03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Budgetbemærkninger til budget !!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse Integration Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Beskyttet beskæftigelse Fleksjob og ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige Enkeltydelser Serviceudgifter i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt Særlige, generelle forhold med betydning for budgetlægning !

2 305 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2011 er afregningen for antallet af elever i Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU, vurderes at være i målgruppen har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i forbindelse med EGUforløb. Desuden afholdes tilskud til UU for vejledning og tilrettelæggelse. Der modtages 65 % i statsrefusion af skoleydelsen og begrænsede refusioner af undervisningsudgifterne. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov omfatter uddannelses og aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), i det omfang det kan udskilles objektivt fra andre udgifter. Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads.

3 Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der er nedsat et tværfagligt visitationsudvalg med repræsentanter fra Jobcentret, PPR, Voksenservice og Familie og børn handicapafsnittet. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller de unge med forslag til forløb til dette visitationsudvalg. Ungdommens Uddannelsesvejledning: I forbindelse med vedtagelsen af Ungepakken i 2010 er der som følge af lov og cirkulæreprogrammet foretaget nogle konsekvensrettelser for budget Det drejer sig om opfølgning på uddannelsesplaner, vurdering af uddannelsesparathed, øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelser, etablering af øvrige kommunale tilbud (vejledningsforløb), udvidet mentorordning, bortfald af krav om vejledning fra 6.kl. og målretning af 7.kl., øget målretning af vejledning overfor elever med særlige behov samt administrativ opgave i forbindelse med sanktionsmulighed i forhold til ungeydelsen. I alt er UU's budget nedreguleret med ca kr. i 2012 som følge af Ungepakken Produktionsskoler: Der er i 2012 afsat budget svarende til at der i 2011 er 51 årselever under 18 år á kr. og 65 årselever over 18 år á kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet forventes at udgøre ca kr. i Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoleydelsen udgør i kr./uge for elever under 18 år og kr./uge for elever der er fyldt 18 år. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der er budgetlagt med 55 årspladser i 2012 til en gennemsnitpris på kr./årsplads Brugerbetaling og takster Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget. Lov om vejledning og valg af uddannelse og erhverv, Lov om produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelsesloven og Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

4 310 Integration Beboelse Andre kulturelle opgaver Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Introduktionsydelse Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlæninge i medfør af integrationsloven og danskuddannelsesloven samt indtægter i form af refusioner, grundtilskud og resultattilskud. Introduktionsydelse omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver Beboelse: Roskilde Kommune råder i øjeblikket over 4 boliger (Merkurvej 4, Ladegårdsvej 10, Baunegårdsvej 22 og Bygaden 29) til midlertidig boligplacering. Herudover er det nødvendigt at boligplacere på kroer mv. Antallet af modtagne udlændinge er stadigt stigende. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsloven Resultattilskud påbegyndt uddannelse Resultattilskud bestået danskprøve Resultattilskud ordinær beskæftigelse 10 helårspersoner 130 helårspersoner 4 personer 15 personer 15 personer

5 Introduktionsydelse: Der er budgetlagt med 40 personer på introduktionsydelse med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr., samt 30 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Brugerbetaling og takster Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) og Danskuddannelsesloven.

6 320 Sygedagpenge Sygedagpenge Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. Udgifter til aktive tilbud konteres under fagområde 380 Beskæftigelsesordninger. et er lovbestemt. Gruppering Bruttoudgift kr. Antal modtagere Gns.pris i kr. 58 uger med 50 % refusion ,0 185 Aktive 952 uger med 50 % refusion ,0 105 Aktive 952 uger med 30 % refusion ,0 145 Passive 952 uger med 30 % refusion , uger uden refusion ,0 204 Over 52 uger aktive ,0 185 Over 52 uger passiv ,0 185 Forældre syge børn 408 2,0 204 Øvrige 379 Regres I alt ,0 Statsrefusion Nettoudgift Brugerbetaling og takster

7 Lov om sygedagpenge.

8 330 Kontanthjælp Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til kontant og starthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 981 personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 691 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både passive og aktive i forbindelse med start/stop af aktiveringer. Brugerbetaling og takster Lov om en aktiv socialpolitik kap. 4.

9 350 Revalidering Revalidering Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 93 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Brugerbetaling og takster Lov om en aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

10 351 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse ( 103) Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifter forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Der er normeret med max. 32 pladser. Med en forventet belægningsprocent på 83 svarer det til 26,6 pladser. Brugerbetaling og takster 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

11 360 Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilsk Servicejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 190 personer på ledighedsydelse (heraf 50 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 502 personer i fleksjob med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet. Brugerbetaling og takster Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv socialpolitik og Lov om ophævelse af lov om servicejob.

12 380 Beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførselsindkomster. Driftsudgifterne og Beskæftigelsesordningerne er omfattet af budgetgarantien. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontant og starthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under et fælles driftsloft på forventet kr. i 2012 ved satsregulering på 2,29% pr. helårsperson i målgrupperne. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr./fuldtidsstilling (ved en satsregulering på 2,29% fra 2011 til 2012) Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontant og starthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Kommunen anvender primært eksterne aktører til at aktivere. Kontant og starthjælpsmodtagere straksaktiveres som hovedregel. I kommunalt regi er der 3 beskæftigelsestilbud: Jobpoint, Daruplund og Genstart. Der er budgetlagt med 10 seniorjob.

13 Brugerbetaling og takster Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, Lov om seniorjob.

14 382 Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alterna Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge, befordringsudgifter samt uddannelsesydelse under 6 ugers selvvalgt uddannelse. I 2012 skal kommunen medfinansiere disse udgifter fra og med 9. ledighedsuge. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2011 et løntilskud på 132,52 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige er lovbestemt. Roskilde Kommune stiller løntilskudspladser, svarende til den af Beskæftigelsesministeren udmeldte kvote, til rådighed for Jobcentret. Der er budgetteret med 783 helårspersoner på dagpenge fra 9.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på kr./helårsperson. Der er budgetteret med 25 helårspersoner på uddannelsesydelse til en gennemsnitlig udgift på kr./helårsperson. Løntilskudskvoten for Roskilde Kommune udgør i helårspladser.

15 Brugerbetaling og takster Lov om arbejdsløshedsforsikring og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

16 390 Enkeltydelser Sociale formål Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt. Brugerbetaling og takster Lov om en aktiv socialpolitik.