Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes.
|
|
- Sandra Mogensen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget for Teknik og miljøudvalget Generelle bemærkninger Der er taget udgangspunkt i 96 % af de 3 kommuners budgetter for Samtidig er der tillagt budgettal for de opgaver der overtages fra amtet. Der er taget udgangspunkt i 96 % af DUT midlerne (tilskudsmidlerne). På det tekniske område findes der ingen ressourcetildelingsmodeller som foreskriver hvad der anvendes på de kommunale opgaver. I Søndersø Kommune er der indført - ressourcestyring der gør det muligt at se hvordan timerne anvendes på de forskellige opgaver. Det påtænkes at indføre ressourcestyring for hele den nye kommune. Teknik og miljøudvalgets budget er opdelt i et skattefinansieret og et brugerfinansieret område. Bemærkninger til de forskellige områder Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes. ( i mio. kr. ) Budget % -0,2 Budget % -0,2 0 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,2 Budget på 96% Der indarbejdes 96% af driftsbudgettet. Der er indarbejdet midler til vedligeholdelse af nyetableret off. toilet ved Lindøhoved med kr Amtets tilskud til opstilling af toiletvogn ved Glavendruplunden bortfalder. Det årlige tilskud har udgjort kr pr. år. Beløbet er korrigeret under parkafdelingen. Bemærkning Følgende toiletter renholdes/vedligeholdes Halshusene (Ott.), Hj. Af Odensevej og Øksemosevej (Ott.), Klintebjerg Havn, Rutebilstationen(Bo.), Torvet (Bo.), Østre Mole (Bo.), Vestre Mole (Bo.), Skåstrup Strand samt Lindøhoved. Leje og vedligeholdelse af toilet v. Otterup Torv. 1
2 Budget Byfornyelse og boligforbedring Der findes forskellige former for byfornyelsesprojekter som har medført kommunal medfinansiering, dels som engangsfinansiering, dels som løbende tilskud til ydelser på byfornyelseslån. ( i mio. kr. ) Budget % -0,6 Budget % -0,6 0 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,6 Området er serviceudgifter, men det er ikke muligt at budgettere med 96 % indenfor dette område, da udgifterne vedrører tilskud til afdrag på lån. Bemærkning Byfornyelses- og boligforbedringsprojekter i Bogense by. Kystsikring og naturbeskyttelse Området vedrører udarbejdelse af naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af mindre naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura områder. ( i mio. kr. ) Budget % 0 Budget % 0-0,5 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,5 I de kommunale budgetter er der sammenlagt kun afsat kr til området. Nordfyns Kommune overtager opgaverne fra amtet og det er således nye opgaver. DUT midlerne hertil udgør 0,5 mio. kr. 2
3 Budget Vedligeholdelse af vandløb Kommunen har en forpligtelse til at alle vandløb såvel rørlagte som åbne bliver løbende vedligeholdt. ( i mio. kr. ) Budget % -1,5 Budget % -1,4-0,5 Tekniske korrektioner -0,9 Budget -2,8 Nordfyns Kommune overtager 95 km. amtsvandløb. Fyns Amt har i gennemsnit de sidste 4 år anvendt kr. 1,4 mio. til vedligeholdelse af disse vandløb. 96 % heraf svarer til 1,3 mio. kr. DUT-midlerne til området er på 0,5 mio. kr. Tekniske korrektioner/ønsker til forbedringer Det er indarbejdet, at budgettet opskrives således, at der afsættes 96 % af amtets forbrug af midler indenfor området. Det betyder, at amtsopgaverne opskrives med 0,8 mio. kr. Miljøtilsyn Betaling til det fælles kommunale Miljøcenter Fyn, som udfører mange af de miljømæssige opgaver, så som tilsyn, prøvetagninger og sagsbehandling vedr. miljø generelt samt virksomheder og landbrug. Anvendes ligeledes til oprensning efter mindre forureninger, samt foranstaltninger og tilsyn ved virksomheder m.v. ( i mio. kr. ) Budget % -1,4 Budget % -1,3-0,3 Tekniske korrektioner Budget -1,6 Der afsat 96 af budgetbeløb og når alt det nye indenfor området kendes, bør dette budgetbeløb revurderes. 3
4 Budget Nordfyns Kommune overtager tilsyn med forurenende virksomheder, sagsbehandling af støjforhold, VVM, akutte forureninger og evt. miljøvagt, samt grundvandsforhold og bestemmelser omkring forurenet jord. Bemærkning Området er præget af meget stor usikkerhed, idet fremtiden for det nuværende miljøcenter ikke er helt på plads. Opgaverne skal løses, men hvor ved vi endnu ikke. Det vil ikke være muligt at opnå alle kompetencer i forvaltningen, så det bliver nødvendigt at købe en del ydelser ved private rådgivere, eller via kommunale samarbejder, i ene eller anden form. Udvendig vedligeholdelse Nordfyns Kommune har mange bygninger og ejendomme der skal vedligeholdes og til brug herfor anvendes denne centrale pulje. Dette sker for at sikre optimal udnyttelse af midlerne til udvendig vedligeholdelse. Gælder for de kommunale haller, men ikke for dem der er selvejende. I Otterup Kommune var der en central pulje til udvendig vedligeholdelse medens midlerne i Bogense og Søndersø var decentralt. Budgetmidlerne er trukket ud af de decentrale budgetter og tillagt ovenstående pulje. Der er ikke taget stilling til om de tekniske servicemedarbejdere skal have ændret deres arbejdsområde som konsekvens af at udvendig vedligeholdelse samles centralt. I Søndersø Kommune er der desuden en anlægspulje på kr. 0,9 mio. og umiddelbart anbefales det, at denne bevares således at større projekter vil være anlæg. (oprindeligt er puljen på 1,1 mio. kr. men der er overført kr. 0,2 mio. til energibesparelsespuljen). De samlede puljemidler til udvendig vedligeholdelse deles i en driftspulje og en anlægspulje idet der ofte også er en andel af forbedringer i forbindelse med projekterne Driftspuljen er på kr. 1,8 mio. kr. Anlægspuljen på kr. 0,9 mio. kr. se bemærkninger under anlæg 4
5 Budget ( i mio. kr. ) Budget % -1,9 Budget % -1,8 Tekniske korrektioner Budget -1,8 Der afsættes 96 % af budgettet. Driftsbudgetterne for Otterupgården og Langebyhus indeholder midler til udvendig vedligehold. Nordfyns Kommune overtager Otterupgården og Langebyhus. Der skal vurderes på deres driftsbudgetter for at kunne overflytte midlerne til udvendig vedligeholdelse til den centrale pulje. Park og vejafdelingen I de 3 kommuner er budgetterne udarbejdet efter 2 vidt forskellige metoder. I Otterup og Bogense er alle udgifterne fordelt på de respektive arbejdsområder såsom vejvedligeholdelse, grønne områder, anlægsprojekter mm. I Søndersø er der et samlet lønbudget og de øvrige udgiftsområder er eksklusiv vej- og parkafdelingens lønandel. Vintertjenesten er således både inklusiv og eksklusiv lønandel. For at få analyseret tingene nærmere og få udarbejdet ensartede retningslinier er budgetbeløbene for de 2 områder umiddelbart lagt samme. Indtil der er etableret et ressourcestyringssystem er lønbudgettet for park og vejafdelingen samlet i en pulje. Med ressourcestyring er det derefter muligt at opdele hvad medarbejderne har brugt deres tid på. Værkstedsfaciliteter og materialegårde samles og park og vejafdelingen kan anvende faciliteterne sammen og efter behov. Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner samles disse en fælles enhed. 5
6 Budget ( i mio. kr. ) Budget % -28,4 Budget % -27,2-12,3 Tekniske korrektioner -0,5 2. behandlingen 4,0 Budget -36,0 Bemærkninger Det er afstemt mht. om de sammenskrevne lønbudgetter matcher de medarbejdere der rent faktisk er ansat indenfor park og vejafdelingens område. Nordfyns Kommunens overtager 122 km. veje hvilket svarer til 287,6 km. sporlængde. 96 % af DUT- midlerne til veje udgør 5,4 mio. kr. inklusiv vintertjeneste og disse beløb kan ikke opgøres særskilt. Nordfyns Kommune overtager samtidig medarbejdere til varetagelse af vedligeholdelsen af de tidligere amtsveje. Lønbudgettet til disse medarbejdere udgør 3,8 mio. kr. Tekniske korrektioner DUT midlerne er ikke særlige store og derfor har der været lavet en analyse af amtets udgifter indenfor vejområdet. Fyns Amt har til Nordfyns Kommunens veje på 287,6 km. sporlængde brugt 12,7 mio. kr. og 96 % heraf udgør kr. 12,2 mio. kr. inklusiv vintertjenesten. De fynske økonomichefer har drøftet emnet og der er enighed om, at det anbefales, at der afsættes midler enten med udgangspunkt i finansieringsudvalgets rapport eller med udgangspunkt i Fyns Amts forbrug. Eftersom Fyns Amts forbrug er lavere end finansieringsudvalgets rapport er dette tal anvendt. Der er indarbejdet en teknisk korrektion således at der afsættes 96% af amtets forbrug på vejområdet. Dette svarer til en samlet korrektion på kr. 6,8 mio. kr. Parkafdeling Parkafdelingen sørger for vedligeholdelsen af alle kommunens grønne arealer, legepladser, torve og pladser. Under parkafdelingen er alle udgifterne til græsklipning af boldbaner samlet uanset om det er udbudt eller eget arbejde. Vedligeholdelsen af de grønne arealer ved Byparken i Otterup er medtaget under parkafdelingen. I Søndersø Kommune var stillingen som gartnerformand vakant og dermed er lønbudgettet reduceret med kr
7 Budget Der gives i DUT midler i forbindelse med vedligeholdelse af fortidsminder. Nordfyns Kommune overtager vedligeholdelsen af 12 fortidsminder og det er ikke muligt at få oplyst hvad amtet har brugt på opgaven. Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer Der bør afsættes midler til de driftsmæssige konsekvenser af den nye cykelrute ved Gyldensteen samt til vedligeholdelse af Bogenses grønne hjerte. Desuden har kommunen fået flere grønne arealer i forbindelse med de nye udstykninger. Vejafdelingen Vejafdelingen sørger for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje samtidig er det indenfor dette område, at der sørges for vejbelysning mm. Der er en forventning om at udbud af vejbelysning vil give en besparelse på 1,2 mio. kr. og denne reduktion er indarbejdet. 2. behandling af budgetforslag Ved 2. behandlingen af budgetforslaget blev veje reduceret med 4,0 mio. kr. Vintervedligeholdelse Der skal afsættes midler til vintervedligeholdelse af de kommunale veje og det er svært at vurdere hvor stort budgettet bør være. Der har været forskellige budgetteringsmetoder i de 3 kommuner dels med et puljebeløb der fremskrives fra år til år, dels at budgettet afsættes som et gennemsnit over 3 år. Amtet har budgetteret med et gennemsnit over 4 år. I perioden 1/1 30/4 varetages opgaven af Vejdirektoratet mod betaling og mod at det er de tidligere amtsmedarbejdere der varetager opgaven. Bemærkninger Der bør budgetteres med gennemsnitlige udgifter over en 3 4-årig periode. Redningsberedskab Redningsberedskabet udgør beredskabet i forbindelse brand og brandforebyggelse samt forureninger mv. Samtidig indeholder budgettet et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. 7
8 Budget ( i mio. kr. ) Budget % -5,9 Budget % -5,7 Tekniske korrektioner -0,7 Budget -6,4 Der bør afsættes ekstra midler til området for at opnå et realistisk budgetgrundlag. Den kontraktlige forpligtigelse med Falck kan ikke reduceres med 96 % med mindre man genforhandler kontrakten med henblik på en reduktion af udrykningsstyrken. Besparelsen rammer hårdt, idet den reelt skal findes på de 1,5 mio., som er tilbage når Falck-kontrakten er betalt. Ingen. Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer I budgettet til redningsberedskabet er der tekniske korrektioner i form af stigning i betaling til Falck. Der skal i betales kr. 4,7 mio. til Falck et beløb der forhandles centralt af KL. Derudover har området i 2006 fået bevilget 0,5 medarbejder mere og samtidig er der afsat budget til uddannelse af den nye medarbejder. I det oprindelige budget for 2006 indgår leasingydelse af den indsatsleder bil ikke. Merudgift Dette giver en samlet teknisk korrektion på kr. 0,6 mio. Trafikselskaber Fra 1. januar overtager Trafikselskaber for Fyn administrationen af de kommunale busruter. Kommunerne skal fremover selv finansiere de busruter, der kører indenfor kommunegrænsen medens ruter på tværs af kommunerne finansieres af regionerne. Budgetbeløbet afsættes med udgangspunkt i beløb udmeldt fra Trafikselskaber for Fyn. Beløbet er eksklusiv SBH-kørsel (kørsel for svært bevægelseshandicappede) og skolebuskørsel. Der er desuden afsat et mindre beløb til kommunens vedligeholdelse af læskure mm. 8
9 Budget ( i mio. kr. ) Budget % -4,3 Budget % -4,1-0,8 Tekniske korrektioner Budget -4,9 Det er et fast beløb der skal betales i. Beløbet til amtsopgaver er differencen mellem det afsatte budget og det der skal betales til Trafikselskabet. DUT beløbet til trafik er på kr. 4,3 mio. kr. men der er kun behov for 0,8 mio. kr. heraf. Overskud på 3,5 mio. kr. ANLÆG Teknik og miljø Ekstra midler til trafiksikkerhed Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup 500 Planlægningsudgifter "Det Nordfynske Natur-sti-net" 100 Energibesparelsespulje, anlæg Der er ny lovgivning som træder i kraft pr. 1. januar stiller store krav til energibesparende foranstaltninger. Det anbefales, at der afsættes en energibesparelsespulje på 0,4 mio. kr. Det foreslås, at puljen hvert år overvejes og opskrives med besparelsen i driftsudgifterne som følge af energibesparelserne. ( i mio. kr. ) Budget % -0,2 Budget % -0,2 Tekniske korrektioner -0,2 Adm. budgetoplæg -0,4 9
10 Budget Ingen Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer Der skal overføres 0,2 mio. kr. til puljen. Indgår evt. under Økonomiudvalgets uprioriterede anlægspulje Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område er finansieret af takster og skal hvile i sig selv. Spildevandsområdet Området indeholder udgifter vedrørende spildevandsområdet i form af renseanlæg, pumpestationer, kloakker mm. Desuden afholdes udgifter til tømning af septiktanke indenfor dette område. Nordfyns Kommune har 180 pumpestationer. I de 3 kommuner forefindes en spildevandsplan som er grundlaget for budgettering af anlægsprojekter. Der er behov for at få udarbejdet en ny fælles spildevandsplan. ( i mio. kr. ) Udgifter Budget % Indtægter Budget % -18,3-33,7 Anlægsopgaver -12,9 Tekniske korrektioner -2,5 Budget -33,7-33,7 Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer Korrigeret for at opnå balance. Bemærkninger Det forventes ved årets udgang, at spildevandsområdet har ca. 3 mio. kr. til gode i kommunekassen. 10
11 Budget Renoveringer af pumpestationer er overflyttet fra anlæg til drift således at der nu er indarbejdet driftsmidler med kr. 1,9 mio. Midlerne svarer til dem der tidligere var afsat i anlægsbudgettet. Taksten er indarbejdet med kr. 500 pr. ejendom i fast afgift og kr. 20 pr. m3. Renovationsområdet Området indeholder udgifter til affaldsindsamling samt kommunernes genbrugspladser. ( i mio. kr. ) Udgifter Budget % Indtægter Budget % -21,1-21,1 Tekniske korrektioner Budget -21,1-21,1 Bemærkninger Kontrakterne i de 3 kommuner er forlænget indtil 1/10-07, hvorfor budgettet for 2006 er videreført. Taksten for renovation er forudsat uændret i de 3 kommuner. Taksten for genbrugspladsen er harmoniseret for og der er indført søndagsåbent fra 1. april til 31. okt. Det forventes ved årets udgang, at mellemregningen med renovationsområdet er nulstillet. Konsekvensen af ovenstående forudsætninger er et overskud på Disse midler er indlagt i en pulje under genbrugspladsen, således at budgettet går i nul. Varmeforsyning, Otterup Området er under afvikling. 11
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereTeknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012
4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereI det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.
Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
(side 162-183) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereOVERFØRSLER FRA DRIFT
Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mere:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereUdgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Læs merePeriode- pr. 31. marts kr.*
Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereKorr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereDen 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009
Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et
Læs mereTeknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning
Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mere13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima
13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010
Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8
Læs mereNotat. Budget 2013 Middelfart Spildevand
Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereKøbenhavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen
Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mere