I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

Transkript

1 7. Status for byggeprojekter Sagsfremstilling Investering- og Moderniseringsplan (IM-planen) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store apparaturinvesteringer. I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen opgjort efter 4. kvartal 2014 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: - Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i budgettets vedtagelse og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. - Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. - Rød angiver et bredt spektrum af investeringspotentialer. Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra rene ideer til projekter, som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser 1. Idéoplæg 2. Byggeprogram 3. Dispositionsforslag 4. projektforslag 5. Forprojekt 6. Hovedprojekt 7. Udførsel 8. Aflevering 9. Idriftsættelse Efter idriftsættelse betragtes projektet som afsluttet. Nybygninger Life Science & Bioengineering (LIFE) Kvalitet Følger projektplan. Rådgivernes budgetoverslag på bygning 201, 204 og 205 er i uoverensstemmelse med projektforslaget. Projektforslaget revideres inden for budgetrammen. Se nærmere redegørelse under punkt 8 på dagsorden for bestyrelsemødet. Tidsplan Opførelse af bygning 202 er i fase 7 udførelse. Den eksisterende bygning 205 er nedrevet. Bygning 205, samt bygning 201 og 204 er i fase 4 projektforslag Tidsplanen for Bygning 205 er revideret og bliver 7,5 måneder forsinket på grund af bygningskompleksiteten og øget volumen, samt at bygningen af hensyn til indeslutningskravene skal støbes på stedet. Se nærmere redegørelse for budgetrisiko under punkt 8 på Side 1 af 9

2 dagsorden for bestyrelsesmødet. Våd laboratoriebygning til DTU Kemi, bygning 211 Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er nu i fase 7 udførelse. Ny bygning til DTU Biosustain, bygning 220 Kvalitet Projektet var oprindeligt estimeret til m2, men har efterfølgende udviklet sig til m2. Ændringen varetages inden for budgettet. Tidsplan Ved budget 2014 var tidsplanen under bearbejdelse. Ved Q2 blev aflevering fastlagt til efteråret Baggrunden herfor var godkendelse af Aktstykke (godkendt i Finansudvalget den 28. maj 2014), et ønske fra DTU Biosustain om at gennemføre indflytning hen over sommerferien samt ekstra tid til at udbyde projektet på engelsk med henblik på at øge konkurrencen med internationale entreprenører. Projektet er i fase 7 udførelse. Ny laboratoriebygning ved bygning 225 Kvalitet Projektet var ved Q1 udvidet til ca m2, men har efterfølgende gennemgået en projektoptimering til ca m2 eksklusiv taghus på 480 m2. Tidsplan Ibrugtagning er udskudt til 4. kvartal Dette skyldes forsinket brugerproces og EU-udbud af rådgivning. Projektet er i fase 6 Hovedprojekt. 1. kvadrant, ny bygning 127 Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 9 drift. Økonomi Projektet er afsluttet med en besparelse på 1,1 mio. kr. i forhold til budget. Nyt DTU Byg GEO hus Tidsplan Afventer igangsættelse. Projektet er i fase 1 ideoplæg. Ny bygning til Fotonik, bygning 340 (øst for 341) Tidsplan Aktstykke blev godkendt 28. maj I budget 2014 angives, at tidsplan er under revision, ved Q2 er afleveringsterminen fastlagt til september Projektet er i fase 7 Udførelse. Projektet er eksklusiv apparatur og inventar, som forudsættes finansieret af instituttet og ved ekstern finansiering. Instituttet har ved Q4 tilvejebragt ekstern finansiering på i alt 32,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra 27,9 mio. kr. ved Q3. Side 2 af 9

3 Ny bygning til DTU Nanotech (syd for 345) Kvalitet Opførelse af bygningen er nu planlagt til ca m2 mod oprindeligt m2 idet den samproduceres med en værkstedsbygning til DTU Danchip mellem bygning 345 og bygning 346 Tidsplan Ibrugtagning er udskudt tre måneder til december Projektet er nu i fase 7 udførelse. Værksted til DTU Danchip er særskilt bevilget via Pulje til: Mindre projekter. Ny bygning 409 til samling af CAS Tidsplan Ved Q2 blev aflevering angivet til ultimo Pga. supplerende analyser af facadeudformningen planlægges nu indflytning i januar Der er valgt totalentreprenør og kontrakten er underskrevet i maj Projektet er i fase 7 udførsel. Ny bygning 422 med bl.a. kantine Kvalitet Der imødeses justering af programmet for bygningen som følge af ændrede planlægningsforudsætninger i 4. kvadrant. Tidsplan Beslutning om gennemførelse afventer planlægning af 4. kvadrant. Økonomi Budget vil blive revurderet i lyset af revurderet program. Ny bygning 423A til DTU Nanotech Kvalitet Der imødeses justering af programmet for bygningen som følge af ændrede planlægningsforudsætninger i 4. kvadrant. Tidsplan Beslutning om gennemførelse afventer planlægning af 4. kvadrant. Økonomi Budget vil blive revurderet i lyset af revurderet program. Større ombygninger og moderniseringer 1. kvadrant: Nyindretning af bygning 116 Tidsplan Tidsplan for projektstart er udskudt fra 1. kvartal 2015 til 3. kvartal Dette skyldes, at renovering af auditorie 341, 303 og 306 skal gennemføres først samt, at der er indlagt evalueringstid efter hver renovering. Projektet er i fase 1 Ideoplæg Side 3 af 9

4 Samlokalisering af DTU Byg i bygning 118 og 119 Projektet er sammenlagt af de to projekter Samlokalisering af DTU Byg Artek i 118 og Indretning af laboratorier til Arktisk Teknologi i 114. Projektet omfatter en renovering af bygning 118 og dele af bygning 119 og inkluderer indretning af midlertidige laboratorier til Artek. Tidsplan Projektets ibrugtagning er flyttet fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal Projektet er i fase 7 udførelse. Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119. For at kunne etablere og anvende permanente og mobile, modulære reaktionsvægge med tilhørende teknik, der er en del af bevillingen fra Villum Fonden til forskningsprojektet Villum Center for Advanced Structural and Material Testing, udvides forsøgshallen i B199 med en 400m2 ny forsøgshal mod øst og der bygges et nyt teknikrum til hydraulikpumper. Tidsplan Endelig afslutning af projektet er ændret fra ultimo 2014 til oktober Projektet er i fase 6 hovedprojekt. DTU Skylab Tidsplan Følger tidsplanen. Projektet blev taget i brug 29. august 2014 og er i fase 9 Drift. Økonomi Endeligt byggeregnskab er under udarbejdelse, der udestår forhandling om ekstraarbejder, som forventes at kunne holdes inden for budget. Relokalisering af DTU Kemi til bygning 206 og 207 Tidsplan Ibrugtagning er fremrykket til september Projektet er i fase 7 Udførelse. Renovering af bygning 224 Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 6 Hovedprojektering. Opgradering af bygning 266, tidligere Hempelbygning, til universitetsformål Tidsplan Følger tidsplan. Projektet blev taget i brug ultimo august 2014 og er nu i fase 9 Drift. Renovering af bygning 325 og etablering af nye undervisningslokaler i ny bygning 329A Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 7 udførelse. Side 4 af 9

5 Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI relæopsætningerne) Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 7 udførelse. Auditorier, modernisering og renovering. Tidsplan Rækkefølgen af delprojekter er blevet justeret, da universitetet ønsker at indlægge evalueringstid på de auditorier, som bliver moderniseret. Det første renoveringsprojekt vedrører bygning 341, som er i fase 2 program. Byggeriet forventes at starte i februar 2015 med ibrugtagning september Derefter følger bygning 303, som er i fase 4 projektforslag. Byggearbejderne forventes at starte september 2015 med ibrugtagning september Den samlede afslutningstermin er uændret. 341 er I fase 7, byggearbejderne er påbegyndt og aflevering i september som er i fase 6 hovedprojekt. Byggearbejderne starter i juni 2015 med ibrugtagning september 2016 Ballerup Campus opgradering til universitetsformål. Tidsplan Følger tidsplan. De første delprojekter (lokaler til DTU Adgangskursus og opgradering af undervisningslokaler til modtagelse af større hold pr. september 2014) er afsluttede. Renovering af bygning 228 til Kemiteknik Tidsplan Afventer beslutning om igangsættelse. Projektet er i fase 1 idéoplæg Ny strategisk forskningsinfrastruktur Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september måned Projektet vil fortsætte herefter, med henblik på at afslutte resterende arbejder. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller. Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i Fase 9 drift I forbindelse med udførelse af radarstation, driftscenter og ekspropriationer stiger projektets prognose til 93,1 mio. kr. fra 90,4 mio. kr. ved Q2. Side 5 af 9

6 PowerLab DTU - Fase 2 Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 7 udførelse. Bygningslaboratorium Tidsplan Afventer ekstern finansiering. Projektet er i fase 1 idéoplæg Monitoreringsskibet Havfisken Kontrakt med værft er underskrevet Tidsplan Følger tidsplan. Det nye skib forventes leveret fra værftet ultimo Projektet er i fase 7 udførelse Økonomi Der forventes omkostninger på 14,3 mio. kr. i 2015, hvorved det samlede budget forventes at udgøre 15,6 mio. kr. inklusive forberedende omkostninger på 0,6 mio. kr. Overskridelsen, i.h.t. det oprindelige budget fra 2011 på 14, 7 mio. kr., er 0,9 mio. kr. og skyldes prisstigninger som følge af en langvarig udbudsproces og efterfølgende kontraktforhandlinger. Det forventes, at der i løbet af byggefasen i 2015 vil kunne opstå muligheder for tilkøbsydelser, der vil kunne optimere fartøjets drift. Der vil løbende blive taget stilling til disse, og det forventes, at disse vil kunne beløbe sig til ca kr. Vindtunnel Tidsplan Følger tidsplan - Projektet er i fase 6 Hovedprojektering. Se nærmere redegørelse for finansiering af vindtunelle under punkt 10 på dagsorden for bestyrelsesmødet. Serverhuse Dog har varmegenvinding erstattet grundvandskøling til fjernvarmesystemet for de første serverpods. Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 7 udførelse. NMR center Kvalitet Som følge af en donation på yderligere to NMR-instrumenter fra Carlsberg laboratorierne er projektet udvidet Tidsplan Afventer igangsættelse. Projektet er i fase 2 programmering. Økonomi Projektet var betinget af ekstern støtte på 17 mio. kr. til nyt NMR-udstyr, som nu er bevilget. En planlagt udvidelse med yderligere to instrumenter fra Carlsberglaboratoriet vil øge marginalomkostningerne til etablering af centeret med 3 mio. kr. På bestyrelsens møde den 19. september 2014 blev det samlede budget udvidet til 36,0 mio. kr. heraf 13,0 mio.kr (indeks K2, 2013) som medfinansiering fra DTU. Side 6 af 9

7 Audio Visual laboratorium Tidsplan Projektet blev afleveret i oktober 2014 og er nu i Fase 9 drift. Vindmølleprøvestation nettestfacilitet Kvalitet Efter de seneste forhandlinger med vindmøllefabrikanterne, ser det ud til, at projektet ikke kan realiseres, fordi en af fabrikanterne i sidste øjeblik har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i projektet. Tidsplan Afventer afklaring af projektet skæbne. Økonomi Afventer afklaring af projektet skæbne. DTU 3D imaging center (bygning 31x) Tidsplan Afventer igangsættelse. Projektet er i fase 1 idéoplæg. DTU Fysik har foreløbig søgt (og fået afslag) fra Industriens Fond. Andre ansøgningsprojekter er igang. Elektromagnetisk testcenter Kvalitet Der har været følere til ESA/ESTEC og de danske repræsentanter i disse organer med henblik på etableringen af et infrastrukturprojekt for et Elektromagnetisk testcenter. Pt. vil det være vanskeligt at opnå den fornødne støtte til faciliteten fra disse kilder. Det overvejes derfor, om det vil være muligt at etablere testcenteret i en udgave med mindre finansieringsbehov. Tidsplan Stillet i bero indtil omfang og finansiering er afklaret. Økonomi Der overvejes alternative finansieringsmuligheder inden for et mindre budget, pt. planlagt til 25 mio. kr. Alm. vedligeholdelses- og renoveringsplan Tekniske installationer: Kvalitet I 2014 er igangsat følgende projekter: Q1: Etablering af nødstrømsanlæg Lyngby campus Målerprojekt Ballerup campus Q2: Udfasning af køleanlæg R22 Lyngby campus Varmeinstallation i B266 Lyngby campus Q3: Ventilationsprojekt 329A Lyngby campus Q4: Foring af skorsten Lyngby campus Forprojekt vedr. stinkskabsautomatisering Lyngby campus Optimering af transformerstation Fotonik, Lyngby campus Vedvarende energianlæg i 3. kvadrant Lyngby campus Side 7 af 9

8 Ventilation og VVS bygning B303 Lyngby Campus Tidsplan Følger tidsplan. Veje og terræn med installationer: Kvalitet I 2014 er igangsat følgende projekter: Q1: Reinvestering i kloak, vejlys og vejdræn Ballerup campus Affaldsgårde Ballerup campus Q3: Forbedret ydre studiemiljø, Lyngby campus Q4 Landskabsprojekt ved B409 og B412, Lyngby campus Tidsplan Følger tidsplan Bygninger (indvendig og udvendig): Kvalitet I 2014 er igangsat følgende projekter: Q2: Faculty køkkenrenovering B101 Lyngby campus Toiletmodernisering B305 Lyngby campus Q3: Mindre moderniseringsprojekter i B101, Lyngby campus Renovering toiletter og vinduer B118 og B119, Lyngby campus Q4 Facade, vindfang og toiletter B303, Lyngby campus Tidsplan Følger tidsplan. Pulje for mindre projekter Mindre projekter: Kvalitet I 2014 er igangsat følgende projekter: Q1: Forberedelse til ny bygning 209 og NMR byggerier Lyngby campus Q2: Brandrenovering bygning 308V Lyngby campus Mellembygning med værksted til Danchip mellem 345 og 346 Lyngby campus Kemikalielager bygning 209 Lyngby campus Q4: Forskningsvindmølle, Risø campus Transformatorstation B119 Villumcenter Lyngby campus Side 8 af 9

9 Kølesystem B119 Villumcenter Lyngby campus Kantine og produktionskøkken i B220 Lyngby campus Tidsplan Følger tidsplan. Bilag - Punkt 7. Bilag 1: DTU s Investerings- og Moderniseringsplan pr. 24. februar Side 9 af 9