Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Pr. ultimo oktober 2016

2 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev , Natur og miljø , Infrastruktur og beredskab , Forsyningsområdet Anlæg Pol Org niveau 3 Tillægs- og genbevillinger Forbrug Anmod. om Anmod. om tillægsbevilling Teknik- og Total Miljøudvalg Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyningsområdet Samlet overblik Det samlede forbrug på området ligger på et fint niveau. tet forventes at balancere ved årets udgang. Se de enkelte område nedenfor vedr. afvigelser Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Anmodning om tillægsbevillinger Se bemærkninger under de enkelte områder.

3 Natur og miljø Drift Forbrug Forbrugsprocent Anmod. Anmod. tillægsbev. Natur og miljø , Fælles formål , Grønne områder og , naturpladser 0.50 Naturforvaltningsprojekter , Natura , Skove , Sandflugt , Vedligeholdelse af vandløb , Bidrag for , vedligeholdelsesarbejde m.v Fælles formål , Øvrig planlægning, , undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse , Området forventes at balancere ved årets udgang. På 0.20 Grønne områder har der været øget udgifter til strandrensning, der har været flere storme, som giver ekstra arbejde. Der er fokus på, at der bliver afsat budget nok. Området følges tæt. Aktivitetsudvikling Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår

4 Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og genbevillinger Forbrug tillægsbevilling Natur og Total Miljø Projekter Det er vedrørende ekstra ordinær oprensning af Ryå i samarbejde med Brønderslev Kommune. Merforbruget er overført fra sidste år, da der mangler afklaring af udgifter fordelt mellem Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune.

5 Infrastruktur og beredskab Forbrug Forbrugsprocent Anmodning Anmodning tillægsbev. Infrastruktur og beredskab , Fælles formål , Arbejder for fremmed regning , Driftsbygninger og -pladser , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Busdrift , Lystbådehavne m.v , Redningsberedskab , Umiddelbart forventes området at balancere ved årets udgang. Under funktion 2.11 Vejvedligeholdelse mv. overføres der 1,6 mio kr. til 2017, idet en del af betalingen for funktionskontrakten på gadelys er udskudt til Revisionen har påpeget, at bevilling på t. kr. 400 til at lukke hullet vedr gadelys, som er givet under 20 Vej- og sti belysning, i forbindelse med annullering af slukning af gadelys i sommermånederne hører til under drift. Beløbet ønskes derfor overført fra anlæg 20 Vej- og stibelysning. Der søges om en omplacering på t. kr.717 fra POL 2 til POL 10, funktion 2.31 Busdrift, det er vedrørende NT kørselskoordineringsprojekt, hvor man har lavet åbne ruter på de kommunale skolebusruter. Fra 2017 og frem er der allerede indregnet en overførsel på kr. fra budgettet til befordring af skoleelever (POL 2) til funktion 2.31 Busdrift (POL 10). Aktivitetsudvikling Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår

6 Anlæg Infrastruktur og Beredskab Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og genbevillinger Forbrug tillægsbevilling Total Fælles udgifter og indtægter/masterplan Fjerritslev Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb Fællesudgifter og indtægter Asfaltvedligeholdelse Gjøl-Ølanddæmning Fortove Trafiksikkerhed Vej- og stibelysning Turismerelaterede projekter 32 Broer og Bygværker Byforskønnelse Pulje til mindre projekter Nye cykelstier Banesti Biersted Øvrige Cykelstier Parkeringsfondsarbejder Cykelsti mellem Kaas og Moseby Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg Masterplan Fjerritslev søges budget t. kr. 900 overført til 2017 i forbindelse med det videre arbejde vedr. Masterplan Fjerritslev 11. Gjøl- Ølanddæmning søges budget t. kr. 282 overført til anlæg 2017, rådgiver kontrakt forventes indgået i starten af det nye år. 16. Trafiksikkerhed søges budget på t. kr. 800 overført til 2017 i forbindelse med, at trafiksikkerhedsarbejdet koordineres med kloaksanering. Der søges om en tillægsbevilling i 2016 til at dække merforbruget på t. kr. 153 på 16. Trafiksikkerhed. Det skyldes, at der i starten af 2016 er betalt en regning, som skulle have været bogført i Firmaet gik konkurs, og derfor kom regningen sent. Der var et overskud på t. kr. 236 på anlægsprojektet i 2015, som blev afsluttet i 2015.

7 tet på Nye cykelstier søges budget på t. kr overført til Overførslen henfører til et mindre forbrug på etablering af banesti Biersted på t. kr. 500 samt et frigivet beløb til øvrige cykelstier på t. kr Det overførte beløb tænkes indgået sammen med øvrige midler i forbindelse med tiltag på Aggersundvej, Fjerritslev i forbindelse med kloaksanering i Projektet er skitseret i Trafiksikkerhedsplanen. Revisionen har påpeget, at bevilling på t. kr. 400 til at lukke hullet vedr. gadelys, som er givet under 20 Vejog sti belysning, i forbindelse med annullering af slukning af gadelys i sommermånederne hører til under drift. Beløbet ønskes derfor overført til funktion 2.11 Vejvedligeholdelse mv.

8 Forsyningsområdet Forbrug Forbrugs procent Anmodning Anmodning tillægsbev. Forsyningsområdet Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Der er et mindre forbrug på området, som skyldes at udgifter ikke er bogført endnu. tet forventes at balancere ved årets udgang Aktivitetsudvikling Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og genbevillinger Forbrug tillægsbevilling Forsynings- Total Området Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles Retablering af Affaldscenter Udholm Anlægsprojekt Genbrugsplads Fjerritslev, Pandrup og fælles forventes afsluttet med udgangen af 2016 med et samlet mindre forbrug, dog er de endelige regnskaber ikke opgjort endnu. Pandrup Genbrugsplads er blevet billigere en det budgettere samt at voldgiftssag på Genbrugsplads Fjerritslev faldt ud til kommunens fordel.

9 Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget Drift Oprindeligret brugs- tet om- tillægs- Korrige- Forbrug For- Forven- Anmod Anmod Teknik- og Miljøudvalg pro- cent placerin- ger bev. Total , Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Total , Fælles formål , Grønne områder og naturpladser , Naturforvaltningsprojekter , Natura , Skove , Sandflugt , Vedligeholdelse af vandløb , Bidrag for , vedligeholdelsesarbejde m.v Fælles formål , Øvrig planlægning, , undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse , Total , Fælles formål , Arbejder for fremmed regning , Driftsbygninger og -pladser , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Busdrift , Lystbådehavne m.v , Redningsberedskab , Forsyning Total Generel administration Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og pap 1.64 Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg

10 Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og Forbrug Forven- Forven- Anmod. Anmod. genbevillin- tet tet Afvi- om om ger Regnskagelse tillægsbevilling Teknik- og Total Miljøudvalg Natur og Total Miljø Projekter Infrastruktur og Beredskab Total Fælles udgifter og indtægter/masterplan Fjerritslev Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb Fællesudgifter og indtægter Asfaltvedligeholdelse Gjøl-Ølanddæmning Fortove Trafiksikkerhed Vej- og stibelysning Turismerelaterede projekter 32 Broer og Bygværker Byforskønnelse Pulje til mindre projekter Nye cykelstier Banesti Biersted Øvrige Cykelstier Parkeringsfondsarbejder Cykelsti mellem Kaas og Moseby Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg Forsynings- Total Området Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles Retablering af Affaldscenter Udholm