Bemærkninger mv. Regnskab 2011

Transkript

1 Afstemte ambitioner Bemærkninger mv. Regnskab

2

3 Indledning Hermed præsenteres regnskab for Region Nordjylland. Regnskabet er opdelt i to dele: En årsberetning, som er regionens officielle regnskab. Den indeholder ledelseserklæringer, udviklingstendenser og regnskabsforklaringer i hovedtræk, ligesom den indeholder regnskabsoversigter og sammendrag af regnskabspraksis. En bemærkningsdel, der indeholder specificerede regnskabsoversigter for de enkelte områder samt specifikke bemærkninger. Der er krav til, at regionens regnskab opgøres efter omkostningsbaserede principper. Det betyder, at afskrivninger, hensættelser til tjenestemænd, ferieforpligtigelse m.v. skal indgå i regnskabsresultaterne. Derudover er der krav til, at der laves opfølgning i forhold til finansieringen fra stat og kommuner til sundhedsområdet og Regional Udvikling. Finansieringen er kun beregnet til dækning af de direkte udgifter og derfor er der i oversigterne også totaler for dette resultat. Generelt har økonomiopfølgningen på sundhedsområdet været på baggrund af det udgiftsbaserede resultat. Altså i forhold til finansieringen. Der er forskel på resultaterne på det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat på sundhedsområdet. Dels er der anlægsområdet, hvor investeringen overføres til status, afdrag på leasinggæld overføres til leasinggælden og der beregnes hensættelser til tjenestemandspensioner, ferieforpligtelser, afspadseringsforpligtelser, patientskader og lagerforskydninger. Resultatet på Regional Udvikling er stort set det samme for begge opgørelsesmetoder. Her er der kun tale om omkostninger i forbindelse med personalet. For Specialsektoren er finansieringen i form af takstbetalinger fra kommunerne fuldt omkostningsbaserede og den løbende økonomiopfølgning er altid på baggrund af denne opgørelsesform. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse SUNDHED... 7 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT... 9 REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT FINANSIERING PERSONALEOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKABSBEMÆRKNINGER ANLÆG REGNSKABSOVERSIGT OG BEMÆRKNINGER UNIVERSITETSSYGEHUS SPECIALSEKTOREN REGNSKABSOVERSIGT DRIFT REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT PERSONALEOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKABSBEMÆRKNINGER ANLÆG REGIONAL UDVIKLING REGNSKABSOVERSIGT REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT FINANSIERING ADMINISTRATION / FÆLLESOMRÅDET REGNSKABSOVERSIGT REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT PERSONALEOVERSIGT LANGFRISTET GÆLD LANGFRISTET GÆLD RENTER OG LIKVIDITET RENTER M.V LIKVIDITET ULTIMO TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT STATUS FORTEGNELSER EJENDOMSFORTEGNELSE GARANTIFORPLIGTELSER EVENTUALRETTIGHEDER

6 6

7 Region Nordjylland Regnskab Sundhed 7

8 8

9 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT Regnskabsoversigt Regnskabsår SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget Overførsler og tillægsbev. Afvigelse SUNDHEDSOMRÅDET omkostningsbaseret SUNDHEDSOMRÅDET udgiftsbaseret (Resultat i.f.t. finansiering) DRIFT OG ANLÆG DRIFTSUDGIFTER I ALT (incl. administration) Sundhedsdrift i alt Sektor: PRIMÆR SUNDHEDSDRIFT (SYGEHUSE) Aalborg Sygehus Løn Andre udgifter Indtægter Sygehus Himmerland Løn Andre udgifter Indtægter Sygehus Vendsyssel Løn Andre udgifter Indtægter Sygehus Thy/Mors Løn Andre udgifter Indtægter Psykiatrien i Region Nordjylland Løn Andre udgifter Indtægter

10 Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. SUNDHEDSYDELSER I SPECIALSEKTOREN Center for Døvblindhed og høretab Løn Andre udgifter Indtægter Institut for Syn og Hørelse Løn Andre udgifter Taleinstituttet Løn Andre udgifter Rehabiliteringscenter for flygtninge Løn Andre udgifter Indtægter FORSKNING/PROJEKTER FINANSIERET AF EKSTERNE MIDLER Løn Andre udgifter Indtægter PATIENTER I EGET HJEM BEHANDLING AF NORDJYSKE PATIENTER I ANDRE REGIONER BEHANDLING AF PATIENTER FRA ANDRE REGIONER PÅ NORDJYSKE SYGEHUSE BEHANDLING AF PATIENTER PÅ PRIVATHOSPITALER MV HOSPICE Lønninger Andre omkostninger Indtægter DET PRÆHOSPITALE OMRÅDE SYGEHUSAPOTEKET Løn Andre udgifter Salgsindtægter, interne Salgsindtægter, eksterne Renteindtægter og -udgifter

11 Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. IT-afdelingen Løn Andre udgifter Indtægter Systemdrift KRONIKERENHED NORDJYLLAND Løn Andre udgifter Indtægter Patientforløb i kronikerenheden PRÆHOSPITAL OG BEREDSKAB Løn Andre udgifter Øvrige indtægter RØNTGENFYSIK Løn Andre udgifter Indtægter PROJEKTER Palliation Incitamentspulje Rehabiliterings- og genoptræningsområdet Udvidelse af det palliative Team Sundhedskontrakter med sygehusene De bedste arbejdspladser Lægstabe Sundhedsaftaler Akkrediteringspulje Det medicinske område Overført DUT fra tidligere år FÆLLESUDGIFTER Pensioner Apparaturanskaffelser Rådgivning klimaregion Færdigbehandlede patienter Kommunal medfinansiering hospice Betaling fra kommuner vedr. genoptræning Betaling fra kommuner vedr. admin. af veder lagsfri fysioterapi Praktikvejlederuddannelsen Anæstesisygeplejerskeuddannelsen Intensivsygeplejerskeuddannelsen PAU-uddannelsen Mellemlange ernæringsuddannelser Unge indsats

12 Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. Køkkenassistentuddannelsen Efter- og videreuddannelse af sygeplejesker SOSU-elever Patientforsikring Patientombuddet Kvalitetsdatabase Sundhedsportal Fælles analyser o.lign Egenbetaling i forb. med sterilisation og kunstig befrugtning Tolkegebyr Indtægter fra Amgros Praksisreservelæger m.v. Løn Andre udg Fælles indtægtsdækket virksomhed Klimaindsatser Forskning/Universitetssygehus Budgetaftale INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED Aalborg Sygehus, Socialmedicinsk enhed Løn Andre udgifter Indtægter Præhospital og Beredskab Andre udgifter Indtægter

13 Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. PRIMÆR SUNDHED Almen lægehjælp Speciallægehjælp Medicin Tandlægebehandling Fysiurgisk behandling Kiropraktorer Briller Rejsesygeforsikring Fodterapeuter Psykologhjælp Lægeundersøgelse af børn Vaccinationer Profylaktiske svangreundersøgelser Påvirkning af praksissektor og kons. ordning Ernæringspræparater Sundhedskort Specialiseret tandlægetilbud ADMINISTRATION MV. PÅ SUNDHED Administration mv. på sundhed Central administration Andel af fællesudgifter Forrentning ANLÆG Afholdte udgifter Anlægstilskud UNIVERSITETSSYGEHUS AALBORG Afholdte udgifter

14 Regnskabsoversigt Regnskabsår Overførsler SUNDHEDSOMRÅDET Regnskab Budget og Afvigelse tillægsbev. HENSÆTTELSE VEDR. EGENFINANSIERING UNIVERSITETSSYGEHUS AALBORG Hensættelse vedr. egenfinansiering FINANSIERING I ALT Finansiering Statsligt bloktilskud Statsligt aktivitetsbidrag Overgangsortning Bløderudligning Kommunalt Grundbidrag Kommunalt aktivitetsbidrag incl. ambulant genoptræning m.v. Kommunalt aktivitetsbidrag Tilskud til mindre vedligeholdelse Lånepulje Lånoptagelse (budgetteret) Afdrag Afdrag på langfristet gæld excl. Leasing OMKOSTNINGER I ALT Omkostninger fra anlæg Aktivering af anlægsinvesteringer Aktivering vedr. Kvalitetsfondsprojekt Beregnede og overførte indtægter vedr. tilskud til anlægsinvesteringer Omkostninger fra drift Aktivering af investeringer finansieret fra drift Afskrivninger Lagerforskydninger Pensionshensættelser Overførsel af udbetalte tjenestemandspensioner Intern forrentning fra Specialsektoren Overførte omkostninger fra central og fælles administration Øvrige beregnede omkostninger vedr. afspadse ringsforpligtelser og lægers kompensationsdage Øvrige beregnede omkostninger vedr. leasing afdrag Øvrige beregnede omkostninger vedr. nettohen sættelse til patientskader Hensættelse til feriepengeforpligtelse

15 REGNSKABSBEMÆRKNINGER DRIFT AALBORG SYGEHUS Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto drift Budget, inkl. omplaceringer Overførsel fra ,6-9,3-39,2 0, ,4-9,3 Tillægsbevilling 1,1 0,0 1,1 Bevilling i alt 3.946,4-39, ,6 Regnskab 3.913,9-32, ,2 Afvigelser 32,5-7,0 25,5 Generel vurdering af Resultatet af driftsåret udviser et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. inkl. takstafregning. Virksomhedsledelsen har gennem hele året fastholdt et ekstraordinært fokus på driftsudviklingen med henblik på, at sikre budgetbalance og samtidig leve op til de aftalte aktivitetsmål. De forskellige ledelsesmæssige initiativer har fastholdt den positive økonomiske udvikling fra 2010 og udviklingen i forbrugsmønstrene er gået som planlagt. Regnskab må betragtes som værende et meget tilfredsstillende resultat. Overordnet er det lykkedes, at indfri sygehusledelsens målsætning om, at sikre budgetbalance og samtidig fastholde den samlede handleplan for. Det er lykkedes at håndtere de betydelige krav til omkostningsreduktion på samlet 108,5 mio.kr., samtidig med at sygehuset har gennemført integration af de tværgående sektorer og fastholdt en høj kvalitet i ydelserne. Afvigelsen mellem budget og forbrug svarer til 0,6 procent af det samlede budget på ca. 3,9 mia.kr. Tages størrelsen på sygehusets budget i betragtning, vil der altid være en række usikkerhedselementer, som kan være svære at vurdere konkret. Det er en række forhold der samlet set har ført til mindreforbruget i, herunder har bl.a. udgiftsvæksten til medicin og udgifterne på hjerteområdet vist sig mindre end forventet. Det er overordnet lykkedes at skabe en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse via bl.a. reducering af udgifter til eksterne vikarer og udbetalinger fra afspadseringsregnskabet. Samlet set er disse udgifter nedbragt med 22,5 mio.kr. i forhold til Som en del af økonomihandleplanerne er der endvidere lukket 44 senge, 6 senge har været midlertidigt lukket og 7 senge er ændret fra 7 til 5 døgnafsnit. På sygehuset er der reduceret 135 fuldtidsstillinger hvoraf de 83 medarbejdere er blevet omplaceret. Aalborg Sygehus har i samlet set leveret den aftalte aktivitet inkl. indarbejdede meraktivitetsprojekter og krav til produktivitetsstigning på 3 procent. I forhold til DRG-målet har Aalborg Sygehus en meropfyldelse på 31,634 mio.kr. DRG svarende til en meropfyldelse på 0,8 procent. Den anvendte takststyringsmodel har medført, at Aalborg Sygehus er tilført den fulde trækningsret på 8,8 mio. kr. Sygehuset anser aktivitetsregnskabet som værende tilfredsstillende trods en udvikling i retning af mindre meropfyldelse sammenlignet med tidligere år. Udviklingen er et resultat af sygehusets ændrede fokus fra tidligere at fokusere på maksimal aktivitet til sikring af budgetoverholdelse. Det samlede regnskabsresultat vurderes som meget tilfredsstillende, især når det tages i betragtning hvilke økonomiske udfordringer sygehuset stod overfor ved årets start. 15

16 Ressourceudvikling Den overordnede ressourceudvikling i perioden fra Mio. kr. p/l-niveau Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget Regnskab Afvigelse Afvigelse i % Løn 2.055, , , ,905 18,369 0,70 Andre udgifter 1.072, , , ,448 16,669 1,25 Indtægter -42,908-36,402-39,241-29,727-9,514-24,25 I alt 3.085, , , ,626 25,524 0,65 Regnskab 2009 og 2010 er Aalborg Sygehus aflagte regnskaber de pågældende år uden regulering for organisationsændringer vedr. sektornedlæggelser. På sygehusniveau har forbruget overordnet set udviklet sig tilfredsstillende og regnskabsresultatet for viser ud fra ovenstående opgørelsesmetode et lønmæssigt mindreforbrug på 18,3 mio.kr. samt et mindreforbrug vedrørende andre udgifter på 16,7 mio. kr. Endvidere er sygehusets indtægter faldet med 9,5 mio. kr. Regnskabsresultaterne er ikke direkte sammenlignelige mellem årene, idet forudsætningerne er ændret som følge at integration af sektorerne i. For hele perioden er det især udbetaling af frivilligt ekstraarbejde (FEA), brugen af vikarer og udbetaling af overarbejde der er reduceret. Brugen af FEA blev stoppet i Udbetaling fra afspadseringsregnskaberne blev reduceret betydeligt i 2010 og er yderligere reduceret med 5,3 mio.kr. fra 2010 til. En gennemgang af de forskellige personalegruppers forbrug af eksterne vikarer viser, at der er sket et markant fald indenfor samtlige personalegrupper, dog er faldet indenfor plejegruppen betydeligt større end for de øvrige faggrupper. I nedenstående diagram er udviklingen for de forskellige faggruppers udgifter til eksterne vikarer illustreret: 16

17 Aktivitetsudvikling Den overordnede aktivitetsudvikling i perioden fra Aktivitet Regnskab 2009 Regnskab Aktivitetsmål 2010 Regnskab Normerede senge Disponible senge 748,1 727,1 851,9 Afvigelse Afvigelse i % Udskrivninger ,9% Ambulante besøg ,6% Antal operationer (kap. A-Q) ,5% DRG-værdi, mio.kr , ,052 31,634 0,8% Regnskab 2009 og 2010 er Aalborg Sygehus aflagte regnskaber de pågældende år. Disponible senge er ekskl. intensivsenge Som det fremgår af ovenstående tabel har Aalborg Sygehus i leveret den DRG-aktivitet der er forudsat i aktivitetsmålene. Der en mindre opfyldelse vedr. udskrivninger, som opvejes af en meropfyldelse vedr. ambulante besøg. Regnskabsresultaterne for sengeantal, udskrivninger, ambulante besøg og operationer er ikke direkte sammenlignelige mellem årene, idet aktivitetsmålsforudsætningerne er ændret. Tallene kan dog illustrere aktivitetsudviklingen, idet det kan udledes, at der på trods af markante reduktioner i antallet af senge, har været en aktivitetsstigning svarende til målopfyldelsen. Afvigelserne på aktivitetsmålene er et resultat af sygehusets bevidste strategi om at omlægge fra stationær til ambulant. Aktiviteten på afdelingsniveau er vedlagt som særskilt bilag. Aktivitet Basisaktivitet Udskrivninger Samlet aktivitet for Aalborg Sygehus i Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Ambulante besøg Operationer DRG-aktivitet mio.kr ,259 Meraktivitetsprojekter Udskrivninger 382 Ambulante besøg Operationer DRG-aktivitet mio.kr. 58,158 Samlet aktivitet Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-aktivitet mio.kr , ,052 31,634 Basisaktivitet Aalborg Sygehus har samlet set nået de fastsatte aktivitetsmål. Der forekommer mindre opfyldelse på nogle aktivitetsmål, men det opvejes af meropfyldelse af andre aktivitetsmål. Samlet set er DRG målet meropfyldt med 0,8 %, mens udskrivningerne ligger ca. 1,9 % under aktivitetsmålet og antallet af ambulant besøg ligger 4,6% over aktivitetsmålet. 17

18 Der er i løbet af regnskabsår foretaget en række betydelige DRG-mæssige tilretninger af budgettet. Der har været en løbende dialog med forvaltningen vedrørende disse korrektioner, som i de fleste tilfælde skyldes, at der visse steder på sygehuset er foretaget registreringsmæssige omlægninger. Der er ikke foretaget aktivitetsmålskorrektioner som følge af de strukturelle tilpasninger i forbindelse med lukning af et sengeafsnit i Dronninglund, samt flytning af den akutte kirurgi fra Hobro til Aalborg. Begge disse ændringer har betydet, at aktiviteten indenfor de berørte områder er faldet eller konverteret fra stationær til ambulant. I Dronninglund har der i været ca. 450 færre udskrivninger end i Indenfor FBE Kirurgi Syds samlede område er antallet af udskrivninger ligeledes ca. 450 mindre end i Takststyring Aalborg Sygehus har i produceret en DRG-værdi på 31,634 mio. kr. udover aktivitetsmålet. For de områder der er omfattet af takststyring er merproduktionen på 18,380 mio. kr. og sygehuset er derfor tilført hele den afsatte pulje på 8,8 mio. kr. Udover puljen til generel meraktivitet er der i Region Nordjylland også afsat 2 puljer til opfølgning på udvalgte servicemål. Der er afsat 1,08 mio. kr. til Aalborg Sygehus til hvert af servicemålene: afsendelse af udskrivningsbrev indenfor 3 hverdage, samt afvikling af forundersøgelse indenfor 14 dage efter modtaget henvisning. For de 2 servicemål er sygehuset tilført hhv. 40 % og 32 % af puljerne. De resterende andele af puljerne er tilbagebetalt. Hjerteområdet Aalborg sygehus har indenfor hjerteområdet samlet set levet op til måltallene for de forskellige procedurer og behandlinger. For den kardiologiske del af hjerteområdet har der været en stigning i behovet for behandlinger, især med hensyn til antallet af ICD, CT-KAG, EKKO samt Radio Frekvens-ablationsbehandling (RFA). Modsatrettet har der i forhold til måltallet været et fald i PCI (ballon udvidelse), der til dels skyldes opsigelse af aftalen med Region Midt om behandling af interregionale patienter fra Region Midt på Aalborg Sygehus. Komponenterne der anvendes i behandlingerne er via nye indkøbsaftaler i blevet billigere. Derudover har indførsel af nyt lagerstyringssystem i Kardiologisk afdeling medført, at lagerbeholdningen er reduceret i. Nedgangen i PCI behandlinger samt det forhold, at det gennemsnitlige antal stent pr. PCI procedurer er lavere i end de tidligere år, har ligeledes givet en positiv økonomisk effekt i. Ovenstående har gjort det muligt at finansiere det stigende behov for behandlinger indenfor det Kardiologiske område, samt opstart af stentklapbehandling på Aalborg Sygehus. Det har været vigtigt for hjertecentret i Aalborg, at være med i udviklingen, så man kan bibeholde et fuldgyldigt hjertecenter på Aalborg Sygehus. På det hjertekirurgiske område er der meropfyldelse i forhold til måltallene for klap operationer og mindre opfyldelse i forhold til Bypass-operationer. I nedenstående tabel er måltal og aktivitet for de respektive behandlinger og procedurer opgjort: Aalborg Hjertecenter Regnskab 2010 Måltal Faktisk Aktivitet Afvigelse Afvigelse i % ICD % RFA % KAG % PCI % CT-KAG % Ekkokardiografi % Klap operation % Bypass med og uden samtidig klap % Servicemål Servicemål 1 Kommunen skal informeres rettidigt (i henhold til gældende regler mellem sygehus og kommune) om patientens behov efter udskrivning fra sygehus. Målet er sat til 100 %. Sygehuset har i præsteret svarende til en målopfyldelse på 99 % hvilket må anses som værende meget tilfredsstillende. Servicemål 2 Udskrivningsbreve skal være afsendt fra sygehuset senest 3 hverdage efter, at patienten er udskrevet/afsluttet. Målet er sat til 85 %. Sygehusets målopfyldelse i har været på 72 % for de indlagte patienter og 59 % for de ambulante. 18

19 Resultatet for servicemål 2 er, på trods af et målrettet arbejde med at forbedre dette servicemål, endnu ikke fuldt tilfredsstillende. Der ses dog en signifikant stigning i opfyldelsen gennem. Det vurderes, at det stadig er behov for at arbejde videre med at nedbryde kulturelt bestemte barrierer samt at arbejde videre med at tilrettelægge arbejdsprocesser, der imødekommer kravene fra servicemålene. Servicemål 3 Den 13. juli 2010 blev Sundhedsloven ændret således, at indlagte patienter nu først skal tilbydes en sundhedsfaglig kontaktperson, hvis patienten er indlagt i mere end 48 timer. Undtaget er dog patienter med særlige behov, som fortsat skal tildeles kontaktperson efter 24 timer. For ambulante patienter skal patienten efter lovændringen først tildeles kontaktperson, når de har mere end 2 besøg i et ambulatorium. Der blev i efteråret gennemført journalaudit på 721 journaler, om tildelt kontaktperson var dokumenteret i journalen hos indlagte patienter og hvorvidt dette var sket rettidigt. Resultatet af denne journalaudit var, at det kan dokumenteres, at 77 % af patienterne tildeles en kontakt indenfor 24 timer mens yderligere 15 % tildeles efter 24 timer eller uden tidsangivelse. For 8 % af patienterne kan der tildeling af kontaktperson ikke dokumenteres. Indtægtsdækket virksomhed Socialmedicinsk Enhed har i afholdt driftsudgifter for 14,813 mio. kr., reserveret 0,109 mio. kr. til tjenestemandspension og haft indtægter på 15,274 mio.kr. vedr. læge- og psykologbistand. Mindreforbrug på 0,352 mio.kr. vil blive udlignet over den 3-årig regnskabsperiode fra

20 Bilag - Aktivitet på afdelingsniveau Aalborg Sygehus - DRG-Kontrakt Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter % Gynækologisk/Obstetrisk afd % FBE Kirurgi Syd % Urologisk afd % Børneafdelingen % Smertecenter % Vugger Hoved- og hjertecenter % Hjerte-Lungekirurgisk % Karkirurgisk % Mammakirurgisk % Kardiologisk afd % Kæbekirurgisk afd % Plastikkirurgisk % Øjenafdelingen % Øre, næse, halsafdelingen % Audiologisk % Neurokirurgisk afd % Neurologisk afd % Klinisk Neurofysiologisk % Ortopædkirurgi % Medicinsk Center % Reumatologisk afdeling % Medicinsk Endokrinologisk afdeling % Medicinsk Hæmatologisk afdeling % Lungemedicinsk afdeling % Nyremedicinsk afdeling % Medicinsk Gastroenterologisk afd % Geriatrisk afdeling % Infektionsmedicinsk afdeling % Akut medicinsk modtage afdeling % Intern medicinsk afdeling, Dr.lund % Arbejdsmedicinsk klinik % Dialyser % Kræft- og diagnostikcenter % Onkologisk afdeling % Nuklearmedicinsk % Radiologisk afdeling % I alt ,8% 20

21 Aalborg Sygehus - Udskrivninger Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter % Gynækologisk/Obstetrisk afd % FBE Kirurgi Syd % Urologisk afd % Børneafdelingen % Vugger % Hoved- og hjertecenter % Hjerte-Lungekirurgisk % Karkirurgisk % Mammakirurgisk % Kardiologisk afd % Kæbekirurgisk afd % Plastikkirurgisk % Øjenafdelingen % Øre, næse, halsafdelingen % Neurokirurgisk afd % Neurologisk afd % Ortopædkirurgisk % Medicinsk Center % Reumatologisk afdeling % Medicinsk Endokrinologisk afdeling % Medicinsk Hæmatologisk afdeling % Lungemedicinsk afdeling % Nyremedicinsk afdeling % Medicinsk Gastroenterologisk afd % Geriatrisk afdeling % Infektionsmedicinsk afdeling % Intern medicinsk afdeling, Dr.lund % Arbejdsmedicinsk klinik Kræft- og diagnostikcenter % Onkologisk afdeling % I alt ,9% 21

22 Aalborg Sygehus - Ambulante besøg Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter % Gynækologisk/Obstetrisk afd % FBE Kirurgi Syd % Urologisk afd % Børneafdelingen % Smertecenter % Hoved- og hjertecenter % Hjerte-Lungekirurgisk % Karkirurgisk % Mammakirurgisk % Kardiologisk afd % Kæbekirurgisk afd % Plastikkirurgisk % Øjenafdelingen % Øre, næse, halsafdelingen % Audiologisk % Neurokirurgisk afd % Neurologisk afd % Klinisk Neurofysiologisk % Ortopædkirurgisk % Medicinsk Center % Reumatologisk afdeling % Medicinsk Endokrinologisk afdeling % Medicinsk Hæmatologisk afdeling % Lungemedicinsk afdeling % Nyremedicinsk afdeling % Medicinsk Gastroenterologisk afd % Geriatrisk afdeling % Infektionsmedicinsk afdeling % Intern medicinsk afdeling, Dr.lund % Arbejdsmedicinsk klinik % Dialyser % Akut og traumecenter % Kræft- og diagnostikcenter % Onkologisk afdeling % Nuklearmedicinsk % Radiologisk afdeling % I alt ,6% 22

23 Aalborg Sygehus - Stationære operationer Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter % Gynækologisk/Obstetrisk afd % FBE Kirurgi Syd % Urologisk afd % Børneafdelingen Hoved- og hjertecenter % Hjerte-Lungekirurgisk % Karkirurgisk % Mammakirurgisk % Kardiologisk afd % Kæbekirurgisk afd % Plastikkirurgisk % Øjenafdelingen % Øre, næse, halsafdelingen % Audiologisk Neurokirurgisk afd % Neurologisk afd Klinisk Neurofysiologisk Ortopædkirurgi Medicinsk Center Reumatologisk afdeling Medicinsk Endokrinologisk afdeling Medicinsk Hæmatologisk afdeling Lungemedicinsk afdeling Nyremedicinsk afdeling Medicinsk Gastroenterologisk afd Geriatrisk afdeling Intern medicinsk afdeling, Dr.lund Intern medicinsk afdeling, Brovst Arbejdsmedicinsk klinik Kræft- og diagnostikcenter Onkologisk afdeling Nuklearmedicinsk Radiologisk afdeling I alt % 23

24 Aalborg Sygehus - Ambulante operationer Regnskab 2010 Basis Kontrakt Meraktivitet Samlet kontrakt Regnskab Afvigelse Afvigelse % Børne- og kirurgicenter % Gynækologisk/Obstetrisk afd % FBE Kirurgi Syd % Urologisk afd % Børneafdelingen Hoved- og hjertecenter % Hjerte-Lungekirurgisk % Karkirurgisk % Mammakirurgisk % Kardiologisk afd Kæbekirurgisk afd % Plastikkirurgisk % Øjenafdelingen % Øre, næse, halsafdelingen % Neurokirurgisk afd % Neurologisk afd Klinisk Neurofysiologisk Ortopædkirurgi Medicinsk Center Reumatologisk afdeling Medicinsk Endokrinologisk afdeling Medicinsk Hæmatologisk afdeling Lungemedicinsk afdeling Nyremedicinsk afdeling Medicinsk Gastroenterologisk afd Geriatrisk afdeling Infektionsmedicinsk afdeling Akut medicinsk modtage afdeling Intern medicinsk afdeling, Dr.lund Arbejdsmedicinsk klinik Dialyser Kræft- og diagnostikcenter Onkologisk afdeling Nuklearmedicinsk Radiologisk afdeling I alt % 24

25 Aalborg Sygehus - Sengedagsinformation Sengedage 2010 Sengedage Børne- og kirurgicenter Gynækologisk/Obstetrisk afd FBE Kirurgi Syd Urologisk afd Børneafdelingen Vugger Hoved- og hjertecenter Hjerte-Lungekirurgisk Karkirurgisk Mammakirurgisk Kardiologisk afd Kæbekirurgisk afd Plastikkirurgisk Øjenafdelingen Øre, næse, halsafdelingen Neurokirurgisk afd Neurologisk afd Ortopædkirurgi Medicinsk Center Reumatologisk afdeling Medicinsk Endokrinologisk afdeling Medicinsk Hæmatologisk afdeling Lungemedicinsk afdeling Nyremedicinsk afdeling Medicinsk Gastroenterologisk afd Geriatrisk afdeling Infektionsmedicinsk afdeling Intern medicinsk afdeling, Dr.lund Akut og Traumecenter 2 Kræft- og diagnostikcenter Onkologisk afdeling I alt

26 SYGEHUS VENDSYSSEL Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto drift Budget, inkl. omplaceringer 994,8-11,4 983,4 Overførsel fra ,7 0,0 1,7 Bevilling i alt 996,4-11,4 985,1 Regnskab 991,8-9,7 982,1 Afvigelser 4,6-1,7 3,0 Generel vurdering af Sygehus Vendsyssel brugte 2010 til at få Styr på økonomien, og denne fokus på økonomioverholdelse er fortsat i. Den fortsatte fokus har resulteret i et regnskab, der balancerer med et overskud på ca. 3 mio. kr.. Sygehusledelsen har i lighed med 2010 holdt månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgningsmøder med alle afdelingsledelser. I forhold til 2010 opleves rekrutteringssituationen fortsat relativt gunstig, hvilket understøtter dels indsatsen for at nedbringe vikarforbruget på lægeområdet og dels en mere hensigtsmæssig arbejdstidstilrettelæggelse for læger, hvilket har været udpeget som særligt fokusområde i. Aktivitetsmæssigt har Sygehus Vendsyssel i overordnet set opfyldt de pålagte aktivitetskrav, og den samlede meraktivitet for sygehuset er opgjort til udskrivninger ambulante besøg og 46 mio. kr. DRG. Ressourceudvikling Mio. kr. Regnskab Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Afvigelse p/l niveau i % Løn 649, , , ,882 9,500 1,3% Andre udgifter 240, , , ,757-5,535-2,2% Indtægter -9,193-12,277-12,531-11,531-1,000 8,0% I alt 880, , , ,108 2,965 0,3% Ressourceforbruget er for sygehuset stigende fra 2010 til begrundet i organisatorisk indarbejdelse af Anæstesien og Graviditet og Fødsel pr. 1. januar. Regnskabet er udtryk for en økonomi i balance, og overskuddet på 3,0 mio. kroner skyldes primært en forskydning i indkøbs- og bogføringsmønstret og er dermed forlods disponeret i budget Sygehusledelsen har fastholdt trykket på afdelingsledelserne og haft særlig fokus på Anæstesien, som i 2010 blev overført med en økonomisk ubalance på 5,0 mio. kroner, og det er lykkedes at nedbringe Anæstesiens merforbrug til 1,0 mio. kroner. Lønforbruget har i været et indsatsområde og regnskabet viser et mindreforbrug på denne konto, som dog skal opvejes af et vikarforbrug på samlet 6,3 mio. kroner. 26

27 Fra 2009 til er det lykkedes at reducere udgifterne til vikarer med 73 %, og det faldende forbrug ses på såvel lægevikarer som sygeplejevikarer. I modsat retning trækker en øget udgift til dels fribefordring og dels øvrige lægelige artikler som følge af en stigning i aktiviteten på sygehuset. Aktivitetsudvikling Aktivitet Regnskab Regnskab Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse i % Normerede senge Disponible senge Udskrivninger % Ambulante besøg % Antal operationer (kap. A-Q) % DRG-værdi, mio.kr. 947, ,258* 991, , % * Opgjort i takstsystem For sammenligneligheden er ovenstående tabel udarbejdet med baggrund i den nuværende struktur på Sygehus Vendsyssel, således er eksempelvis aktiviteten fra Anæstesien indarbejdet i tallene for de tidligere år. Tabellen viser at Sygehus Vendsyssel fra 2009 til har oplevet en høj aktivitetsvækst, målt i både DRG og udskrivninger og ambulante besøg, og især fra 2010 til har sygehuset oplevet en stor vækst mål i DRG på ca. 8,5 %. På trods af et generelt stigende aktivitetsniveau på sygehuset viser tallene en modsat tendens når det kommer til opgørelse af operationer. En del af forklaringen på det faldende antal operationer er at mere og mere kirurgisk aktivitet er minimal invasiv kirurgi, som rent teknisk/registreringsmæssigt tælles anderledes end den definition, der hidtil er anvendt i Region Nordjylland. Såfremt disse operationer medtælles på Sygehus Vendsyssel ligger aktivitetsniveauet stabilt. Dog ses der et marginalt fald i, som formentlig kan tilskrives indførsel af brugerbetaling for vasektomier (sterilisationer). Aktiviteten opgøres på afdelingsniveau i et særskilt bilag. 27

28 Aktivitetsmål Basisaktivitet Samlet aktivitet for Sygehus Vendsyssel i Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Udskrivninger Ambulante besøg* Operationer DRG-aktivitet mio.kr. 984, ,791 46,013 Aftalt meraktivitet** Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-aktivitet mio.kr. 2,163 2,163 0 Intern meraktivitet*** Udskrivninger Ambulante besøg Operationer 0 DRG-aktivitet mio.kr. 4,384 4,384 0 Samlet aktivitet Udskrivninger Ambulante besøg Operationer DRG-aktivitet mio.kr. 991, ,338 46,013 * Der er indarbejdet jordemoderbesøg, idet man fra er begyndt at registrere disse. Endvidere er måltallene er opgjort inkl. måltal for modtagelsen i Hjørring, som tidligere var en del af Anæstesien, dog er denne aktivitet ikke en del af takststyringsmodellen. ** Der er med Administrationen indgået aftale om 750 MR-skanninger *** For at sikre opfyldelse af sygehusets fulde trækningsret ifht. generel meraktivitet er der indarbejdet 2 interne meraktivitetsprojekter (1.500 besøg i Medicinsk Center, og 300 besøg på Pædiatrisk) Basisaktivitet Samlet set har Sygehus Vendsyssel i leveret den aftalte aktivitet, for så vidt angår udskrivninger, ambulante besøg og DRG værdi. Antallet af operationer ligger under det aftalte niveau, hvilket formentlig kan tilskrives indførslen af brugerbetaling for sterilisation i, samt en generel tendens til at mere kirurgisk aktivitet er minimal invasiv kirurgi, som rent teknisk/registreringsmæssigt ikke kategoriseres som operation. Samlet set har sygehuset leveret følgende resultat når der tages højde for CREEP og udeholdelse af skadestueaktivitet: Udskrivninger (+1.580), ambulante besøg (+1.740), operationer (-812 ekskl. skadestueaktivitet) og DRG (+41,4 mio. kr. CREEP korrigeret og ekskl. Skadestueaktivitet). Meraktivitetsprojekter Som en del af takststyringsmodellen for udmøntede forvaltningen ved indgangen til sygehusenes andel af den afsatte pulje til generel meraktivitet. Sygehus Vendsyssel har som en konsekvens heraf internt udmøntet puljen til generel meraktivitet til konkrete projekter for derved at sikre sig en fuld udnyttelse af puljen. Endvidere har sygehuset indgået en aftale med forvaltningen om at levere 750 ekstra MR skanninger på sygehusets billeddiagnostiske afdelinger. Denne aftale har sygehuset gennemført, og det fremgår af opgørelser at der i forhold til 2010, i de aftalte DAGS grupper er leveret ca skanninger mere. 28

29 Takststyring Jævnfør ovenstående har Sygehus Vendsyssel internt udmøntet 2 meraktivitetsprojekter som har haft til formål at sikre at sygehuset udnyttet sin trækningsret i forhold til den afsatte pulje til generel meraktivitet. Sygehuset udnytter således sin fulde trækningsret. Der har endvidere i været afsat 2 yderligere puljer til nye resultatmål i et forsøg på at flytte fokus over på kvaliteten af den behandling der ydes. De 2 resultatmål er udsendelse af udskrivningsbrev indenfor 3 dage, og forundersøgelse indenfor 14 dage. Sygehuset har a conto modtaget sin fulde trækningsret i forhold til de 2 puljer (samlet 0,54 mio. kr.). Sygehus Vendsyssel for en opfyldelse på ca. 82 % vedr. udsendelse af udskrivningsbrev indenfor 3 hverdage. For at opnå den fulde trækningsret skal der være en opfyldelse på mindst 85 %, og ved en opfyldelse på mellem 80 og 85 % udbetales 75 % af puljen. Der skal således tilbagebetales svarende til ca. 0,07 mio. kr.. For at udnytte den fulde trækningsret vedr. forundersøgelser skal mere end 70 % af alle ambulante forundersøgelser ske indenfor 14 dage. Sygehus Vendsyssel har ved årets afslutning en opfyldelse på ca. 64 %, og har således ikke udnyttet den fulde trækningsret. Ved en opfyldelse under 65 % skal 50 % af pulje tilbagebetales, og således skal Sygehus Vendsyssel tilbagebetale svarende til 0,135 mio. kr. Samlet set har Sygehus Vendsyssel tilbagebetalt 0,203 mio. kr. på grund af manglende opfyldelse af resultatmålene. Servicemål Målopfyldelsen for servicemål 1 og 3 er meget tilfredsstillende. Opfyldelsen for servicemål 2 er ikke tilfredsstillende, og der er i sygehusledelsen stor fokus på at dette forbedres. Der arbejdes eksempelvis på at afdække de muligheder som indførelsen af digital diktering giver. Eksempelvis via et bedre overblik over de epikriser, der afventer at blive skrevet af den enkelte sekretær. Således vurderes der en effekt på epikrise skrivning, da det gør det lettere at danne sig overblik over de epikriser der afventer skrivning. Servicemål 1: Kommunen skal informeres rettidigt (i henhold til gældende regler mellem sygehus og kommune) om patientens behov efter udskrivning fra sygehus. Målet er sat til 100 %. Servicemål 2: Udskrivningsbreve skal være afsendt fra sygehuset senest 3 hverdage efter, at patienten er udskrevet/afsluttet. Målet er sat til 85 %. Servicemål 3: Alle patienter, der indlægges mere end ét døgn, og patienter i ambulante behandlingsforløb, der strækker sig over mere end ét besøg, skal tilbydes en kontaktperson (indenfor gældende tidsfrister). Målet er sat til 100 % Sygehus/Sektor 100 % Ambulante 86 % Indlagte 66 % Ambulante 100 % Indlagte 99 % 29

30 Bilag - Aktivitet på afdelingsniveau Sygehus Vendsyssel - DRG-Måltal DRG-Måltal Aftalt og Intern Meraktivitet ** Samlede DRG- Måltal Regnskab Afvigelse DRG Afvigelse % Billeddiagnostisk afdeling % Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center Medicinsk Center Hjørring Medicinsk Center Frederikshavn Medicinsk Center Brønderslev Skagen Gigt- og Rygcenter % % % % % % % % % Specialambulatorier % Modtagelsen Hjørring % I alt, mio.drg.kr.: % * Der er med Administrationen indgået aftale om 750 MR-skanninger. Der er endvidere for at sikre opfyldelse af sygehusets fulde trækningsret ifht. generel meraktivitet indarbejdet 2 interne meraktivitetsprojekter (1.500 besøg i Medicinsk Center, og 300 besøg på Pædiatrisk) Sygehus Vendsyssel - Udskrivninger Regnskab 2010 Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse % Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center % % % % % Medicinsk Center Hjørring % Medicinsk Center Frederikshavn % Medicinsk Center Brønderslev % Skagen Gigt- og Rygcenter Vugger I alt: % % % 30

31 Sygehus Vendsyssel - Operationer Regnskab 2010 Aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse % Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling I alt: % % % Sygehus Vendsyssel - Ambulante besøg Regnskab 2010 Aktivitetsmål Aftalt og Intern Meraktivitet ** Samlede aktivitetsmål Regnskab Afvigelse Afvigelse % Billeddiagnostisk afdeling % Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling* Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center % % % % % Medicinsk Center Hjørring % Medicinsk Center Frederikshavn % Specialambulatorier Modtagelsen Hjørring % % I alt: % * Der er indarbejdet jordemoderbesøg, idet man fra er begyndt at registrere disse ** Der er med Administrationen indgået aftale om 750 MR-skanninger. Der er endvidere for at sikre opfyldelse af sygehusets fulde trækningsret ifht. generel meraktivitet indarbejdet 2 interne meraktivitetsprojekter (1.500 besøg i Medicinsk Center, og 300 besøg på Pædiatrisk) Sygehus Vendsyssel - Sengedage Sengedage 2010 Sengedage Reumatologisk afdeling Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kirurgisk Afdeling Pædiatrisk Afdeling Medicinsk Center Medicinsk Center Hjørring Medicinsk Center Frederikshavn Medicinsk Center Brønderslev Skagen Gigt- og Rygcenter Vugger I alt: