Forbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål

Transkript

1 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2015 Administration mv. Bilag 1 Hele kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget, administration mv. - i alt Administration og planlægning Fælles formål Intern Service Sekretariatet Fælles formål, partistøtte Fælles formål XG Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Intern Service Sekretariatet Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg XG Vederlag til borgmester/viceborgmester XG Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd XG Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og møder XG Repræsentation og rejser XG Telefoni og IT XG Økonomi og Løn / sks /

2 Hjemme pc XG Fusion/samarbejde med Holstebro Kommune XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget XG Erhvervs- og Turismeudvalget XG Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Kommunalbestyrelse og udvalg Kommissioner, råd og nævn Intern Service Sekretariatet Feriefonden XG Feriefonden møder/forplejning XG Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. XG Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Venskabsbysamarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG Boligkommission XG Boligkommission XG Økonomi og Løn / sks /

3 Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG regulering Sundhed og Omsorg Udvikling og administration Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Handicap, Social og Psykiatri Myndighed Handicapråd XG Handicapråd XG Plan og Miljø Plan, adm Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Hegnssyn XG Valg m.v Intern Service Sekretariatet Valg, mv Valg, mv. XG Fælles formål XG Økonomi og Løn / sks /

4 Folketingsvalg XG EU folkeafstemning XG til folkeafstemning om retsforbeholdet var afsat i 2016, men afstemningen blev fremrykket til december Administrationsbygninger Teknisk Drift og Anlæg Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Struer Rådhus, indtægter XG Tek.drift - Struer Rådhus, indtægter XG Opkrævning nøglebrikker XG Tek.drift - Struer Rådhus Diverse Grunde og bygninger regulering Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Jobcentret Grunde og bygninger regulering Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Grunde og bygninger regulering var på kr. Økonomi og Løn / sks /

5 Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Diverse Grunde og bygninger regulering Anlæg Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Teknisk Drift og Anlæg Grunde og bygninger regulering Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Administrationsbygninger XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade XG Østergade 14 XG Husleje XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Rengøring og renholdelse XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

6 Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Sekretariat og forvaltninger Intern Service Sekretariatet Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Kommunal information og annoncer XG Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Kultur i Struer (Struer-Kalenderen) XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Aftalen er opsagt. Andre markedsføringsinitiativer XG Annonceaftale Jyllands-Posten XG forhold forhold XG pleje XG Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet XG Konto Andet - ikke disponeret XG Mobile faciliteter til arrangementer XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Støtte "Fra Struer til Le Mans" XG Udvikling af kystturisme i Limfjorden XG PostDanmark Rundt XG Vestjysk Fødevarestrategi XG Økonomi og Løn / sks /

7 Fælles kontorudgifter XG Arkivering XG Diverse møder XG Diverse møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Fotokopiering XG Kontigenter XG Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Kontingent "Danmark på Vippen" XG Advokatsalær XG Advokatsalær XG goder XG goder XG Kulturfonden XG Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Vand- og varmeplanlægning XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering XG Rammeaftalen, betaling for koordinering XG Større mængde af elektronisk post. Direktion Direktionen XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Kommunaldirektør XG Skole og dagtilbud XG Økonomi og Løn / sks /

8 Teknisk, Kultur- og Fritid XG Arbejdsmarked, Ældre/Omsorg, Skole/dagst XG Direktion Diverse regulering Sekretariatet, adm Sekretariatet, adm. XG Vielse XG Indtægter XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) XG Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Arbejde for eksterne institutioner XG Andre indtægter XG Betaling fra Tandreguleringscenter (HR) XG Betaling fra SB-SYS Brugerklub XG Byrådsannoncer XG Arkiv XG Stabe, effektivisering XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Økonomi og Løn / sks /

9 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG ramme - udisponeret XG Sekretariatet, adm Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger 2-2 regulering Særskilte projekter Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk regulering Økonomi og Løn Økonomi og Løn, adm Økonomi og Løn XG Konsulentbistand XG IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG IT i øvrigt XG BG Gebyr XG Adra Match afstemningssystem XG ITR BS Basis XG SAS momskontrol XG Betaling for Mobile Pay XG Betaling for bankaftale XG Revision XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

10 042 Kontingenter XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Diverse udgifter XG El- og gasudbud og overvågning XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Struer Museum XG Administration af ældreboliger XG Administrationsvederlag almene boliger XG Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Projektindtægter XG Betaling fra Center for Tandregulering XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Indtægter - løn XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Center for Tandregulering XG Betaling fra Struer Frivilligcenter XG ATP differencer mv. XG Øvrige indtægter XG Betaling for LEI-nr. XG Økonomi og Løn / sks /

11 Økonomi og Løn, adm Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse 1-1 Grunde og bygninger 0-0 regulering Differencekonti -0 0 Økonomi og Løn - øvrige områder Puljer og besparelser XG Rammebesparelser XG Administrative besparelser XG Generel reduktion XG Fælles kontorudgifter XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikring XG Præmieregulering af ter XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Betaling fra takstfinansierede inst. XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG Administration XG Merforbruget skyldes stor vandskade på Parkskolen som ikke dækkes af forsikringen. Økonomi og Løn / sks /

12 Præmiebetaling, afgifter, gebyr mv. XG Forsikringsmæglere XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Pulje til risikostyring XG Øreafrunding Øreafrunding Diverse Differencekonti TR-tillæg TR-tillæg XG Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Ældre- og Sundhedsområdet XG Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer Regning på løn - Kulturcenter Struer XG Regning på løn - Kulturcenter Struer XG Løn Kulturcenter Struer Afregning af løn Frivillingscenter Strue Løn Frivillighedscenter Struer Løn Frivillighedscenter Struer I 2015 er der etableret vandstop-alarm på alle kommunale ejendomme som ikke er bemandet hele året. Økonomi og Løn / sks /

13 Fælles funktioner Fælles funktioner i øvrigt Skiltning ved indfaldsvejene XG Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Forsikringer og arbejdsskader Arbejdsskader Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Sikkerhedsleder XG Trivselskonsulent XG Trivselskonsulent XG Organisation, Strategisk Udvikling og Le Indtægter udviklingskonsulenter Kommunikation XG Projekt, Tværg. hj.side ældre i Str.Komm XG Indtægter udviklingskonsulenter regulering Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø XG Terminalbriller XG Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Kontorelever Kontorelever Økonomi og Løn / sks /

14 forhold forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Sektorudvalg XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Rådighedsbeløb XG Interne uddannelser XG Interne uddannelser XG Arbejdsmiljøuddannelse XG Lederuddannelse XG UniQ XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Anden lederuddannelse XG Anden lederuddannelse XG Kommunom XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG MED/AM XG MED/AM XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG HR-værktøjer XG HR-værktøjer XG Lederseminar XG Lederseminar XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Diverse XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

15 Diplomuddannelser XG Diplomuddannelser XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Anden uddannelse XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Skoler og Dagtilbud Skoler og dagtilbud, adm Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Administrativ leder XG Pædagogisk leder XG Skoler og dagtilbud, adm Diverse regulering Sundhed og Omsorg Kostområdet Kantinen Kantinen XG Råvarer til fremstilling af mad XG Øvrig drift, småanskaffelser mv. XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Økonomi og Løn / sks /

16 Kantinen regulering Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salg til personale XG Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme Projekt Europe Direct Borgerservice Projekt Europe Direct XG Projekt Europe Direct XG Borgerservice IT XG CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Kommunal information og annoncer XG Annoncer mv. XG Tilflyttermateriale XG Udpantningsgebyr mv. XG Udpantningsgebyr mv. XG Andre indtægter XG Adresseforespørgsler mv. XG Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG Udl. af batterier til høreapparat XG Opdatering af knallertkørekort XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

17 ID-kort XG ID-kort XG Pas og kørekort XG Pas og kørekort XG Knallertkørekort XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Tværkommunal hotline XG Tværkommunal hotline XG Ombygning XG Ombygning XG Borgerservice Diverse Grunde og bygninger regulering Teknisk Sekretariat Teknisk Sekretariat NetForvaltning Ejendomshandel XG NetForvaltning Ejendomshandel XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG Sekretariatsområdet XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

18 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Kultur- og Fritidsområdet XG Kultur- og Fritidsområdet XG Teknisk bil XG Teknisk bil XG Kontorartikler Tekniske områder administ XG Kontorartikler Tekniske områder administ XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Adm.udg. overført til Bærbare batterier XG Adm.udg. overført til Bærbare batterier XG Teknisk Sekretariat Diverse regulering Plan og Miljø Plan, adm Plan - Adm. XG IT XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SBSYS XG IT - Disponeret jf. aftaler, kontrakter XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SBSYS XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

19 Planlægning XG Konsulentbistand XG Kommuneplanlægning og lokalplaner XG Kommuneplanlægning og lokalplaner XG Lokalplaner XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Kontingenter XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Planlægning TW Jensens Stræde/Kirkegade XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Plan, adm Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger regulering Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg, adm Nytteaktiveringsprojekt XG Nytteaktiveringsprojekt XG Drift Mdoc FM software XG Drift af Mdoc FM software XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

20 Indtægter XG Kvalitetskontrol rengøring XG Projekterings- og rådgivningsarbejde XG Energistyring XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Teknisk Drift og Anlæg, adm Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger regulering Anlægsprojekter, adm. udgifter overført Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG var på kr Fælles IT og telefoni Intern Service Sekretariatet Sekretariatet, adm Sekretariatet, adm. XG EDB XG Internet og hjemmeside XG Colourbox XG Fordeling konto 6 XG Fordeling af "Central IT" XG Økonomi og Løn / sks /

21 Økonomi og Løn Afregning til KMD Afregning til KMD, Kombit m.fl. XG KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD aftale for kritiske systemer XG KMD aftale for UDK ydelser XG KMD aftale for øvrige ydelser XG KMD m.fl. systemer udenfor aftale XG KMD Befolkningsprognose XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG Diverse KMD-engangsudgifter XG KMD doc2archive XG KMD Institution XG Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG KMD Klientopkrævning XG KMD Opus LIS XG Løndokumenter i Doc2archive XG Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG KMD Institution EWS Aktive børn XG KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG Serviceområde Bolig XG KMD Boliglån XG KMD overskud/-underskud XG OPUS aftaler XG OPUS Økonomi XG OPUS XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG KOMBIT XG KOMBIT BBR XG KOMBIT NemRefusion XG Økonomi og Løn / sks /

22 IT-afdelingen Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Udvikling SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Kontingent XG Standardblanket XG Fælles programportefølge XG Lukkes - må ikke bruges mere XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG Symprex XG EG NetForvaltningVielse XG DPR-/CPR-system XG edagsorden XG Skærminfo XG Nexus XG Colourbox XG WebTop XG Mobil NemID XG EG NetBlanket XG EG OIB Borger XG EG Midiconnect XG var på kr. var på kr. Økonomi og Løn / sks /

23 IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Logiva XG IT-sikkerhed - diverse XG Lovsystemer XG NIS Kommuneinformation XG Lovinfosystemer XG Kurser XG Udvikling Internet og intranet, web udg. XG Udvikling Internet og intranet, web udg. XG Domæner XG Superbrugerorganisation XG Superbrugerorganisation XG Superbrugertillæg XG Møder, kurser mv. XG IT-afdelingen, adm IT og Digitalisering XG Drift af bil XG IT drift XG Leasingydelser XG Linjer (fiberforbindelser) XG ADSL mv. linjer (Struer) XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG Programmer/systemer XG Programmer XG TSM-Backup XG Firewall XG sstoffer XG sstoffer, toner, patroner mv. XG Køb og salg af IT-udstyr (internt) XG Diverse anlæg/uforudsete XG var på kr. var på kr. Økonomi og Løn / sks /

24 SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra afdelinger og institutioner XG Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG Udvikling af internet og hjemmeside XG Licenser XG Novell XG Microsoft Office aftale XG Microsoft server, klienter og SCEndpoint XG Microsoft øvrig XG Serverlicenser øvrige XG Udgår - er fl. til XG Citrix XG Sikkerhed, ex. Antivirus og CSIS XG Mailscan XG SMS passcode XG TOPdesk XG Asset Management XG IDM XG Trust View XG SNOW (KMD) XG Hardware XG Andet udstyr og stumper XG Udstyr til serverrum XG Netværksudstyr og APer XG Server XG PCer og bærbare XG Terminaler XG Økonomi og Løn / sks /

25 Skærme, tastatur, mus og tilbehør XG Printere og scannere XG Konsulentydelser og serviceaftaler XG Serviceaftaler XG Service efter regning XG Service- og konsulentydelser XG Service- og konsulentydelser XG Linjer XG Kritisk IT-beredskab XG Borger PC-løsning XG Serverrum (køl/ups/nødstrøm) XG Tandreguleringscenter XG Driftsindtægter XG ramme - udisponeret XG Telefoni XG Fastnet telefoni XG Møder XG Telefonudstyr XG Service på telefonanlæg XG IT-afdelingen, adm regulering Infocenter Struer Borgerservice Fordeling konto 6 XG Fordeling af "Central IT" XG Økonomi og Løn / sks /

26 Jobcentre Intern Service Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Jobcentret TR-tillæg XG Handicap, Social og Psykiatri Integration Integrationsenheden Integrationsenheden XG Kørsel og busdrift, borgere XG Videoovervågning XG Alarmknap XG Informationsfolder til borgere XG Integrationsenheden Arbejdsmarked Jobcentret Tolkebistand XG Tolkebistand XG Psykologhjælp XG Psykologhjælp XG Konsulentbistand XG Konsulentbistand XG IT XG KMD-Workbase XG KMD-Workbase XG Integration til SB-SYS XG Projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering for indsatser gennemført i 2013 og 2014 har givet ekstraordinære indtægter i var på kr. Økonomi og Løn / sks /

27 Andre IT-udgifter XG Netforvaltning Sundhed XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Klinisk funktion XG Speciallægeerklæringer XG Psykiatrisk lægekonsulent XG Sundhedskoordinator, rehabiliteringssag XG Kørsel til speciallæge XG Kørsel til speciallæge XG Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen XG Tilskud, fleksjob-ambassadør XG Tilskud fleksjobværksted XG Tilskud langtidsledighedspulje XG Indtægter XG Forplejning XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Lægekonsulent XG Lægekonsulent XG Boudlagt til begravelse XG Boudlagt til kommunale begravelser XG Diverse XG Kasse- og øredifferencer XG Projekter KOMPETENCE midt XG Koordineret indsats i fem kommuner i MV XG Betaling offentlige myndigheder Jobcentret Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi og Løn / sks /

28 Ydelseskontor Diverse Grunde og bygninger regulering Jobcenter, ydelsesafdelingen Jobcenter, ydelsesafdelingen regulering var på kr Naturbeskyttelse Plan og Miljø Natur, adm Planlægning XG Konsulentbistand XG Vand- og naturindsats XG Vand- og naturindsats XG Natur, adm Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse regulering var på kr. Økonomi og Løn / sks /

29 Miljøbeskyttelse Intern Service Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Natur og Miljø - adm Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Plan og Miljø Miljø, adm Planlægning XG Konsulentbistand XG Kvalitetsstyringsordning XG Kvalitetsstyringsordning XG Drift af "Sort bil" XG Driftsudgifter XG Indtægter (udlejning af bil) XG IT XG Geoenviron (miljømodul) XG IT - Sagsbehandlingssystemer XG Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Renovation XG Fælles formål - adm.opgaver XG Adm.opkrævning spildevand åben land XG Adm.opkrævning spildevand åben land XG Digitalt system - Byg og Miljø XG Drift af systemet Byg og Miljø XG Anskaffelse af systemet Byg og Miljø XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

30 Miljø, adm Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse regulering Byggesagsbehandling Plan og Miljø Teknisk Sekretariat Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Byggesagsbehandling" XG Plan og Miljø Byg, adm Gebyrer for byggesagsbehandling XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Drift af IT-byggesagsarkiv XG Optimering af sagsbehandling byggesager XG Optimering af sagsbehandling byggesager XG IT XG IT XG Byg, adm Materiale- og aktivitetsudgifter var på kr. Økonomi og Løn / sks /

31 Diverse regulering Intern Service Sekretariatet Voksen-, ældre- og handicapområdet Fælles funktioner i øvrigt Økonomi og Løn Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG XG TR-tillæg TR-tillæg XG Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Organisation, Strategisk Udvikling og Le Indtægter udviklingskonsulenter Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" XG Voksen-, ældre- og handicapområdet XG Økonomi og Løn / sks /

32 Sundhed og Omsorg Udvikling og Administration Mobil Omsorg XG Drift af Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG IT XG Omsorgssystemet - drift XG Aveleo - sundhed XG Moeva - kronisk syge XG Kommunal lægeligt udvalg XG Kommunal lægeligt udvalg XG Specielle tiltag XG Kaffeordning XG Fordeling til øvr. konti XG Udvikling og Administration XG Adm. indtægter fra projekter XG Adm. indtægter fra projekter XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Udvikling og Administration Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger regulering var på kr. Myndighed Myndighed, adm Tolkebistand XG Tolkebistand XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

33 Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Myndighed, adm regulering Handicap, Social og Psykiatri Myndighed Handicap, social og psykiatri, adm Tolkebistand XG Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kursus XG Kursus XG InCorp - adm. system XG In-Corp - adm. system XG Kørselsudgifter Integration XG Kørselsudgifter Integration XG Delegation af myndighedsopgave XG Delegation af myndighedsopgave XG Handicap, social og psykiatri adm Materiale- og aktivitetsudgifter var på kr. Økonomi og Løn / sks /

34 Diverse regulering Det specialiserede børneområde Intern Service Sekretariatet Fælles funktioner i øvrigt Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde XG Det specialiserede børneområde XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde XG Det specialiserede børneområde XG Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Organisation, Strategisk Udvikling og Le Indtægter udviklingskonsulenter Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" XG Det specialiserede børneområde XG Det specialiserede børneområde XG Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter Børne- og Familiecentret Tolkebistand XG Tolkebistand XG var på kr. Økonomi og Løn / sks /

35 Lægeerklæringer XG Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Speciallægeerklæringer XG Vagttelefonordning XG Vagttelefonordning XG DUBU lignende program XG DUBU lignende program XG Børne- og Familiecentret Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse 0-0 Betaling offentlige myndigheder 5-5 regulering Intern Service Økonomi og Løn Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag Udb.Danmark XG Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG Intern Service Økonomi og Løn Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Diverse indtægter og udgifter efter fors Kioskafgifter XG Kioskafgifter XG Økonomi og Løn / sks /