FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

Transkript

1 FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I

2 Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I

3 Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering Forbrugsregnskaber Boligforeningens demokrati 3B Sammen mod 2020 Udlejning Kurser og aktiviteter Klagesager Budgetter og regnskaber HR og personaleadministration Energiopkrævninger og grønne regnskaber Kommunikation Kontaktcenter Driftssupport I SIDE 3 I Indkøb Sociale indsatser Byggesager

4 Hvordan ser fremtidens administration ud? Digitalisering færre ressourcer på manuelle processer Mere udvikling og understøttelse Beboerdemokrati Fællesskaber Livsudfoldelse Præge vores omverden Mere komplekse byggesager Byudvikling Beboere, entreprenører, rådgivere og myndigheder Håndtering af utilfredse beboere og afdelingsbestyrelser I SIDE 4 I

5 Hvordan betaler vi for administrationen i dag? Indtægt 2017 Administrationsbidrag Forbrugsregnskaber mv. (vand, varme, el, antenne) IT-honorar og isyn Andre indtægter fra afdelingerne Betalinger fra beboerne Ventelistegebyr Byggesager Øvrige indtægter I alt 51,0 mio. kr. 5,6 mio. kr. 2,8 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,1 mio. kr. 4,0 mio. kr. 10,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 77,0 mio. kr. I SIDE 5 I

6 Administrationsydelser Grundpakken Ydelser til afdelingerne, boligorganisationen og beboere og fraflyttere, som er dækket af administrationsbidraget. Tilvalg Ydelser til afdelingerne og boligorganisationen, som skal købes her i 3B, hvis der er behov for dem. Tilkøb Ydelser til afdelingerne og boligorganisationen, som kan købes her i 3B, hvis boligorganisationen eller afdelingerne ønsker det. Tillægs-pakker Byggesags-pakke Ydelser i forbindelse med byggesager. Der er ydelser, som skal købes, og ydelser, som kan tilvælges i byggesagen. IT-pakke IT- og telefoniydelser til medarbejdere og beboerdemokrater. Ydelserne betales af den relevante enhed efter forbrug HR-pakke HR-pakken dækker efter et solidarisk princip medarbejder-relaterede udgifter. HR-pakken betales af den relevante enhed Fællespuljer Kursuspuljen Fast takst som dækker udgifter til kurser, konferencer og lignende for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Aktivitetspuljen Fast takst som dækker udgifter til aktiviteter i de enkelte afdelinger eller i hele 3B for beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. I SIDE 6 I Ydelser til ansøgere/beboere og fraflyttere Ydelser til ansøgere, beboere og fraflytter, som de skal eller kan købe. Driftschef-pakke Lokale administrationsydelser til afdelingerne. Driftschef-pakken udarbejdes i forbindelse med Fremtidens Drift.

7 Overordnet udgangspunkt for ændring af 3B s takster Der skal samlet set opkræves det samme Opmærksomhed på konsekvenserne for hver enkelt afdeling Større indtægter fra byggesagerne, herunder flere byggesags-ydelser Eventuelt mindre faste ydelser, fx Lavere administrationsbidrag Lavere priser for forbrugsregnskaber mv. I SIDE 7 I

8 Principper for det nye ydelseskatalog Kostægte Solidaritet Lavt administrationsbidrag Enkelt og gennemsigtigt Rimeligt I SIDE 8 I

9 Dilemma 1 Store og små afdelinger Hvor meget skal det vægtes, at små afdelinger er relativt dyrere at administrere? Skal der være en start -takst for en afdeling? I SIDE 9 I

10 Dilemma 2 Hvad er med i administrationsbidraget? Skal vi afskaffe obligatoriske tillægsydelser og gøre dem til en del af administrationsbidraget? Hvordan håndterer vi det, når nogle afdelinger uforskyldt eller selvforskyldt trækker ekstra meget på administrationen? I SIDE 10 I

11 Dilemma 3 Hvornår skal det være kostægte? Skal det altid være kostægte? Kan vi hvis vi synes, at det er rimeligt sætte prisen for nogle ydelser højere eller lavere end den faktiske pris? I SIDE 11 I

12 Dilemma 4 Hvad er den enkelte afdelings ansvar og hvad er fællesskabets? Skal 3B dække afdelingernes (uforskyldte) udgifter til retssager mv., selvom det betyder, at administrationsbidraget bliver 150 kr. højere? I SIDE 12 I

13 Oversigt over administrationsydelser Hjortegården I SIDE 13 I

14 Hvad sker nu? Opgavegruppen mødes i november og behandler input fra 3B-Konferencen. Oplæg til nyt ydelses- og takstkatalog forelægges organisationsbestyrelsen den 8. december De nye takster generelt implementeres fra og med 2019, så de kan indgå i budgetlægningen for 2019 dog: Implementeres byggesags-pakken og dens ydelser og takster allerede fra og med 2018 for at få virkning så hurtigt som muligt og dermed skabe råderum til at eventuelt at nedsætte administrationsbidraget. Der budgetteres forsigtigt, så der bliver rum til at nedsætte frem for at hæve administrationsbidraget i de kommende år. I SIDE 14 I