Økonomiske styringsprincipper for skolerne i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske styringsprincipper for skolerne i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Økonomiske styringsprincipper for skolerne i Aalborg Kommune Udg. oktober 2016 Indhold Forord grundprincipper... 2 Timebevilling og kronebevilling... 2 Timebevilling... 2 Kronebevilling... 3 Rådighed og ikke-rådighed... 3 Autoriserede funktioner/konti... 4 Overførselsadgang (udligningsordning)... 4 Tildeling af ressourcer... 4 Stillingskategorier... 4 Konvertering af ressourcer... 5 Udkontering... 5 Delte medarbejdere... 6 Frikøb... 6 Fraværskompensation... 7 Afskedigelse ved sygdom... 7 Flexjobbere... 7 Øvrige ansatte på kronebevillingen... 8 Overtid... 8 Ekstratimer/merarbejde... 8 Ferie ferieuge... 9 Undervisningstillæg... 9 Niveau for UV-tillæg... 9 Aldersreduktion... 9 Øvrige personalegrupper Sekretærer Teknisk service personale Rengøringspersonale Energimodel Deadlines [1]

2 GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Forord De nedenfor beskrevne styringsprincipper har til formål at angive rammerne for styringen af økonomien på skolerne i Aalborg Kommune. Styringsprincipperne omfatter de 50 folkeskoler samt de 2 specialskoler, Egebakken og Kollegievejens Skole, som er omfattet af timestyring. Styringsprincipperne opdateres løbende af Skoleforvaltningen med eventuelle ændringer, hvor de til enhver tid gældende principper danner grundlag for styring og opgørelse af økonomi. Det er skolens ansvar, at ledelse og administration på skolerne er bekendt med de økonomiske styringsprincipper. For konkrete tildelingskriterier henvises til Bilag til styrelsesvedtægt og vejledninger til henholdsvis timebevilling og kronebevilling, som findes på Selvbetjening.nu. På Selvbetjening.nu findes endvidere Kasse- og Regnskabsregulativet (med information om ledelsestilsyn, bankkonti mv.), konteringsvejledning samt en række øvrige vejledninger i forhold til økonomi og brugen af IT-systemerne. Bemærk i øvrigt at ALLE informationer vedr. bevillinger indsendes til den såkaldte Økonomi-postkasse på følgende mailadresse: Økonomi Postkasse SK [mbx4oek@aalborg.dk] 3 grundprincipper De økonomiske styringsprincipper bygger på 3 grundprincipper: 1) Alle opgørelser af forbrug udarbejdes ud fra det konterede løn-/driftsforbrug (timetal/kr.) (se mere i afsnittet Timebevilling vs. kronebevilling ). Det er til enhver tid skolens ansvar at sikre retvisende kontering af både løn og drift. 2) Fraværskompensation tilføres løbende til timebevilling ud fra de gældende principper for fraværskompensation (se afsnittet Fraværskompensation ). Kun bogførte refusioner kan danne grundlag for fraværskompensation. 3) Alle deadlines for opgørelser/bevillinger er gældende. Princippet gælder både skoler og forvaltning (se afsnittet Deadlines ). Timebevilling og kronebevilling Ressourcetildelingen til skolerne og de tilhørende DUS ordninger i Aalborg Kommune er kendetegnet ved at bestå af dels en timebevilling, hvor ressourcen til aflønning af personale tildeles i årlige timer og dels en kronebevilling, hvor der tildeles kronebeløb til dækning af de øvrige driftsudgifter. Timebevilling Timebevillingen er opdelt i 6 særskilte timebevillinger: - Lærere - Pædagoger (inkl. DUS) [2]

3 - Pædagogmedhjælpere - Rengøringspersonale - Administrativt personale - Teknisk service-personale Timebevillingen udsendes hvert år afslutningen af hvert skoleår. ultimo uge 8 forud for det kommende skoleår og opgøres efter I opgørelsen af timebevillingen påføres evt. overskud/underskud altid funktion Over-/underskud på timebevillingen påføres kronebevillingen senest 30. september efter det pågældende skoleårs afslutning. Skolen skal sikre korrekt lønkontering for de ansatte. Timeforbruget pr. 31. juli danner altid grundlag for opgørelsen af timebevillingen i det pågældende skoleår. Der må IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end skoleårets start. Hvis 1. januar er passeret, må der IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end 1. januar. Kronebevilling Kronebevillingen er opdelt i henholdsvis normalundervisning, specialundervisning og DUS. Kronebevillingen udsendes hvert år ultimo december forud for det kommende regnskabsår og opgøres efter afslutningen af hvert regnskabsår. Eventuelt under-/overskud på kronebevillingen påføres den pågældende funktion ved opgørelsen af kronebevillingen senest 31. marts efter regnskabsårets afslutning. Økonomisystemet opdateres samtidigt. Den enkelte skole træffer afgørelse om eventuel omfordeling af under-/overskud mellem funktioner/afdelinger. Ved ønske om flytning af overskud/underskud mellem funktioner gives besked til Økonomi-postkasse. På kronebevillingen indgår husleje og energi. Disse bevillinger ligger fast for det enkelte finansår, og der kan ikke flyttes midler fra disse budgetposter. Skolen skal sikre korrekt kontering af udgifter og indtægter. Der henvises til konteringsvejledning på Selvbetjening.nu for yderligere information/regler vedr. kontering. Rådighed og ikke-rådighed Rent teknisk benyttes i styringen hyppigt betegnelserne henholdsvis rådighed og ikke rådighed vedr. kontering. Kontering på rådighed er identisk med placering på kronebevillingen, mens kontering på ikkerådighed er identisk med placering på timebevillingen. Grundlæggende konteres lønudgifter vedr. de 6 forskellige stillingskategorier (se afsnittet Stillingskategorier ) derfor på ikke-rådighed, mens øvrige udgifter konteres på rådighed. [3]

4 Autoriserede funktioner/konti Skolernes time-og kronebevillinger dækker over flere autoriserede funktioner: Folkeskoler benyttes til alle skolens udgifter/indtægter undtagen funktionerne angivet nedenfor DUS benyttes til alle udgifter/indtægter vedr. DUS Kompetenceudvikling - benyttes til udgifter/indtægter vedr. kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skoledelen er altid på rådighed Specialskoler benyttes kun af Egebakken og Kollegievejens Skole Det fremgår af såvel time- som kronebevilling, hvor de enkelte funktioner benyttes. Skolen skal sikre korrekt kontering på autorisede funktioner/konti jf. Social- & Indenrigsministeriets konteringsregler. Udgifter/indtægter skal altid konteres i forhold til den aktivitet, de vedrører. Overførselsadgang (udligningsordning) I Skoleforvaltningen findes en udligningsordning som sikrer skolerne overførsel af evt. mer-/mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår. Udligningsordningen omfatter hele det akkumulerede mer- /mindreforbrug på skolens regnskab. Tildeling af ressourcer Skolen skal sikre, at alle ressourcer, som skolen er berettiget til, er tilført skolen inden de udmeldte deadlines. I de tilfælde, hvor der ikke er udmeldt en konkret deadline tidligere i forløbet er den absolutte deadline henholdsvis 15. juni vedr. timebevillingen og 15. december vedr. kronebevillingen. De konkrete tildelingskriterier, puljer mv. fremgår af vejledninger til timebevilling og kronebevilling samt bilag til styrelsesvedtægt. Disse opdateres løbende af forvaltningen. Ressourcer påføres bevillingerne og opdateres minimum 4 gange årligt. Kronebevilling: Ultimo december forud for regnskabsåret samt pr. 31. marts, 15. juni, 31. oktober og 31. december i det pågældende regnskabsår. Ved større eller generelle ændringer af kronebevillingen foretages ekstra opdatering. Timebevilling: Ultimo februar, ultimo marts og ultimo juni (forud for skoleåret) samt pr. 31. oktober, 31. december, 31. marts, 15. juni og 31. juli i det pågældende skoleår. Bevillingerne fremsendes senest 14 dage efter datoen, hvor bevillingerne er opdateret pr. Bemærk: Bevilges skolen ressourcer fra andre forvaltninger eller parter tilføres disse IKKE time - eller kronebevillingen. Skolen er selv ansvarlig for denne tilførsel af ressourcer og eventuel afregning eller fakturering. Stillingskategorier Bevillingerne omfatter følgende stillingskategorier med de angivne årsnormer i bevillingen: [4]

5 Timebevilling Stilling Årsnorm (bevilling) Timebevilling Lærer - Lærer Netto (1.679,8) - Bh.kl.leder - Skoleleder - Viceskoleleder - Afd.leder i skoledelen Timebevilling Pædagog - Pædagog Netto (1.679,8) - DUS-leder - Afd.leder DUS - Pæd.studerende *) Timebevilling - Pædagogmedhjælper - Pædagogmedhjælper Netto (1.679,8) - PAU - Klubmedarbejder Timebevilling - Rengøring - Rengøringsassistent Brutto (1.924) Timebevilling - Administration - Sekretær Brutto (1.924) Timebevilling - Teknisk service - Teknisk serviceleder Brutto (1.924) - Teknisk servicemedarbejder - Halinspektør Kronebevilling - Timelønnede vikarer NB: HUSK afvigende - Studiejob kontering for timelønnede - Køkken-/kantine-medarbejder vikarer - Socialrådgiver - Eksterne undervisere - Alle rotationsjob - Flexjob (ekskl. centralt finansierede i F&B) - Øvrige *) Pædagogstuderende tæller som 17/30 af en pædagogtime ved opgørelsen. Stillinger, der ikke tilhører en af de ovennævnte kategorier, konteres på kronebevillingen ( rådighed ). Bemærk, at alle rotationsjob samt flexjob (som ikke finansieres af F&B) skal konteres på kronebevillingen fra 1. januar Konvertering af ressourcer Der er mulighed for at konvertere ressourcer (timer) mellem de forskellige pædagogiske personalegrupper eller mellem time- og kronebevilling, så længe lovgivning (herunder minimumstimetal) og vedtaget serviceniveau overholdes. Ved ønske om konvertering af ressourcer, gives meddelelse til Økonomi-postkasse. Udkontering Medarbejdere, der benyttes af andre institutioner (eksempelvis Aalborg Kulturskole, Skoletjenesten og Ungdomsskolen), skal udkonteres lønmæssigt. Skolen skal sikre korrekt udkontering af lønnen efter aftale med de pågældende institutioner. [5]

6 Vær opmærksom på, at eventuelle følgeudgifter (eks. befordring) konteres på det korrekte sted (via afvigende kontering). Der må IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end skoleårets start. Hvis 1. januar er passeret, må der IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end 1. januar. Delte medarbejdere Medarbejdere, der benyttes af flere skoler, skal udkonteres lønmæssigt. Det er de pågældende skolers ansvar at sikre korrekt udkontering. Udkonteringsprocenterne aftales indbyrdes. Vær opmærksom på, at eventuelle følgeudgifter (eks. befordring) konteres på det korrekte sted (via afvigende kontering). Der må IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end skoleårets start. Hvis 1. januar er passeret, må der IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end 1. januar. Frikøb Frikøb, der finansieres af Aalborg Kommune, skal udkonteres lønmæssigt i forhold til den aftalte finansiering til følgende afdeling (SD): 4SK6 Kt SK-Frikøb Udkontering vedr. frikøb forudsætter skriftlig aftale med Personalekontoret senest 1. september i det pågældende skoleår. Personalekontoret foretager evt. udkontering i SD og fremsender aftale til Økonomipostkasse. Skolen skal sikre udmøntning af og dokumentation for udkonteringen. Følgende aftaler om frikøb skal udkonteres til ovenstående afdeling: - FTR, Aalborg Lærerforening (lærere og børnehaveklasseledere) - Kredsstyrelsesmedlemmer, Aalborg Lærerforening - FTR, BUPL, TR + suppleant (pædagoger) - LTR, BUPL - FTR, FOA (pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter) - Bestyrelsesmedlem, Skolelederforeningen (landsdækkende) - Kombinationsaftaler (CFU/UVM) Der må IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end skoleårets start. Hvis 1. januar er passeret, må der IKKE foretages ændringer i lønkontering længere tilbage end 1. januar. Bemærk, at frikøb gennem bevillinger fra Skoleforvaltningen fortsat tildeles gennem timebevillingen og derfor ikke skal udkonteres. Følgende frikøb tildeles gennem timebevillingen: - Den lokale skolelederforening - 3F (rengøringspersonale) - FOA (teknisk servicepersonale) - HK (administrativt personale) [6]

7 Der henvises i øvrigt til vejledning til timebevillingen. Fraværskompensation Skolerne kompenseres for følgende fraværstyper: - Længerevarende sygdom - Barsel (herunder graviditetsgener) - Delvis sygdom/nedsat arbejdstid TT (Tilskadekomst i tjenesten) Kompensationen omfatter alle 6 timebevillinger med en fastsat procentsats på 90 %. Længerevarende sygdom: I forbindelse med sygdom kompenseres skolen fra den dato, der modtages refusionen (fra dag 31) Der ydes ikke kompensation for sygdom inden for de første 13 uger for nyansatte. Barsel: I forbindelse med barsel kompenseres med den gældende procentsats fra dag 1 i fraværsperioden. Al fraværskompensation tildeles udelukkende på grundlag af bogførte refusioner. Skolen skal sikre korrekte fraværs- og dagpengeindberetninger samt indhentning og bogføring af refusioner. Forvaltningen udregner kompensationen til timer ud fra de bogførte refusioner, som tilføres timebevillingen 4 gange årligt (se afsnittet Tildeling af ressourcer for tidspunkter). Der ydes ikke fraværskompensation til ansatte, der konteres på kronebevillingen. Eventuelle indhentede refusioner på disse ansatte kan genanvendes af skolen. Afskedigelse ved sygdom I de tilfælde, hvor en ansat afskediges efter længerevarende sygdom, kan forvaltningen kompensere for udgiften til medarbejderen. Kompensationen begynder den efterfølgende måned (den 1.) fra datoen for afgørelsen om afskedigelsen på brev fra Personalekontoret. En indgået fratrædelsesaftale som følge af længerevarende sygdom kompenseres tilsvarende en afskedigelse af samme årsag. Skolen skal sende kopi af brev om afskedigelse eller fratrædelsesaftale til Økonomi-postkasse. Kompensationen tildeles på baggrund af indhentede og bogførte refusioner. Skolen skal sikre indhentning og bogføring af refusioner. Hvis refusionen ophører, ophører kompensationen. Kompensationen tilføres løbende timebevillingen i lighed med fraværskompensation. Ordningen gælder kun pædagogisk personale på timebevillingen. For øvrigt personale gælder reglerne for fraværskompensation. Reglerne gælder ikke medarbejdere, der afskediges af anden årsag end sygdom. Flexjobbere Ansatte i flexjob håndteres i forhold til den pågældende ordning: [7]

8 1) Centralt finansierede flexjobbere (F&B): Skolen har ingen udgifter og tilføres ingen ressourcer til disse. 2) Flexjobbere ansat før 1/1-2007: Skolen tilføres forskellen mellem aflønningen og præsteret timetal på kronebevillingen. 3) Flexjobbere ansat efter 1/1-2007: Konteres på rådighed (kronebevilling), hvor skolen afholder nettoudgiften. Centralt finansierede (1) konteres i Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen (F&B) - på hovedkonto 5. Øvrige ansatte i flexjob (2 og 3) konteres på kronebevillingen. Skolen skal sikre korrekt kontering og evt. tilførsel af timetal. Tilførsel af timetal kræver meddelelse til Økonomi-postkasse senest 1. september i det pågældende skoleår. Øvrige ansatte på kronebevillingen Der er på alle skoler oprettet 2 lønkonti på kronebevillingen vikarpulje samt en konto til aflønning af øvrigt personale. Fastansatte medarbejdere, der ikke indgår i timebevillingen (se afsnittet Stillingskategorier ), aflønnes på kontoen for øvrigt personale. Timelønnede medarbejdere aflønnes på vikarpulje. Der er på alle skolers DUS oprettet 2 tilsvarende lønkonti. Bemærk, at i lønsystemet benyttes samme afdeling til begge konti. Skolen skal sikre afvigende kontering ved ALLE indberetninger. Overtid Skolen afregnes for eventuel overtid præsteret af de ansatte. For lærere opgøres overtiden ved skoleårets afslutning. Overtid konteres tilsvarende den ansattes indplacering/kontering på hhv. timebevilling/kronebevilling (se afsnittet Stillingskategorier ). Bemærk, at delte/udkonterede medarbejdere kræver afvigende kontering. Ekstratimer/merarbejde Skolen afregnes for eventuelle ekstratimer/merarbejde præsteret af de ansatte. Ekstratimer/merarbejde konteres tilsvarende den ansattes indplacering/kontering på hhv. timebevilling/kronebevilling (se afsnittet Stillingskategorier ). Bemærk, at delte/udkonterede medarbejdere kræver afvigende kontering. Ferie For ansatte, der tilhører en af timebevillingerne, afholdes udgifter til feriekort mv. ved fratrædelse af forvaltningen. Skolen kompenseres ikke for nyansatte, der afholder ferie med løntræk. For ansatte, der aflønnes på kronebevillingen, afholder skolen alle udgifter til feriekort, pension mv. [8]

9 Skolen skal sikre korrekt indberetning af ferie og evt. løntræk i forbindelse med ferie i SD - samt sammenhæng til planlægningen i KMD Educa. 6. ferieuge Udgifter til 6. ferieuge afholdes af skolen, som kan udmøntes på 2 måder: 1) Afholdelse af 6. ferieuge. 2) Udbetaling af 6. ferie, hvor udgiften påføres skolens årsopgørelse af timebevillingen. Skolen skal sikre korrekt indberetning af 6. ferieuge. NB: Lærere skal give melding om afviklingen af 6. ferieuge senest 1. maj ferieåret forinden. Undervisningstillæg Undervisningstillæg til lærere og børnehaveklasseledere beregnes med opgaveoversigterne i KMD Educa som grundlag. Eventuelle ændringer i løbet af skoleåret meddeles Personalekontoret. Skolen skal sikre korrekt planlægning i KMD Educa og sammenhæng til SD jf. minimumskrav til KMD Educa. Niveau for UV-tillæg Forvaltningsledelsen har besluttet følgende model vedr. niveauet for undervisningstillæg gældende fra skoleåret 2016/17: Der afsættes centralt midler til at dække undervisningstillæg op til 780 timer i gennemsnit. Såfremt kommunens samlede gennemsnit ligger på 780 timer eller derunder sker der ingen regulering. Såfremt kommunens samlede gennemsnit ligger over 780 timer dækkes merudgiften forholdsmæssigt af de skoler, der har et gennemsnit over 780 timer. Kommunens samlede gennemsnit omfatter både lærere og børnehaveklasseledere. Aldersreduktion Ansatte lærere og bh.kl.ledere født før har mulighed for at søge om aldersreduktion. Aldersreduktionen nedsætter nettotimetallet med 175 timer årligt, hvilket skolen kompenseres for i timebevillingen for lærere. For at opnå kompensation for aldersreduktion, skal skolen give meddelelse til Økonomi-postkasse: Inden 1. september i det respektive skoleår Ansatte lærere og bh.kl.ledere født eller senere har ikke ret til aldersreduktion men derimod nedsat arbejdstid tilsvarende 175 timer årligt i timetallet. Den nedsatte arbejdstid udløser ingen kompensation i timebevillingen. [9]

10 Øvrige personalegrupper De ikke-pædagogiske personalegrupper er fordelt ud fra forskellige principper. Skolen skal sikre korrekt udkontering af personale, der deles mellem skoler. Sekretærer Fordelingen af sekretærtid er baseret på skolernes samlede timebevilling til pædagogisk personale. Derudover er der aftalt tilkøb af sekretærtid på en række skoler. Den tilkøbte sekretærtid tilføres ikke bevillingen men afregnes ved opgørelsen af timebevillingen. Teknisk service personale Fordelingen af tid til teknisk servicepersonale er baseret på skolens størrelse og samlede bygningsmasse. Tildelingen udgør et antal hele dage til varetagelse af teknisk service-opgaver på hver enkelt skole. Fordelingen af dage mellem skolerne kan ændres ved gensidig aftale herom. Rengøringspersonale Fordelingen af tid til rengøringspersonale er baseret på Aalborg Kommunes vedtagne standarder for rengøring ift. den pågældende skoles bygningsmasse. Desuden er hver enkelt skole tildelt en mindre bevilling til en årlig hovedrengøring. Energimodel Skolernes bevilling til energi (el, varme og vand) er omfattet af en særlig incitamentsmodel. Modellen sikrer skolerne mod udsving i energipriser i løbet af året. Dermed skabes der incitament til en besparelse i enheder, som fuldstændigt kan realiseres til andre aktiviteter. Bevillingerne til energi fremgår af kronebevillingen og indgår i skolernes regnskab. I forbindelse med regnskabet tilføres kronebevillingen et beløb (+/-) til modvirkning af prisudviklingen i løbet af regnskabsåret. Deadlines Vigtige deadlines i forhold til time- og kronebevillingen: Udsendelse af timebevilling (kommende skoleår) ultimo uge 8 Opgørelse af timebevilling (efter afsluttet skoleår) Sidste ressourcetilførsel på timebevilling (indeværende skoleår) Udsendelse af kronebevilling (kommende regnskabsår) Opgørelse af kronebevilling (efter afsluttet regnskabsår) Sidste ressourcetilførsel på kronebevilling (indeværende regnskabsår) 30. september 15. juni ultimo december 31. marts 15. december Meddelelse om udkontering af frikøbt personale (indeværende skoleår) 1. september Meddelelse om flexjobbere (indeværende skoleår) Meddelelse om aldersreduktion (indeværende skoleår) 1. september 1. september [10]

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2016

Vejledning til skolernes kronebevilling 2016 Vejledning til skolernes kronebevilling 2016 Kronebevillingens struktur er ændret en smule fra 2015, så tildelingen til specialklasser nu fremgår af den midterste kolonne, mens tildelingen til DUS fremgår

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Historik og henvisning til planer og politikker Alt vedr. skolens rammer er beskrevet i Bilag til styrelsesvedtægt. Bilaget opdateres løbende. Timebevilling udmeldes

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse

Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse Punkt 2. Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse 2018-026210 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at principper for skoleledelse

Læs mere

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig

Læs mere

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune 2018-2019 Angiver grundlaget for fælles administration og forståelse af arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes (efterfølgende

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling:

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: TIMETILDELING LÆRERE Den enkelte skole tildeles et samlet timetal gældende for et skoleår, som skal dække alle lærernes

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 27-09-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 26 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes

Læs mere

Drøftelse af ny ressourcemodel

Drøftelse af ny ressourcemodel Punkt 4. Drøftelse af ny ressourcemodel 2015-057885 Skoleforvaltningen fremsender til s drøftelse, centrale emner i arbejdet med den nye ressourcemodel. Beslutning: Drøftedes. Søren Kusk og Kristoffer

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service Punkt 7. Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse

Læs mere

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår.

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 4.12.2013 Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere Indledning Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen

Læs mere

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning.

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning. 1 Lærerkreds Nord udarbejder hvert år en årsrapport indeholdende påtegninger, årsregnskab m. balance og noter, samt regnskab for Særlig Fond. Årsrapporten er tilgængelig på kredsens hjemmeside. Derfor

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Bilag til forståelsespapir

Bilag til forståelsespapir Bilag til forståelsespapir Indhold Samarbejde... 2 Erfa-møderne... 2 Erfa-møder i skoleåret 2018/19... 2 Møde mellem ledelse, TR og Praksisforum... 2 Administration... 3 Nettoårsnorm... 3 Ferieplacering...

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret Samarbejdsgrundlag på skoleåret 2016-2017 Byrådet vedtog 25.02.14 samarbejdsgrundlaget for fremtidens folkeskole i Høje Taastrup kommune. Samarbejdsgrundlaget er en fælles ramme for fremtidens samarbejde

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

Retningslinjer for interne kombinationsaftaler

Retningslinjer for interne kombinationsaftaler UNIVERSITY COLLEGE LILLEÆLT Retningslinjer for interne kombinationsaftaler HSU 14. december 2015, revideret september 2016. HR og Kommunikation University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi

Læs mere

Omprioriteringskatalog Skoleforvaltningen

Omprioriteringskatalog Skoleforvaltningen Omprioriteringskatalog Beskrivelse af procesforløbet Magistraten besluttede den 18. marts 2019 i forbindelse med igangsættelse af byrådets arbejde med budget 2020, at de enkelte udvalg skal udarbejde et

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold

Læs mere

Lønudgift, Solrød udvikling, index

Lønudgift, Solrød udvikling, index SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

19. oktober 2005 Status på undersøgelse af merforbrug i regnskab 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget

19. oktober 2005 Status på undersøgelse af merforbrug i regnskab 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Økonomiforvaltningen Side 1 af 13 Bilag 3 19. oktober 2005 Status på undersøgelse af merforbrug i regnskab 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget 1. Baggrund Uddannelses-

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse

Godkendelse af 2. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse 2018-026210 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender følgende ændringer i forhold til 1. behandlingen

Læs mere

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning.

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning. 1 Ændring i kredsens regnskabspraksis Fra og med i år bliver der udarbejdet en årsrapport indeholdende påtegninger, årsregnskab m. balance og noter, samt regnskab for Særlig Fond. Årsrapporten er tilgængelig

Læs mere

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler

Læs mere

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling Punkt 8. Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender den fremlagte model for udmøntning af besparelse på

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel til undervisning

Beskrivelse af tildelingsmodel til undervisning 2.2 Skole Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Henny Jørgensen Direkte tlf. 97 11 32 37 hejor@mariagerfjord.dk Dato: 21. marts

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune Indhold Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Skolepædagoger:...

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

215 Planlægning og forældresamarbejde

215 Planlægning og forældresamarbejde Denne side indeholder en opsamling af spørgsmål og svar i relation til Aarhusaftalen pr. 1. august 2017. Parterne bag Aarhusaftalen er enige om svarene og om, at indholdet på denne side er bindende for

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS Punkt 3. Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS 2018-013758 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det

Læs mere

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE Indhold Samarbejde.........................................................................................................3 Erfa-møderne...................................................................................................

Læs mere