørdag 30 søndag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

32 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: Juli År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 mandag 2 tirsdag 3 onsdag 4 torsdag 5 fredag 6 lørdag 7 søndag 8 mandag 9 tirsdag 10 onsdag 11 torsdag 12 fredag 13 lørdag 14 søndag 15 mandag 16 tirsdag 17 onsdag 18 torsdag 19 fredag 20 lørdag 21 søndag 22 mandag 23 tirsdag 24 onsdag 25 torsdag 26 fredag 27 lørdag 28 søndag 29 mandag 30 tirsdag 31 onsdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

33 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: August År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 torsdag 2 fredag 3 lørdag 4 søndag 5 mandag 6 tirsdag 7 onsdag 8 torsdag 9 fredag 10 lørdag 11 søndag 12 mandag 13 tirsdag 14 onsdag 15 torsdag 16 fredag 17 lørdag 18 søndag 19 mandag 20 tirsdag 21 onsdag 22 torsdag 23 fredag 24 lørdag 25 søndag 26 mandag 27 tirsdag 28 onsdag 29 torsdag 30 fredag 31 lørdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

34 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: September År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 søndag 2 mandag 3 tirsdag 4 onsdag 5 torsdag 6 fredag 7 lørdag 8 søndag 9 mandag 10 tirsdag 11 onsdag 12 torsdag 13 fredag 14 lørdag 15 søndag 16 mandag 17 tirsdag 18 onsdag 19 torsdag 20 fredag 21 lørdag 22 søndag 23 mandag 24 tirsdag 25 onsdag 26 torsdag 27 fredag 28 lørdag 29 søndag 30 mandag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

35 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: Oktober År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 tirsdag 2 onsdag 3 torsdag 4 fredag 5 lørdag 6 søndag 7 mandag 8 tirsdag 9 onsdag 10 torsdag 11 fredag 12 lørdag 13 søndag 14 mandag 15 tirsdag 16 onsdag 17 torsdag 18 fredag 19 lørdag 20 søndag 21 mandag 22 tirsdag 23 onsdag 24 torsdag 25 fredag 26 lørdag 27 søndag 28 mandag 29 tirsdag 30 onsdag 31 torsdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

36 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: November År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 fredag 2 lørdag 3 søndag 4 mandag 5 tirsdag 6 onsdag 7 torsdag 8 fredag 9 lørdag 10 søndag 11 mandag 12 tirsdag 13 onsdag 14 torsdag 15 fredag 16 lørdag 17 søndag 18 mandag 19 tirsdag 20 onsdag 21 torsdag 22 fredag 23 lørdag 24 søndag 25 mandag 26 tirsdag 27 onsdag 28 torsdag 29 fredag 30 lørdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

37 Navn: 0 Cpr.nr.: Måned: December År: 2013 Arbejdstid Flex Ferie- Ferie- Omsorgs- Syge- Dato Ugedag fra - til fra - til + - dage timer dage dage Bemærkninger 1 søndag 2 mandag 3 tirsdag 4 onsdag 5 torsdag 6 fredag 7 lørdag 8 søndag 9 mandag 10 tirsdag 11 onsdag 12 torsdag 13 fredag 14 lørdag 15 søndag 16 mandag 17 tirsdag 18 onsdag 19 torsdag 20 fredag 21 lørdag 22 søndag 23 mandag 24 tirsdag 25 onsdag 26 torsdag 27 fredag 28 lørdag 29 søndag 30 mandag 31 tirsdag I alt for denne måned , Regnskab: Flex- Flex- Ferie- Ferie- Omsorgs- Sygeminut timer dage timer dage dage Overført fra forrige måned 0 0,00 0 0, Denne måned 0 0,00 0 0, Overføres til næste måned 0 0,00 0 0, Underskrift

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Byrådet

Åben Dagsorden. til. Byrådet Åben Dagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget Torsdag 04.09.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2015-2018 3 Ansøgning

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere