Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Transkript

1 Sagsnr A Dato Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Kulturudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Kulturudvalget område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr og en slutopfølgning i januar. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er angivet i kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så man kan lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed kan opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indgangen til året så tilføjer man til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. : Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplanen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. (80%) et er i overvejende grad nået. (80%). en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) en er i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges Mål ændret Der kan dermed ikke op på målet. følges op på målet. Røde eller gule smileyer: Der skal kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke nået/overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål # (dvs. mål ændret): Beskriv hvem og hvorfor målet er ændret. (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 5

2 1 Digitaliseringsbølge 3, Borgerservice (råderumspulje) 2 Biblioteksstruktur (råderumspulje) januar rammebesparelse, Opsigelsesprocedure er indledt. Frist oktober 2014 Se også pkt Målet er at den vedtagne struktur er gennemført og at personalet er tilpasset medio Opsigelsesvarsel vil forhindre fuld besparelse i Opsigelsesprocedure er indledt. Frist oktober Reduktion af faste tilskud til kulturaktiviteter (3% 4 Ophør af projekt digitale Danmark (3% 5 Ophør af tilskud til Åbent atelier (3% 6 Ophør af tilskud til Kuba (3% Der forventes en besparelse på 1,4 mio samlet på pkt. 1, 2 og 14. De resterende kr. findes indenfor selvforvaltningsaftalen på øvrige poster januar rammebesparelse. De berørte tilskudsmodtagere er januar rammebesparelse, De berørte tilskudsmodtagere er januar rammebesparelse, Tilskudsmodtager er januar rammebesparelse, Tilskudsmodtager er

3 7 Rammereduktion på Grønnegades Kasernes kulturcenter (3% 8 Reduktion af tilskud til pensionister på aftenskoler (3% 9 Reduktion af tilskud til handicappede til voksenundervisning (3% 10 Reduktion af driftstilskud til selvejende haller (3% 11 Sænkning af serviceniveau på idrætsanlæg og omklædningsbygninger (3% januar rammebesparelse, opfølgning 1 marts. Virksomheden udmønter selv reduktionen januar rammebesparelse, Tilskudsmodtagere er januar rammebesparelse, Tilskudsmodtagere er januar rammebesparelse. Der har været afholdt individuelle møder med berørte haller i november 14. De er blevet bedt om at indarbejde reduktioner i deres budgetter. Forelægges Kulturudvalget december januar rammebesparelse. Afholdt møde med Vej og Park i oktober. Vej og Park har opsagt vagtordning. Der planlægges afholdt dialogmøde med berørte foreninger. Der indgås partnerskabsaftaler hvor det er muligt. Frist første kvartal Der var inviteret til dialogmøde med berørte parter men grundet få tilmeldinger blev mødet aflyst. Information om konsekvenser sendt til berørte parter.

4 12 Sænkning af serviceniveau vedligeholdelse og inventar på fritidsejendomme (3% 13 Reduktion af pulje til generel styrkelse af fritidsområdet (3% 14 Flytning af opgaver fra borgerservice til udbetaling Danmark Der er indgået partnerskabsaftaler om åbne/lukke samt oprydning på Næstved Stadion ved kamp januar rammebesparelse, opgavevaretagelse/lavere service. CKB udmønter selv besparelsen. Budget 15 er reduceret januar rammebesparelse, opgavevaretagelse/lavere service. Budget 15 er reduceret Se kommentar pkt. 2 Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS April Juli dec april Juli dec 1. Digitaliseringsbølge 3, Borgerservice 2. Biblioteksstruktur 3. Reduktion af faste tilskud til kulturaktiviteter 4. Ophør af projekt digitale Danmark 5. Ophør af tilskud til Åbent atelier 6. Ophør af tilskud til KUBA 7. Rammereduktion på Grønnegades Kasernes kulturcenter 8. Reduceret tilskud til pensionister på aftenskoler 9. Reduktion af tilskud til handicappede til voksenundervisning

5 Nr. Mål STATUS April Juli dec april Juli dec 10. Reduktion af tilskud til selvejende haller 11. Sænkning af serviceniveau på idrætsanlæg og omklædningsbygninger 12. Sænkning af serviceniveau vedligeholdelse og inventar på fritidsejendomme 13. Reduktion af pulje til generel styrkelse af fritidsområdet 14. Flytning af opgaver fra borgerservice til udbetaling Danmark