Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler Kultur og Turismeudvalget

Transkript

1 Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler Kultur og Turismeudvalget 309 Kulturen Helsingør Kommunes Museer I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Etableringaf fiberforbindelse til Museet Skibsklarerergaarden. Den nuværende kabel forbindelse er utidssvarende, som følge af udviklingen på IT området og behovet for øget digital arkivering. Problemet er rejst i MED som et arbejdsmiljøproblem.

2 Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler Kultur og Turismeudvalget 309 Kulturen Turisme I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: I 2016 lanceres brandet Elsinore Home of Hamlet, og der arbejdes derfor for at udvide de Hamlet-aktiviteter, som den besøgende kan opleve i Helsingør udover festivalen Shakespeare at Hamlet s Castle ved at skabe et tilbagevendende event på Kronborg Slot i St. Bededagsferien The Hamlet Weekend. Koncept for The Hamlet Weekend er udviklet i et samarbejde mellem Kronborg og Golden Days og henvender sig både til internationale turister og borgere i regionen/skåne. Der ansøges om frigivelse af de indefrosne turismemidler fra 2012 og 2013på i alt kr. til at få iværksat detteevent, som vil blive brugt som en milepæl i den nationale og internationale markedsføring af Shakespeare-året 2016 og til at understøtte en langsigtet udnyttelse af brandet og det turismemæssige potentiale, der knytter sig hertil. The Hamlet Weekend vil kombinere både klassiske foredrag, hands-on workshops for publikum, iscenesatte middage, filmmaraton, talks med kraniet m.v. og udnytte slottets mange forskellige rum. I 2016 er der samtidig mulighed for at kunne skyde denne event i gang med gæstespil fra The Globe Theatre, der dermed kan afslutte deres usædvanlige verdensturne med opførsel af Hamlet på Kronborg. Aktuelt arbejdes der med et samlet budget på 1,5-2,5 mio. kr. Uddybet projektbeskrivelse, budget/finansieringsplan og plan for eventens langsigtede forankring fremlægges for Kultur-og Turismeudvalget inden udgangen af 2015.

3 Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget 512 Forebyggelse Sundhedsplejen Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Midlerne ønskes frigivet til dækning af den lovpligtige ydelse til ergoterapi til børn og unge med handicaps. Budgettet til ergoterapi svarer ikke til det reelle forbrug. I 2014 blev der forbrugt kr. til ergoterapi på ekstern klinik og i budgettet havde vi kr. til formålet, det gav et underskud på kr. De resterende midler skal bruges til kompetenceudvikling, hvor vi har planlagt et tværfagligt uddannelsesforløb med temaet: Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre og spædbørn som skal forløbe i slutningen af december og ind i det nye år.

4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Børnehuset Abildvænget Totalramme Midlerne ønskes frigivet til dækning af lønudgifter til det ekstra Månetilbud for særligt sårbare børn, som blev oprettet pr Efter aftale skulle udgifterne i 2015 dækkes af de indefrosne midler

5 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Udvalg: 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Børnehuset Blæksprutten Vi brug for pengene til at: 1) Udbygge vores IT-pakke 2)Regulerbare stole til personalet 3)Og - ikke mindst har vi foreløbig bekostet tiltag vedr. personalet - grundet den organisatoriske sammenlægning med Mælkebøtten. Det har vi - og det kommer vi til at gøre året ud, da Mælkebøtten allerede nu har et overforbrug på øvrige udgifter. Med venlig hilsen Teena Engeline Larsen leder

6 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 515 Dagtilbud og specialbørnehaver HS KLUB Totalramme Afd. Abildtræet Afd.Krudtuglen I HS Klub, søges der om frigivelser af indefrosset midler kr ud på baggrund at fra de forskellige afdelingers behov for inviseringer og indkøb: Indkøb af 12 stk skolecomputere: kr. Indkøb til musikcomtainer: kr. Udelegetøj, løbehjul m.v.: kr. Bålhytte: kr. Midler til personaleudvikling i forbindelse med samling af klubberne, herunder konsulentbistand: kr. Vedligeholdelse af minibus: kr. Betaling af ingeniør bistand på byggesag i Krudtuglen:? kr. Vikardækninger på skolen: kr.

7 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Børnehaven Nyrup Vuggestuen Nyrup har i en del år haft modtagerkøkken. Vi har modtaget mad fra forskellige køkkener og har nu mange gange oplevet at vores samarbejdspartnerer opsiger vores aftaler,da det ikke er rentabelt for dem. Vi har derfor gentagne gang kun kunne servere kold mad for børnene og vores forældre efterspørger naturligvis varme måltider. Jeg har indhentet tilbud på produktionskøkken og sikret at vi med denne løsning også fremover kan lave mad til en stor gruppe børn i egen institution. Derudover har Tikøb børnehus har vist interesse for at købe mad her fra, til deres vuggestue. Køkken total enterprice : kr. inventar: Køkkenmaskiner, servise,køkkenredskaber : kr ialt : kr

8 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Børnehuset Snerlen DGI/ Ommøbler dele af huset - bla. borde væk fra gulv som erstattes med vægophængte border hvor det kan lade sig øre. Øko/ Sikkerhedsplankeværk med stor låge mod trafikert vej. Øko/ Kapatitstilpasning Øko/ Pædagogisk arbejdslørdag/ Emne trivsel på arbejdspladsen - sygdom nedsættelse. Øko/ 6000 DGI Tøj - Jakker til persnalet med tryk samt trafikveste til børn /Øko

9 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Søbæk Anskaffelser til DGI institution, eks. madrasser - ribber - cykler - tarzanbane på legeplads m.m kr. i udgift til særlige ydelser i forbindelse med åbning på grundlovsdag. Vikarudgifter i forbindelse med uddanelse til DGI institution.

10 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Børnehuset Troldehøj Vi ønsker at få frigivet hele beløbet som er indefrosset fra 2012, da Troldehøj har et underskud på baggrund af manglende børn fra maj til september Vi har derudover skulle modtage en studerende fra UCC den 1. august, som skal have løn, ca , det er samlet årsagen til vores nuværende underskud (14/9-15). Derudover har vi et stort bål hus som vi dog ikke kan benytte, da tagkonstruktionen er lavet forkert. Børn og personale kan ikke holde ud at sidde inde i det, da røgen ikke kan slippe ordenligt ud. Desuden er flere af brædderne rådnet, så vi har med sagkyndig bistand vurderet at det ikke kan betale sig at reparere det. Vi har et ønske om, at få et nyt bål hus da Troldehøj er en institution, hvor vi lægger stor vægt på udelivet og hvor vi tilbringer mange timer ude hver dag året rundt. Derudover har vi et ønske om at få et udekøkken. Et nyt bålhus samt udekøkken koster ca. kr ,- Vores legehuse og sandkasser trænger til renovering, vi har i foråret fjernet et legehus af sikkerhedsmæssige årsager og endnu et må fjernes snarest, da flere brædder er rådne. Dette vil ca. koste kr ,-

11 Bilag 4 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget 517 Udsatte Børn Helsingør Lokalcenter Søjlerne Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: I forbindelse med omlægning af dagsøjlen og døgnsøjlen til Familieværftet. Er der igangsat et større effektiviserings og effekt målingsprojekt, der skal nedbringe antallet af døgnpladser og fagligt opgradere alle indsatserne. Og udvikle kortids indsatser og inddragelse af netværk. Denne proces involvere alle medarbejdere i temadage og udviklings grupper. Den endelige organisering vil yderligere kræve ændringer af den fysiske indretning.

12 Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler Udvalg: Økonomiudvalget I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Kontrakten med den nuværende leverandør af APV handleplansystem udløberseptember På mødet i H-MED den blev det besluttet, at tilslutte sig direktionens beslutning om at indgå aftale med en ny leverandør af APV handleplansystem (Rambøll). Ligeledes godkendte H-MED, at etableringsomkostningerne på kr. finansieres af HRpuljen. Der er ikke budgetteret udgifter til etablering af nyt APV handleplanssystem i 2015 og budgettet er disponeret fuldt ud. På den bagrund ønskes der frigivet kr. fra HR-puljen.

13 Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler Udvalg: Økonomiudvalget I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: kr. søges frigivet til analysestart på projektetsamlende Borgerforløb. Restbeløbet til projektomkostningerne søges frigivet ved 1. budgetrevision i I efteråret 2015 sætter Helsingør Kommune gang i projektet Det samlende borgerforløb en målrettet indsats på tværs af kommunens centre. Projektet har til formål at sætte borgeren i fokus i stedet for at fokusere på den ydelse, borgeren modtager. Et andet mål med projektet er, at særligt udfordrede borgere, der ofte har mange forskellige kontaktflader med kommunen, kommer til at opleve et langt mere sammenhængende borgerforløb. Baggrunden for projektet er en byrådsbeslutning om at igangsætte et projekt, der på én gang skal øge borgernes livskvalitet og evne til at klare sig selv, og samtidig skal reducere dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projektet er på nuværende tidspunkt i udbud, og i september udvælges en leverandør, som henover efteråret og vinteren skal gennemføre en analyse af arbejdsgangene inden for udvalgte områder i kommunen. Leverandøren udarbejder på baggrund af analysen et oplæg til, hvordan vi i Helsingør Kommune på bedste vis sætter borgeren i centrum.