Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) som er pris- og lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ved budgetkontrollen pr er der flyttet kr. til Fælles Formål. Beløbet vedrører politikområdets andel af udgift til KOMLIS. Ved budgetkontrollen pr er der fratrukket et budget på kr. der vedrører indkøbsbesparelser. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet er via KL-skøn indarbejdet i det samlede budgetforlag på arbejdsmarkedsområdet og indgår derfor under punkt 5.

2 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er udarbejdet et nyt budget på arbejdsmarkedsområdet for og heraf er rammen på politikområde 06 Arbejdsmarked reduceret med 29,8 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i Budgettets udgangspunkt er det forventede regnskab 2014 fra budgetkontrollen pr De forventede 2014-udgifter er fremskrevet til 2015 med baggrund i KL-skøn fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. KL-skønnene er suppleret med administrationens egne skøn på udvalgte områderne. Budgetbeløbene i 2015 er herefter fremskrevet til ligeledes ud fra KLs skøn for udviklingen. Basisbudgettet for 2015 (sidste års vedtagne budget for overslagsårene) er heraf korrigeret på følgende måde på politikområde 06 Arbejdsmarked: ( i kr.) Kontoområde Basisbudget Foreløbigt Forskel (pol. omr. 06) 2015 budget 2015 Kontant- og uddannelseshjælp, aktivering og revalidering Uddannelsesordning Ressourceforløb Jobafklaringsforløb (ny) Integration Ledighedsydelse A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mentorordning (ny) B. Øvrige overførsler i alt A + B i alt C. Forsikrede ledige (besk. tilskud) D. Serviceudgifter i alt Skemaet viser budgettet som det så ud med de indlagte tekniske korrektioner ved budgetseminaret, men før ændringer ved 1. og 2. behandling (reduktionsforslag mv.). Ad 6) Demografi. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Til 1. behandlingen blev der indarbejdet følgende reduktioner i budgettet: 1. Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager: -1,1 mio. kr. i Reduktion af aktiveringsbudgettet: -4,9 mio. kr. i 2015 og -7 mio. kr. i Etablering af jobrotationspladser: -3,8 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i Forstærket samarbejde med virksomheder: -0,8 mio. kr. i 2015, -1,2 mio. kr. i 2016, -1,5 mio. kr. i 2017 og -2 mio. kr. i 2018

3 Reduktion af aktiveringsbudgettet og forstærket samarbejde med virksomheder har samtidig medført administrative udvidelser på arbejdsmarkedsområdet. Disse er beskrevet under politikområde 03 Fælles formål. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Til 2. behandlingen blev der indarbejdet en teknisk korrektion, der vedrører tilpasning af budgetrammen i overslagsårene : -2,3 mio. kr. i 2016, -3,3 mio. kr. i 2017 og -4,4 mio. kr. i Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af budget I 2015 er der budgetteret med netto 667,6 mio. kr. på politikområdet. t dækker kontanthjælp, revalidering og aktivering, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, ledighedsydelse, fleksjob, seniorjob og forsikrede ledige, herunder, A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, beskæftigelsesindsats. Herudover forskellige områder indenfor servicerammen der vedrører f.eks. boliger, servicejob, lægeerklæringer, tolk og projekter. Budgettet skal ses i tæt sammenhæng med politikområde 23 Førtidspension mm. pga. forbundne kar. Med førtidspensions reformen sker der færre tilkendelser af førtidspension, men der bevilges flere fleksjob- og ressourceforløbs sager. I budget 2015 udgør de samlede overførselsudgifter for politikområde 06 Arbejdsmarked og 23 Førtidspension 1,49 % af grundlaget fra kommuneaftalen, og er dermed 0,05 %-point over landsgennemsnittet. Det svarer til 33 mio. kr. ( i kr.) Kontoområde (pol. omr. 06 og 23) Aftale 2015 (hele landet) NK andel heraf, 1,44% Endeligt Budget 2015 NK % andel ift. aft. Kontanthjælp/uddannelseshjælp, aktivering og revalidering Førtidspension ,48 1,57 Ressourceforløb ,10 Jobafklaringsforløb ,50 Integration ,94 Ledighedsydelse ,34 A. Budgetgaranti i alt ,48 Sygedagpenge ,51 Boligsikring- og ydelse ,50 Personlige tillæg ,89 Fleksjob ,69 Seniorjob ,19 Mentorordning ,60 B. Øvr. overførsler i alt ,52 A + B i alt ,49 C. Forsikrede ledige (besk. tilskud) D. Serviceudgifter E. Sociale formål i alt

4 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Midl. Boligplac. (flygtn.) Erhvervsejendomme Lejetab fraflytning mv Integrationsprogram m.v Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Sygedagpenge Kontant- og udd. hjælp Kontanthjælp flygtninge Aktiverede kont.hj.modt Dagpenge til forsikr. led Driftsudgifter midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Ledig.hedsyd. & fleksjob mv Ressource- og jobafkl. forl Drift komm.besk.indsats Besk.indsats fors. ledige Jobcenter - afløbsudg Løntilskud Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Admin. lægeerklæringer Admin. Jobcenter Endeligt budget

5 Yderligere uddybning af mængdeforudsætninger på de specifikke funktioner: Mængde forudsætninger for godkendt budget 2015: Mængder Regnskab 2013 Budgetgaranti områder: Budget 2014 Budget 2015 AMS skøn 2015 Gns. 12mdr Kilde: Jobindsats juli 13 juni 14 Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Passive Aktive Uddannelseshjælp Passive Aktive Revalidering Ressourceforløb Særlig uddannelsesordning Ledighedsydelse Øvrige Overførsler: Sygedagpenge uger over 52 uger Jobafklaringsforløb 177 Fleksjob Forsikrede ledige: A-dagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse I alt Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet på de enkelte lovområder Midlertidig boligplacering til flygtninge I 2010 blev denne opgave og bevilling overført fra Ejendomsudvalget. Budget for 2015: Udgifter til inventar og materiel Udgifter til husleje og EL Huslejeindtægter I alt netto 153 kr kr kr kr.

6 Lejetab i forbindelse med fraflytning/driftssikring af boligbyggeri m.v. Under Beskæftigelsesudvalget findes budgettet til lejetab i forbindelse med fraflytning fra anvisningsboliger eller udgifter vedr. flytteopgørelser. Netto budgettet udgør kr. i Tilbud til udlændinge Området indeholder udgifter til introduktionsprogram, introduktionsydelse og danskundervisning. Der er 50 % refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb herunder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Der gives desuden også 50 % refusion ved tilbud efter 23, vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der gives kun refusion for den del af udgifterne der afholdes indenfor rådighedsbeløbet (rådighedsloftet). Generelt bliver den kommunale merudgift som følge af finansieringsomlægningen kompenseret via bloktilskud og budgetgarantien. Forventede rådighedsloft: I 2014 udgør loftet for integrationsprogrammet I 2015 forventes et loft på For introduktionsforløbet udgør rådighedsloftet i 2014 Jf. finanslovsforslaget udgør rådighedsloftet for 2015 Grundtilskuddet udgør en månedssats i 2014 på Grundtilskud jf. finanslovsforslag 2015 Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse i 2014 For 2015 forventes resultattilskuddet at udgøre Resultattilskud til bestået danskprøve udgør for 2014 For 2015 udgør resultattilskuddet, jf. finanslovsforslaget for 2015 Tilskud til uledsagede flygtningebørn udgør i 2014 For 2015 forventes tilskuddet at udgøre kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ministeriet har udmeldt, at der forventes en stigende flygtninge kvote fra 56 i 2014 til 77 flygtninge i Der var i regnskab 2013 i alt 206 helårspersoner, heraf 139 flygtninge helårspersoner og 67 indvandrer helårspersoner Integrationsprogram og introduktionsforløb Tilbud til udlændinge Antal Budget Integrationsprogram heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb Introduktionsforløb heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb Udgifter til danskuddannelse heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb -750 Tolkeudgifter 500 Grundtilskud (måneder) Tilskud til mindreårige uledsagede børn (måneder) Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse (antal)

7 Resultattilskud ved uddannelse (antal) Resultattilskud ved bestået danskprøve (antal) Introdansk heraf 50 % indenfor rådighedsbeløbet -435 Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet I starten af 2012 blev introduktionsydelsen erstattet af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, og siden har udgiften, sammenholdt med flere modtagere, været stigende. Der er 50 % refusion af udgifterne. Budgettet er forhøjet i forhold til sidste år, grundet en forventning om tilgang til ydelse. Ydelse Antal Omkostning Budget Kontanthjælp til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde anslået 100 Tilbagebetalinger anslået -80 Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter Sygedagpenge Sygedagpengereformen der trådte i kraft betyder, at sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb, hvis muligheden for forlængelse efter 22 uger bortfalder. Derved sker der en omplacering af modtagere fra sygedagpenge til ny ydelse, jobafklaringsforløb. Budgettet for sygedagpenge er derfor nedskrevet med 16,7 mio. kr. hvilket er omplaceret til jobafklaringsforløb på funktion Forudsætningerne for budgettet på sygedagpengeområdet er baseret på et skøn på 818 helårspersoner, heraf 132 med en varighed over 52 uger og 686 under. Det er et fald i nettoudgiften i forhold til 2014 når der korrigeres for jobafklaringsforløb. Næstveds budget til sygedagpenge ligger ca. 0,07 % over landsgennemsnittet i 2015, jf. sammenligningen mellem Næstveds andel af landsskøn og det endelige budget Ydelse Antal Omkostning Budget Efter 52 uger 100 % uger 50 % uger aktive 50 % uger aktiv og Passiv 30 % Hjælpemidler og befordring 50 % 38 Alvorligt syge børn 50 % 300 Regresindtægter 50 % Brutto udgifter i alt Refusioner i alt I alt netto

8 Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælpsreformen pr betyder, at unge under 30 år overgår til uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp hvor ydelsen er lavere. Samtidig bortfalder de tidligere matchkategorier. Der blev i stedet vedtaget 2 nye, aktivitetsparate og uddannelsesparate. Grundet forskellen i indplaceringen i de nye matchkategorierer med ændret ydelse og usikkerheden ved implementeringen af en større reform på området, har budgetlægningen været præget af en vis usikkerhed. Der er budgetlagt med 951 passive helårs kontanthjælpsmodtagere og 616 uddannelseshjælpsmodtagere. Denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. De samlede udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, aktivering og revalidering er faldet med 1,4 % fra 2014 hvor det forventede regnskab 2014 udgør kr. I forhold til Næstveds andel af landsskøn, ligger Næstved 0,04 % over landsgennemsnittet, jf. figuren med Næstveds andel af landsskøn i indledningen. Ydelse med 30 % refusion Antal Omkostning Budget Uddannelseshjælp Kontanthjælp forsørgere fyldt 25 år Særlig støtte Ikke forsørgere fyldt 30 år Personer fyldt 60 år Unge under 30 år 30 % Løbende hjælp visse persongrupper 30 % Tilbagebetalinger 35 % anslået -300 Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Der er som ovenfor nævnt sammenhæng mellem dette område og kontiene for passiv forsørgelse. Med kontanthjælpsreformens ikrafttræden lagde regeringen op til en ændring i aktiveringsstrategien, hvilket betyder at især unge skal aktiveres med kortere interval. Ændringerne medfører også, at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion for visse aktiveringstyper, til nogle målgrupper. Hvilket før var muligt. Forudsætningerne for kontanthjælpsområdet baserer sig på et skøn på helårspersoner, hvilket svarer til gennemsnittet for seneste år. Ydelse med 50 % Antal Omkostning Budget Uddannelseshjælp Ordinær uddannelse, praktik, nyttejob Forrevalidering Løntilskud Særlig støtte anslået 200 Hjælpemidler til opkvalificering 50 Ydelser med 30 % Uddannelseshjælp Vejledning og afklaring

9 Forrevalidering Særlig støtte anslået 800 Tilbagebetaling gl. 65 % anslået -260 Brutto udgifter Refusioner i alt Netto udgifter *Refusionen vedr. godtgørelse indgår i refusionsindtægten ovenfor, men udgiften indgår i rådighedsloft beregningen på funktion Kommunal Beskæftigelsesindsats Dagpenge til forsikrede ledige Her registreres udgifter vedrørende medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt befordringsudgifter, hvortil kommunen bidrager til finansieringen. Kommunens medfinansiering udgør 50 % af udgifterne når personen er aktiv og 70 %, når personen er passiv. Budgettet for 2015 er dannet på baggrund af udmeldte beskæftigelsestilskud hvilket kommunen modtager til finansiering af udgifter på området. De samlede udgifter til forsikrede ledige, dagpengeudgifter, arbejdsmarkedsydelser og beskæftigelsesindsats forventes i 2014 at udgøre mio. kr. og de tilsvarende udgifter udgør mio. kr. inklusiv budgetreduktioner. Dette er en reduktion på 10,5 %. Reduktionen følger niveauet for de efterreguleringer der løbende sker af beskæftigelsestilskuddet, og niveauet for det udmeldte beskæftigelsestilskud. Dagpenge til forsikrede ledige Antal Bidrag Netto Aktive perioder 50 % % Aktive perioder 30 % % Ved manglede rettidighed % Passiv periode med 50 % 8 50 % 786 Passive perioder med 30 % % Befordringsgodtgørelse (50 %) 2 50 % 189 I alt medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Antal Bidrag Netto Aktive perioder 50 % % Passive perioder med 30 % % I alt medfinansiering Der er på området vedtaget en reduktion i forsørgelsesudgifterne på 3,8 mio. kr. vedrørende etableringen af jobrotationspladser og 0,4 mio. kr. vedr. driftsudgifter Driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Tidligere funktion til særlig uddannelsesordning til ledige der har opbrugt retten til dagpenge som helt udgår den Ordningen erstattes af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse som ophører Driftsudgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er beregnet efter en forsætning om 13 aktive modtagere i 2015.

10 Driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Antal Omkostning Budget Løntilskud 50 % Driftsudgifter med 50 % Brutto udgifter Refusioner -911 Netto udgifter Revalidering Budgettet til revalidering er beregnet på baggrund af en forventning om 114 helårspersoner på ydelsen i Forudsætningerne er justeret i forhold til tidligere år. På funktionen er yderligere flg. ydelseskonti, opgjort netto: Ydelse Antal Omkostning Budget Revalideringsydelse 50 % Revalideringsydelse 30 % Løntilskud privat 65 % Revalidering ved virksomhedspraktik 65 % Hjælpemidler og befordring 50 % anslået 550 Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter Fleksjob og ledighedsydelse m.v. På denne funktion registreres udgifter vedr. fleksjob, ledighedsydelse og løntilskudsstillinger. Siden hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, har der været en stigende tilgang til fleksjob samt fleksjobvisiterede med en lille arbejdsevne. Personer der ikke længere kan visiteres til førtidspension overgår til fleksjob. Fleksjob-området er forbundet med ledighedsydelse, da det er ledighedsydelse borgerne modtager, inden de får tildelt et fleksjob eller imellem fleksjob. Der forventes at komme et yderligere pres på området i 2015, både hvad gælder fleksjob og ledighedsydelse. Der er budgetteret med fleksjobvisiterede, hvilket skønnes til en stigning på 7 % i forhold til forventede regnskab For ledighedsydelse er der budgettet med 257 helårspersoner i 2015, hvilket er et fald i forhold til 2014 på ca. 5,5 %, primært som følge af budgetreduktionen vedrørende de langvarige sager uden refusion, som forventes at blive reduceret. Fleksjob Antal Omkostning Budget Løntilskud 1/2 af lønnen 65 % Fleks- løntilskud 65 % Selvstændige 1/2 af lønnen 65 % Selvstændige 2/3 af lønnen Fleks- løntilskud, ny ordning 65 % Driftsudgifter til fleksjob med 50 % 212 Løntilskud (skånejob) 50 % Løntilskud til handicappede 50 % 191 2

11 Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter Ledighedsydelse Antal Omkostning Budget Uden refusion Med 50 % refusion Under ferie med 30 % refusion Mellem fleksjob 30 % Ved sygdom og barsel 30 % Aktive med 30 % Ledighedsydelse i visitationsperiode 30 % Hjælpemidler og befordring - 50 % 200 Tilbagebetaling 30 % -80 Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter Der er i budgettet for ledighedsydelse medregnet en reduktion på 2,3 mio. vedrørende langvarige ledighedsydelsessager. Reduktionen opnås ved at øge mulighederne i anvendelse af ressourceforløb. Forslaget medvirker til at nettoudgiften pr. ydelsesmodtager reduceres. Desuden vurderes tiltaget på sigt, at få den ledige nærmere selvforsørgelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb På denne funktion konteres udgifter vedrørende ressourceforløb og fremadrettet også jobafklaringsforløb. Ressourceforløb Forsætningerne for budget 2015 er dels baseret på en forventning en om øget tilgang til ydelsen, både for Næstved kommune og hele landet. Tilgangen til ressourceforløb er tidligere modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. Budgettet er ligeledes beregnet på baggrund af KL s forventninger til udviklingen i udgifterne for Næstveds andel. Jobafklaringsforløb Ved ændringen af sygedagpengeloven indførte regeringen en ny ydelsestype, jobafklaringsforløb. Tiltænkt modtagere af sygedagpenge hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges efter 22 uger. Det er skønnet at 177 helårspersoner vil overgå til jobafklaringsforløb i 2015, hvilket svarer til KL s udgiftsskøn til området. Ressourceforløb Antal Omkostning Budget Aktiv med 50 % Aktive og passive 30 % Driftsudgifter - vejledning/afklaring 50 % Løntilskud 50 % Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter

12 Jobafklaringsforløb Aktive og passive 30 % Aktive 50 % Brutto udgifter Refusioner Netto udgifter På ressourceforløb er der indarbejdet en stigning i budgettet på 1,2 mio.kr. som følge af reduktionsforslag på ledighedsydelse, hvor flere skal tilbydes ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige, er samlet her. I 2014 er der indført to lofter for udgifterne, hvilket vil sige at kommunen modtager 50 % refusion, hvis de refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. helårsperson I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven. De foreløbigt udmeldte driftslofter Det ledighedsrelaterede driftsloft: Det øvrige driftsloft: kr kr. Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det øvrige driftsloft vedrører revalidender, inkl. forrevalidering og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. At der er indført to lofter betyder, at det ikke er muligt at dække en eventuel overskridelse i det ene loft ind med luft i det andet. Det samlede budget: kr. A-dagpengemodtagere ordinær uddannelse 150 A-dagpengemodtagere øvrig drift Kontanthjælpsmodtagere ordinær uddannelse 300 Kontanthjælpsmodtagere øvrig drift Revalidender og forrevalidender ordinær uddannelse Revalidender og forrevalidender øvrig drift Sygedagpengemodtagere ordinær uddannelse 0 Sygedagpengemodtagere øvrig drift Ledighedsydelsesmodtagere øvrig drift Deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse Uddannelseshjælpsmodtagere ordinær uddannelse 900 Uddannelseshjælpsmodtagere øvrig drift Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning. og opkvalificering Godtgørelse efter 83 i LAB Statsrefusion I alt netto budget Budgetteret refusion på området i 2015:

13 Det ledighedsrelaterede driftsloft Antal helårspersoner iflg. budget Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % Der budgetteres med den maksimale refusion. Det øvrige driftsloft Antal helårspersoner iflg. budget Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % Refusionsberettigede udg. iflg. budget Faktisk refusion Der budgetteres med den faktiske refusion Samlet budgetteret refusion for de to lofter er dermed kr. Kommunen har i 2013 og 2014 haft refusionstab pga. overskridelse af loftet og der er derfor iværksat forskellige tiltag for at holde udgifterne indenfor loftet. Ressourcecenter Næstved Susågården og Revacenter Næstved blev i 2014 sammenlagt til én virksomhed og fik i denne forbindelse ophævet deres selvforvaltningsaftaler. Den nye virksomhed har fået navnet Ressourcecenter Næstved og er ét samlet aktiveringscenter. Ressourcecenter Næstved har ikke selvforvaltning. Budget 2015 er foreløbig opdelt på de to gamle enheder og der vil senere blive oprettet ny kontoplan og budgetsammenlægning for den nye virksomhed. Budgettet indgår som en del af aktiveringsudgifterne på og er derfor også med i driftslofterne. Budget 2015 fordelt på de to tidligere enheder: Susågården Fællesudgifter og indtægter Udgifter og indtægter vedr. projekter Samlet udgiftsramme udgør Revacenter Næstved Der regnes med 60 pladser hvilket svarer til belægningsdage Samlet udgiftsramme udgør kr kr kr kr. Der regnes stadig med salg af 25 % af pladserne, hvorfor der konkret er aftalt følgende: Næstveds andel af pladser: Salg til andre kommuner: I alt 45 eller belægningsdage 15 eller belægningsdage 60 eller belægningsdag

14 Betalingsmæssigt regnes med en belægningsprocent på 95 eller dage. Der er således budgetlagt med et salg af 15 pladser. Taksten pr. kalenderdag er beregnet til 431 kr. i Projekt Fys/Psyk-Rehab : Projektet er budgetlagt udgiftsneutralt med personaleudgifter på kr kr. og tilsvarende indtægter (jobcenters betaling) Lokalnetværk Kommunalt grundtilskud til Futura Cafeen (helårsbevilling) Kommunalt grundtilskud til Markloppen (helårsbevilling) I alt Den oprindelige kontrakt vedrørende disse tilbud er opsagt med virkning fra udgangen af april /4 af budgettet vil derfor gå til formålet og restbevillingen overføres til de øvrige driftsudgifter på Der vil kunne købes tilbud hos de 2 tilbudsudbydere efter behov og vurdering. Denne udgift - til beskæftigelsesfremmende initiativer og projekter indgår ligeledes i opgørelsen af driftsudgifter inden for de to lofter. Den samlede aktiveringsindsats, som nu er organiseret i Næstved Ressourcecenter vil også i 2015 blive yderligere udbygget og ændret i forhold til de ideer der har været præsenteret for Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Disse tanker om konkurrenceudsættelse evt. via et servicepartnerskab, tænkes etableret med henblik på yderligere effektivisering af den samlede aktiveringsindsats. Dette er i tråd med konsekvenserne af den nye refusions reform (gældende fra 2016), med faldende refusionsprocent i takt med stigende varighed, og til gavn for borgerne i form af en hurtigere effekt i form af beskæftigelse eller uddannelse. Der er i budgettet for 2015 indarbejdet en forventet reduktion på 4,9 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering, ved omlægning af aktiveringsindsatsen til en mere effektiv og effektfuld aktivering, og en forøget virksomhedsvendt aktivitet Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Netto budgettet finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Budget 2015 er fordelt således: Målgruppe: HÅP Budget Udgifter med direkte 100 % refusion: Løntilskud uddannelsesaftaler beskæftigede Jobrotation, 100 % Udgifter med direkte 50 % refusion Hjælpemidler m.v. 200 Personlig assistance til handicappede i erhverv Løntilskud til statslige, regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 500

15 Løntilskud til private arbejdsgivere Løntilskud til forsikrede hos kommunale arbejdsgivere Brutto udgift Refusioner Netto udgifter Løntilskud til ledige ansat i kommuner (tidl. Jobtræning) Af hensyn til opgørelsen af serviceudgifterne er løntilskudsandelen flyttet til 5.91, forsikrede ledige, hvor refusionen på 50% hjemtages. Tilbage er den ikke tilskudsberettigede lønandel, der opgøres som serviceudgift. Ydelse Antal Omkostning Budget Bruttoløn (jobtræning) i km. inst Jobcenters tilskud indtægtsføres Ikke tilskudsberettiget lønandel Servicejob Der er tale om afløb fra denne ordning. Vurderet ud fra det kendte niveau i 2014 er der 5 resterende servicejobs tilbage i I budgettet er indlagt kr. som både udgift og indtægt på funktionen (nettobudget på 0), da den enkelte virksomhed betaler den tilbageværende nettoudgift. Det er således kun den tilskudsberettigede andel, der figurerer på denne konto Seniorjob Den gennemsnitlige lønudgift pr. helårsperson er skønnet til kr. Det tilskud kommunen modtager pr. helårsperson forventes at udgøre 41 % af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne. Budgettet er med udgangspunkt i en konkret vurdering af, hvor mange af de nuværende seniorjobbere der forlader ordningen i 2015 pga. alder (overgang til efterløn). Der forventes ingen eller minimal tilgang til ordningen i 2015, da der nu først kan tilkendes seniorjob efter en periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er budgetteret med følgende: Ydelse Budget Løn til 65 personer Tilskud til 65 personer I alt netto Beskæftigelsesordninger Efter refusionsomlægningen, hvor de fleste udgifter blev overført til er der nedenstående udgiftsområder tilbage. Udgiftsområde Budget Lønudgifter til ansættelse af kontant - og uddannelseshjælpsmodtagere 600 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede ledige med 50 % refusion 60 Udgifter til mentor for alle målgrupper med 50 % refusion Udgifter til mentor for flere med 50 % refusion Ikke-refusionsberettigede udgifter til mentor 100

16 Befordring til aktive kontant- og uddannelseshjælp 220 Refusion Netto udgift herefter Mentor rammen for 2015 udgør følgende: Styrelsen har udmeldt en ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i Rammen er for Næstved kommune på i alt kr. Beløbet viser det maksimale beløb, som kommunen kan hjemtage i refusion for året. Kommunen kan således have refusionsberettigede udgifter, på op til et dobbelte ( kr.). Rammen gælder for mentorstøtte til: aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere, personer med handicap, personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, samt uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Endvidere har personer omfattet af 2 i LAB-loven, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse ret til tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder, forud for udskrivelsen og for en periode på 6 måneder i alt. Mentorudgifter uden refusion: Staten yder ikke refusion for mentorstøtte til personer omfattet af 2, nr. 1-2 i LAB loven, dvs. arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt beskæftigede. Mentorstøtte til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Mentorudgifter til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal ikke afholdes indenfor den udmeldte ramme (jf. 120 i LAB loven). Staten refunderer 50 pct. af disse mentorudgifter Øvrige sociale formål På funktionen står besparelse på kr. vedr. KOMLIS, da der blev flyttet budget til Fælles formål ifm. Budgetkontrollen pr Lægeerklæringer Der afholdes udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med sagers behandling i rehabiliterings-teamet. Der er indgået samarbejdsaftale med Regionen om sundhedskoordinator- og klinisk funktion. Område (1.000 kr.) Budget Lægeerklæringer Sundhedskoordinator (12* kr.) 732 Klinisk funktion (vurdering og afklaring af ressourceforløb, fleksjob og føp) I alt Administration vedr. jobcentre På funktionen er der budgetteret med udgifter til tolk (den andel af tolkebistand som ikke føres under integrationsområdet). Område (1.000 kr.) Budget Tolkebistand 371 I alt 371

17 Til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har der tidligere været modtaget et tilskud fra staten, til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, som LBR disponerer over. Bevillingen er såvel en udgifts- som indtægtsbevilling. Denne bevilling ophører. Der har tidligere været udmeldt et årligt tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, men fra 2014 modtages der ikke tilskud mere. De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges fra 2015, og erstattes af regionale Arbejdsmarkedsråd.