Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS?

Transkript

1 Vandkulturhus

2 Målgruppe Funktionalitet og udnyttelsesgrad Kompenserende besparelser OPP fordele og ulemper Finansieringsmodeller OPP eller OPS? Tidsplan og økonomi Videre proces Mulige placeringer

3 Både børn og voksne svømmer Andel af idrætsaktive børn Andel af idrætsaktive voksne

4 Funktionalitet 0-12 år Skal lære at svømme år Træning 30+ Sundhedsforebyggende og -fremmende indsats år Opsøgende fritidsudfoldelse 35+ Rekreation, afspænding, kur Familier Leg og morskab år + familier Weekend og ferieophold

5 Randers som eksempel

6 Frederiksberg som eksempel

7 Brug af nyt anlæg i Næstved Udnyttelse af 3 svømmehaller + friluftsbad i Næstved i dag De folkeoplysende foreningernes: 3596 timer om året Skolerne anslået: 2259 timer I alt: timer Reference Randers har indgået aftale om timers årligt brug Udgift 11,5 mio. kr. årligt (indekseres)

8 NK s udgifter i dag Driftstilskud inkl. skolernes brug lokaletilskud til foreninger Foreningers egenbetaling SUM Næstved Svømmehal Varmtvandsbassin i BBP (skøn) Herlufmaglehallen friluftsbad Fladsåhallen svømmehal Herlufsholm Idrætscenter I alt

9 Kompenserende besparelser Forslag Økonomi Lukning af: Næstved Svømmehal Varmtvandsbassin i BBP Herlufsholm svømmehal Besparelse: Næstved Svømmehal: 3 mio. kr. Varmtvand: 2,5 mio. kr. Herlufsholm: 4 mio. kr. Samlet: 9,5 mio. kr. Bevarelse af: Herlufmagle friluftsbad Fladsåhallen svømmehal Fortsat drift: Friluftsbad: 0,7 mio. kr. Fladså: 2,8 mio. kr. Samlet 3,5 mio. kr. Nyt anlæg Anslået som Randers Nyt anlæg: Vandkulturhus: 11,5 mio. kr.

10 Offentlig-Privat Partnerskab Fordele Kendt totaløkonomi Budgetsikkerhed i lang periode Projekter til tiden og til aftalt pris Fokus på funktioner Mulighed for innovative løsninger Risikoafdækning Ulemper Lang bindingsperiode Afgivelse af styring Måske mindre indflydelse på arkitektonisk løsning Komplekst udbud Høje transaktions-omkostninger i forberedelsen (rådgivere og egen indsats) Evt. meromkostninger ved privat finansiering

11 Finansieringsmodel 1 - OPP OPP-konsortium opfører og finansierer byggeriet af Vandkulturhus Kommunen lejer adgang til Vandkulturhuset Muligheder for finansiering: Ledig låneramme svarende til en del af den private investors udgift til opførelse eller anskaffelse af bygning, eller Deponering af beløb svarende til en del af den private investors udgift til opførelse eller anskaffelse af bygning Lånerammebeløbet eller deponeringsbeløbet = investorens udgifter x Kommunens brug af bygning/den samlede brug af bygningen Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fritage for kommunens deponering ( OPP-Puljen )

12 Finansieringsmodel 2 - OPS Kommunen opfører og finansierer byggeriet, og sælger det til privat investor, der derefter lejer bygningerne tilbage til Kommunen Muligheder for finansiering Likvide midler Ledig låneramme Evt. lånedispensation Krav Økonomi- og Indenrigsministeriet skal godkende indgåelse af aftalen om Kommunens salg og leje af bygningerne. Ministeriet fastsætter vilkår for godkendelsen af aftalen.

13 OPP eller OPS? Forskellen på OPP og OPS OPP = Privat finansiering OPS = Offentligt finansiering Offentlig finansiering - kan give lavere totale anlægsomkostninger Privat finansiering - kan give delvis deponeringsfritagelse I både OPP/OPS løses Følgende opgaver af den private part: Projektering / design Anlæg Driftsoperatør, forestår drift af svømmehal og øvrige funktioner Drift og vedligehold af bygning Den offentlige part yder sikkerhed for investeringen ved at indgå lang kontraktperiode

14 Mulige barrierer Ved OPP-model skal der være en privat finansieringspartner / investor Ved OPS-model ministeriel godkendelse af projektet Lukning af eksisterende Svømmeanlæg i NK kan afstedkomme intern debat

15 Tid Økonomi Fase 1 Februar juni 2015 Beslutning om OPP Ekstern rådgiver til OPP kr. Opslag projektlederstilling Rekruttering kr. Fase August januar 2017 Fase 2 - Strukturering af OPP-projekt Fase 3 - Udbud og kontrakt Ekstern rådgivning 3-4 mio. kr. Projektleder 1½ år Ca. 1 mio. kr. Fase Anlæg - Forventet åbning forår 2018 Anlægsomkostning Ukendt Bygherrerådgivning ½-1 mio. kr. Projektleder 1 år Ca kr. Drift i kontraktperioden 15, 20, 25 eller 30 år Afhænger af anlægssum og aftale med OPP-part

16 Mulige placeringer Maglemølle Havnen, 2 mulige placeringer Kanalvej Karrebækvej Vestre Ringvej Stenlænge, 2 mulige placeringer Jeshøj/Køgevej Høje Plads Pendler p-plads i Mark-kvarteret v. stationen Rønnebæksholm